市级站点: 南宁 柳州 桂林 梧州 北海 防城港 钦州 贵港 玉林 百色 贺州 河池 来宾 崇左 直属单位站点: 监理 推广 鉴定 机电学校
您的位置: 首页 >政务公开 >财政信息 >广西壮族自治区农业机械化管理局2017年部门预算

广西壮族自治区农业机械化管理局2017年部门预算

发布时间:2017/2/13 10:29:24 来源: 字体大小:【
 

广西壮族自治区农业机械化管理局2017年部门预算

 

   

第一部分:广西农业机械化管理局概况

第二部分:广西农业机械化管理局2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、机关运行经费安排

五、政府采购预算说明

六、部门预算单位构成

七、重点项目预算的绩效目标

八、国有资产占有情况

九、政府性基金预算情况

第三部分:广西农业机械化管理局2017年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:一般公共预算拨款支出预算表

表五:财政拨款收支预算总表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

第四部分:名词解释

 

第一部分:广西农业机械化管理局概况

 (一)单位的机构设置、基本职能、主要目标任务及重点工作

区农机管理局共有直属单位5个,其中参公管理事业单位4:区农机管理局、区农机安全监理总站、区农机鉴定站、广西农机技术推广总站;全额预算管理单位2个:区机电工程学校,区农机管理局机关服务中心。区农机管理局(中心)机关内设办公室、人事处、监督管理处、科教质量处4个职能处室以及离退休人员工作处、机关党委、机关后勤服务中心3个工作机构。其基本职能是:

(1) 贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规;研究提出农业机械化发展方向;根据自治区人民政府委托,起草有关农业机械化的地方性法规、规章,并依法监督实施。

(2) 研究提出农业机械化重大技术措施建议;编制广西支持推广的农业机械产品目录,负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施;负责新技术引进、开发、推广、应用,引导农业机械产品结构调整与更新,提高农业机械化普及和应用水平。

(3) 拟订农业机械化作业规范和技术标准;负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作。

(4) 负责组织实施全区农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理。

(5) 负责国家和自治区重大农业机械化项目资金和其他专项资金的实施和监管。

(6) 负责农业机械购置补贴专项的组织实施和管理,包括编制实施方案、制定补贴机具目录和组织开展购机申请、审核、登记、公示等。

(7) 负责组织实施全区农机使用管理和驾驶操作等各类人员的培训与管理工作。

(8) 预测全区农用柴油需要量,参与农用柴油供应和价格政策的协调;负责农业救灾柴油指标及补贴资金的分配使用与管理。

(9) 承办自治区人民政府和自治区农业厅交办的其他事项。

2、主要目标任务

——农机装备总量:农业机械原值达330亿元,增长10%,农机总动力3950万千瓦,增长3.9%;大中型拖拉机拥有量4.5万台,增长8.4%

——综合机械化水平:耕种收综合机械化水平54%以上。其中:水稻耕种收综合机械化水平达到74%;甘蔗耕种收综合机械化水平达到57%

——农机社会化服务:建成100家自治区级农机合作示范社,农机化作业服务组织2800个,农机专业户10万户,农机户总数235万户,农机经营服务总收入达到310亿元。

——农机安全生产指标:全区不发生群死群伤性农机事故,涉及拖拉机道路交通事故和道路外农机事故死亡人数分别控制在自治区下达的控制指标以内。

为完成全年农机化工作目标,2017年大力抓好八个方面工作:

1.强化补贴政策落实,优化农机装备结构。

突出重点,着重扶持水稻插秧、稻谷烘干及甘蔗种植、收获机械设备的发展。深入调查研究,解决好农机补贴资金兑付进度慢、基层工作量大等难题,确保农机购置补贴政策科学高效规范实施。五是抓好农机深松整地工作。持续开展机械化深松整地是转变农业发展方式的一个重要方面,也是中央、国务院的要求。我局将针对2016年试点存在的问题,各地一定要找出原因,研究对策,提前谋划。

2.狠抓关键环节,巩固提升主要农作物全程机械化水平。

2020年,广西农作物耕种收综合机械化水平力争达到70%。实现这个目标,必须以年均4个百分点的增速发展,2017年是“十三五”规划实施的第二年,开好头,起好步至关重要。一是坚定不移地推进水稻机插秧。二是要加快提高甘蔗机收水平。强化农机与农艺融合,加强政策扶持,加大整体推进力度,培育机收服务主体,通过召开现场会、举办培训班等形式,做好宣传发动和技术培训,推动“双高”基地机械化快速发展。

3.推进农机社会化服务体系建设。

以农机合作社建设为抓手,推进农机社会化服务体系建设。一是抓好示范建设。指导农机合作社开展示范社建设,并组织推荐评审农民合作社示范。二是加大扶持力度。引导农机合作社示范社积极申请国家农民专业合作组织发展资金,组织发动农机产销企业在资金、设备、技术等方面对口扶持。三是加强规范化建设。指导督促农机合作社完善并执行相关制度,加强基础设施建设,增强服务能力,发挥示范带动作用。

4.加快新机具新技术的示范推广。

坚持点面结合,以项目为载体,以示范基地为平台,加大机械装备技术的配套,加强农机农艺融合,探索全程机械化生产技术路线,提高新机具推广应用水平,增强社会化服务能力。

5.强化责任落实,切实提高农机安全生产水平。

一是严格落实农机安全生产责任制。二是努力提升监理服务能力。三是进一步做好平安农机创建。四是开展农机事故应急预案演练。五是加快推进农机监理执法装备创新建设。六是加强联合整治悬挂外省号牌拖拉机违法行为专项行动工作力度。

6.严格监督管理,不断提升农机质量工作水平。

狠抓农机产品质量、作业质量和维修质量,推进农机化健康发展。一是严格监管产品质量。二是突出抓好作业质量。三是高度重视维修质量。

7.深入开展技术与技能培训,努力提升农机人才队伍素质。

通过夯实基础、创新培训手段等措施,加大人才队伍的培训力度。深入实施农机化管理、科技、实用人才培训。进一步抓好职业技能鉴定工作,不断提高农机手操作技能水平。

8.强化作风建设,保障农机化事业健康发展。

一是进一步转变工作作风。二是坚持依法行政。三要坚持廉政勤政。严格执行中央关于反对“四风”的一系列新规定,主动适应强化廉政监管新常态,继续加强廉政风险防控,强化监管制度建设,加大督促检查力度,确保廉洁从政。

第二部分:广西农业机械化管理局2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年部门收入支出总体情况

(一)收入总体情况

2017年预算总收入11,684.26万元,同比增加1,641.52万元,增长16.35%。其中:

一般公共财政预算拨款10,793.2万元,同比增加1,170.46万元,增长12.16%。其中:经费拨款收入10,737.2万元(自治区本级8,738.35万元,中央补助1,998.85万元),同比增加1,374.46万元,增长14.68%。纳入一般公共财政预算管理的非税收入安排的资金56万元,同比减少204万元,减少51%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金633.56万元,同比增加233.56万元,增长58.39%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金257.5万元,上年没有安排。

本单位上年结余收入0万元,同比减少20万元。

收入增减原因:2017年预算总收入增加原因是2017年补助市县资金同比增加5,820.5万元,学校新校区的基础建设资金。

(二)支出总体情况

2017年预算总支出11,684.26万元,同比增加1,641.52万元,增长16.35%。其中:基本支出4,776.24万元,占支出总预算40.88%,同比增加852.35万元,增长21.72%;项目支出6,908.02万元,占支出总预算59.12%,同比增加789.17万元,增长12.9%。

1)按预算支出科目划分,共分为5,其中:

教育支出7705.75万元,占支出总预算65.95%,同比增加1371.65万元,增长21.66%

社会保障与就业支出470.18万元,占支出总预算4.02%,上年没有安排。

医疗卫生与计划生育支出155.85万元,占支出总预算1.33%,同比增加29.33万元,增长23.18%

农林水支出3088.04万元,占支出总预算26.43%,同比减少304.28万元,下降8.97%

住房保障支出264.44万元,占支出总预算2.26%,同比增加74.64万元,增长39.33%

2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出4,776.24万元,占支出总预算40.88%,同比增加852.35万元,增长21.72%。其中:

工资福利支出预算3108.38万元,占基本支出预算65.08%,同比增加692.35万元,增加28.66%

商品和服务支出预算972.84万元,占基本支出预算20.37%,同比增加218.48万元,增加28.96%

对个人和家庭的补助支出预算695.02万元,占基本支出预算的14.55%,同比减少58.48万元,下降7.76%

项目支出6908.02万元,占支出总预算59.12%,同比增加789.17万元,增长12.9%

二、2017年财政拨款收支情况

财政拨款收支包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支。政府性基金预算、国有资本经营预算,2017年我部门均没有预算安排。以下是一般公共预算拨款收支情况:

(一)一般公共财政预算拨款收入情况

2017年一般公共财政预算拨款收入10,793.2万元,同比增加1,170.46万元,增长12.16%。其中:经费拨款收入10,737.2万元(自治区本级8,738.35万元,中央补助1,998.85万元),同比增加1,374.46万元,增长14.68%。纳入一般公共财政预算管理的非税收入安排的资金56万元,同比减少204万元,减少51%。

 (二)一般公共财政预算拨款支出情况

2017年一般公共财政预算拨款支出10,793.2万元,同比增加1,170.46万元,增长12.16%。

1、按预算支出科目划分,共分为5,其中:

(1) 教育支出6,895.25万元,占一般公共财政支出预算63.89%,同比增加961.15万元,增加13.94%。

(2) 社会保障与就业支出389.62万元,占一般公共财政支出预算3.61%,上年没有安排。

(3)医疗卫生支出155.85万元,占一般公共财政支出预算1.44%,同比增加29.33万元,增加23.18%。

(4) 农林水支出3,088.04万元,占一般公共财政支出预算28.61%,同比减少284.28万元,减少8.43%。

(5) 住房保障支出264.44万元,占一般公共财政支出预算2.45%,同比增加74.64万元,增长39.33%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算4626.76万元,占一般公共财政支出预算42.87%,同比增加702.87万元,增长17.91%。其中:

工资福利支出预算2,974.82万元,占基本支出预算64.3%,同比增加558.79万元,增加23.13%。

商品和服务支出预算972.84万元,占基本支出预算21.03%,同比增加218.48万元,增长28.96%。

对个人和家庭的补助支出预算679.1万元,占基本支出预算的14.68%,同比减少74.4万元,下降9.87%。

(2)项目支出预算

项目支出预算6,166.44万元,占一般公共财政支出预算57.13%,同比增加467.59万元,增加8.2%。

各项目支出如下:

部门一区农业机械化管理局本级

局本级项目支出预算521.5万元,其中:财政补助收入521.5万元。

项目一出国专项费用20万元

依据自治区人民政府《印发自治区农机化管理中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发〔2000126),我局2017年计划组织一个考察团2人,到巴西、北欧、南美、东盟等地考察农业机械化情况,每人6.5万元,计13万元,另派3人到台湾参观考察,每人2万元,计6万元,其他办证支出1万元,三项共需费用20万元。

绩效目标:通过考察学习,学习世界先进的农机技术,为提高我区农机化生产水平提供参考。

指标内容:学习国外的先进技术和管理经验,提高广西农业机化管理水平。

考察(培训)过程指标:选定考察地点和时间,到台湾参加桂台经贸合作论坛活动7天,到巴西、北欧、南美、东盟等地考察农业机械化情况12天。

总结反馈指标:每一次出国考察写出总结一份。

考察成果指标:每一次出国考察写出一份考察报告,说明考察内容,取得的经验,提出借鉴的方法。

成果:借鉴国外先进技术和管理水平,引进适合广西地区的农机具和技术。

该项目由广西农机局实施。

项目二培训专项125万元

(一)2017年计划从本单位选送约2名干部到区党校培训学习,费用为每人约6000元,计1.2万元。

(二)2017年计划组织部份干部外出学习,计6人,每人需费用约8330元,共计5万元。

(三)财务人员培训费2.4万元。财务人员继续教育培训,3人,每人8000元,计2.4万元。

(四)全员干部培训3.6万元。

参加人员为农机局及直属事业单位干部150,培训二天,每天120元。

 (五)农机系统干部培训专项16.2万元。

1.项目立项依据。农业部副部长张桃林在2013年全国农机化工作会议上的讲话中要求:突出能力提升,不断加强农机化系统自身建设。面对新形势新任务新要求,各级农机化主管部门必须大力抓好干部队伍建设,提高推动农机化科学发展的水平。强化学习能力,形成勤于学习、善于思考、乐于实践的良好风气,牢牢把握农机化工作的主动权。强化执行力,扎实开展农机化重大目标任务绩效考核及工作督查,确保落实到位。强化创新能力,敢闯敢试、勇攀新高,努力在农机化政策创设、管理创新上取得一些实质性突破。加强作风建设,坚决克服形式主义、官僚主义,深入一线了解需求、掌握动态、推广经验,千方百计为广大农机手做实事办好事解难事。加强反腐倡廉建设,完善廉政内部约束和外部监督机制,确保财政资金安全、干部政治安全。

2.项目实施内容。2017年有关院校举办一期全区农机系统管理干部高级研修班,培训内容:国内外农业机械化现状、发展趋势;“十三五”农机化发展规划和年度发展计划;全国主要农作物全程机械化推进行动部署要求;农机项目建设和农机化技术推广重点任务;农机购置补贴、农机更新报废补贴等强农惠农富农政策;新时期农机干部队伍廉政教育,学习两个处分条例。

3.项目经费预算。拟重点培训自治区农机局本级处级以上领导干部、市农机局局长和部分重点县农机局长共60人,培训时间6天,60人×6天×450/天•人=16.2万元。

4.项目绩效目标。通过培训,努力培养造就一支准确把握农业机械化发展趋势、理论业务素养好、开拓能力强的管理干部队伍,提高指导和推动农机化科学发展的水平,为加快推进我区农业机械化发展提供有力支撑。

5.项目组织实施。该项目由自治区农机化管理局科教质量处负责组织实施。

 (六)农机具购机补贴软件操作培训班5.2万元。

参加人员,各市全区农机局分管购机补贴领导、办理购机补贴经办人。

130人×1天×400/天•人=5.2万元

(七) 全区农机购置补贴反腐倡廉警示教育培训6万元

参会人员:各市农机局局长、分管副局长、科长,各县农机局局长,自治区农机局领导、相关处室、站负责人,共计150人。

150人×1天×400/天•人=6万元

(八)全区农机化管理统计培训4.8万元。

培训人员:全区农机人员,负责统计的科长:40人×3天×400/天.人=4.8万元

(九)农机系统人事统计、绩效管理培训班4.8万元。

参加人员:各单位人事、绩效管理人员:80人×1.5天×400/天.人=4.8万元

(十)拖拉驾驶培训教练员培训班8万元。

参加人员;市县农机校(拖拉机驾驶培训学校)教练员

100人×2天×400/天.人=8万元

(十一)深耕深松整地技术培训班6万元。

参会人员:各市农机局分管副局长、科长,各县农机局深耕深松作业业务骨干,共计100人。

会议费:100人×1.5天×400/天.人=6万元;

(十二)甘蔗生产机械化技术培训班7.2万元。

甘蔗主产区农机局分管副局长、科长、合作社人员等。

120人×1.5天×400/天•人=7.2万元

(十三)水稻生产机械化生产技术培训班7.2万元。

2017年在举办全区水稻生产机械化技术培训班,主要培训水稻生产全程机械化重点关键技术,如水稻工厂化育秧技术、机械化插秧技术和机械化烘干技术等。重点培训市、县基层农机管理、推广人员、农机合作社技术人员。

项目经费预算。举办全区水稻生产机械化育插秧技术培训班,培训120人,培训1.5天,每人每天400元,共计7.2万元。

(十四)政务中心工作人员培训班3.6万元

参加人员:市县农机政务中心工作人员60人,

60人×1.5天×400/天.人=3.6万元

(十五)购机补贴督查培训2.4万元

参加人员为购机补贴督查人员,40,培训1.5,需经费2.4万元。

(十六)农机化网络信息员培训6.40万元

参加人员为全区各市、县(市、区)农机管理是部门办公室人员106人。

106人×1.5天×400/天.人=6.4万元

(十七)“两委”培训专项35万元。

为适应农村改革发展的新形势,培养造就一批推进全区农村改革发展的领头人和生力军,根据自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅《印发<关于开展新一届农村“两委”干部大培训的实施意见>的通知》(桂办发〔200978)要求。

培训内容:强农惠农政策解读,促进农机化发展政策法规解读,农机专业合作社理论与实务,农机安全生产法规与实务,自治区农机购置补贴政策及操作办法;水稻生产全程机械化技术,水稻插秧机操作与维护,水稻耕作机械操作与维护,水稻烘干机械操作与维护;甘蔗生产全程机械化技术、甘蔗耕作机械操作与维护,甘蔗分段式收获机械操作与维护,甘蔗联合收获机械操作。各地可以根据实际调整、充实培训内容。

培训时间:5天。

培训对象:培训对象为全区村“两委”干部。村“两委”干部中的农机操作手、农机维修人员、农机大户、农机专业合作社负责人或有意购置农机者优先安排培训。

培训方法:集中理论授课、机具现场演示和实地参观相结合。邀请有关理论和实际工作者进行授课、解读,邀请相关企业技术人员现场授课,进行现场调整、操作、维护等技能培训;实地参观农机专业合作社和水稻、甘蔗机械化示范基地。参加培训、考核合格的学员,发给我局统一制作的《全区村“两委”干部农机手专项培训结业证书》。

经费概算:自治区党委组织部、财政厅的安排,我局承担的村“两委”干部农机手培训1400人,按每人400元计算,需要经费70万元,根据全区村“两委”干部培训经费实行分级负担原则,自治区、市、县三级分别负50%20%30%。本级所需培训经费35万元,本级经费根据各市承担的任务委托各市培训。

该项目由广西农机局实施。

项目三农机化网络使用及维护专项28万元

依据自治区人民政府办公厅《关于进一步推进全区政府系统办公自动化建设工作的通知》(桂政办发〔2001113)和桂政发〔200237号文精神,广西农机局建立了办公局域网,并以因特网为依托,购建广西农机管理中心系统政务信息化枢纽框架和农机购置补贴管理软件系统,推动我区电子政务的建设和发展,为领导的决策和机关各项工作的开展提供高效服务。为保证网络的正常运行,保障农机购置补贴管理系统全天24小时稳定运行,方便出差的时候远程维护管理农机购置补贴管理软件系统,保证全区农机购置补贴工作的正常开展,预算按排经费系统软件环境建设、培训系统操作和远程维护系统运行以及升级系统。预算安排28万元,用于网络租赁费用22.8万元,设备维护及防火墙更新5.2万元。

项目四接待专项7.5万元

广西农机局是我区农机业务主管部门,在工作中,经常需对东盟各国、台湾省及国内农机企业等开展交流合作活动,研讨适用我区的农机技术,以推进我区农机事业发展,因业务需要接待各地来访人员必不可少。因此,全年需接待费7.5万元。

项目五大型会议费专项25万元

本项目为经常性业务项目。

依据自治区人民政府《印发自治区农机化管理中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发〔2000126),随着我区农业结构调整、农业生产及农村经济发展和农机管理经营体制改革的深化,我区农业机械化工作的任务越来越繁重。为了做好农业机械化管理服务各项工作,更好地推进农业机械化及农业现代化进程,必须必要地召开全区农机化工作年终总结会、农机具购机补贴布置工作会、甘蔗生产机械化现场会,经费预算25万元,分别召开如下会议:

()全区农机化工作会9万元。

目的在于总结一年来的农机化管理服务工作经验,分析存在问题,部署新一年的工作,为进一步落实好农机化管理服务工作打好基础。年度总结大会是全区性会议,参加会议人员为各市、县农机局局长、副局长、业务科长等和上级有关领导,共有120人,会期1天,报到1天,共2天。其中:会议费补助120人×2天×380/=9万元

()购机补贴工作大会7.45万元。

参会人员:各市农机局局长、分管副局长、科长,各县农机局局长,自治区农机局领导、相关处室、站负责人,共计131人。

会议费:131人×1.5天×380/天.人=7.45万元;

()全区农机社会化服务体系建设现场推进会8.55万元。

参会人员:各市农机局局长、分管副局长、科长,部分县农机局局长,自治区农机局领导、相关处室、站负责人,共计150人。

会议费:150人×1.5天×380/天.人=8.55万元;

项目六对外合作与行业产业宣传40万元

依据《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》(国发〔201223)提出,完善农业农村综合信息服务体系,继续推进农村基层信息服务站和信息员队伍建设,形成村为节点、县为基础、省为平台、全国统筹的农村综合信息服务体系。并提出,各级财政要加大对信息安全宣传教育和培训等公益性活动的支持。加快培养创新型、应用型信息化人才。

农机信息化是农业农村信息化的重要组成部分,是发展现代农业的迫切需要。农机化信息宣传是推动农机化政策法规落实的重要途径,是推动业务工作开展的重要举措,是争取社会理解支持和树立系统良好形象的重要措施。抓好农机化信息宣传工作,对确保农机化各项业务工作顺利推进,实现农机化事业又好又快发展创造良好氛围具有重要意义。2017年,我局将进一步加强农机化信息宣传工作,明确农机化新闻宣传工作目标和责任,建立考核和激励机制。加强基层农机信息员队伍建设,提高农机化信息服务水平。加强与中央媒体、地方主要媒体的沟通协调,主动提供新闻线索,挖掘新闻点,共同开展新闻选题和宣传内容研究,共同制作农机化宣传专题片,实现“广播有声、电视有影、报刊有文、网络有言”的目标,为全区农机化又好又快发展提供强有力的舆论支持。

经费预算40万元:用于与广西电视台、广西日报及有关刊物合作宣传14万元、设计与制作宣传板报2万元、制作宣传片8万元、印制宣传资料10万元,照片征集支出2万元,其他支出4万元。

项目七农机信息化项目预算50万元

一、无纸化办公系统建设(第二期) 34万元

1.项目依据

《国务院办公厅关于促进电子政务协调发展的指导意见》(国办发〔201466号)要求:提高行政效能,进一步拓展深化网上办公,运用电子印章电、子签名、电子文件密级标志等技术,实现公文、信息、简报等电子文件的上传下达和横向传递,以及公文办理、信息采编、会议组织、值班管理等日常工作的信息化。

《广西壮族自治区人民政府办公厅关于促进电子政务协调发展的实施意见》(桂政办发〔201540 号)要求:不断提升机关内部办公和事务管理信息化水平。加快推行电子公文,推进无纸化办公。围绕机关办公应用,建立统一的电子印章、电子签名、电子文件密级标识管理体系;建设综合办公平台,整合优化公文办理、督查督办、信息采编、简报管理、会议组织、值班管理、事务监管等日常工作的政务流程,提升行政办公效能。

2.项目实施内容。

OA无纸化办公系统二次升级开发; 应用服务器1;WEB服务器1台;高速扫描仪2;防火墙1个;笔记本2台;移动OA终端10个。

3.项目支出内容、经费安排34万元

OA无纸化办公软件二次开发1套:1套×10万元/= 10万元;

应用服务器1台:1台×3万元/= 3万元;

WEB服务器1台:1台×3万元/= 3万元;

A3高速扫描仪1:1台×4万元/= 4万元;

A4高速扫描仪1:1台×0.8万元/= 0.8万元;

防火墙1个:1个×5万元/=5万元;

笔记本2台:2台×0.6万元/=1.2万元;

移动OA终端10个:10个×0.2万元/=2万元

软件调研及运行服务1年费用:5万元。

4.项目绩效目标、社会效益

通过OA无纸化办公系统,满足机关各部门日常办公中办文、办会、办事的需要,实现互联互通、资源共享、上通下达、协调一致,达到提高办公效率,降低办公成本,改良办公环境的目的。

二、中心机房升级改造16万元

1.项目依据

《国务院办公厅关于促进电子政务协调发展的指导意见》(国办发〔201466号)要求:切实加强安全保密,建立安全保密持续监管和运维系统,提升信息安全管控和运维管理水平。

《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》(国发〔201223号)中指出:加快能力建设,提升网络与信息安全保障水平。

《广西壮族自治区人民政府办公厅关于促进电子政务协调发展的实施意见》(桂政办发〔201540 号)要求:加强信息网络安全保障,全面落实分级保护和安全等级保护各项要求与标准,加快网络与信息安全监防控体系建设。

2. 项目实施内容。

机房布局改造;机房装饰升级;防静电地板升级;UPS系统升级;空调系统改造;机房接地系统升级;机房监控系统升级;机房安防系统升级等。

3.项目支出内容、经费安排

机房布局改造、机房装饰升级、防静电地板升级、UPS系统升级、空调系统改造、机房接地系统升级、机房监控系统升级、机房安防系统升级等费用合计16万元。

4.项目绩效目标、社会效益

通过机房升级改造,保证机房中计算机和网络设备的可靠运行,提高农机电子政务服务及农机信息化服务水平。

项目八行政事业管理和运行保障160万元

一、中国甘蔗机械化博览会20万元

为进一步加快我区甘蔗机械化生产进程,促进甘蔗机械研发与推广应用,加强国内外合作交流,经自治区人民政府批准,定于20161210-11日在柳州市举办首届中国甘蔗机械化博览会,博览会由中国农机协会、中国农机工业协公、中国农机流通协会主办,柳州市人民政府、自治区农机局、糖业办承办。以后每年举办一届,因此,2017年预算安排中国甘蔗机械化博览会工作经费20万元,用于博览会前期工作差旅费、展区现场布置等支出。

二、党建及党风廉政专项经费15万元

1、党建工作专项经费10万元

立项依据

《中国共产党党章》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《中国共产党广西壮族自治区委员会贯彻<中国共产党党和国家机关基层组织工作条例>实施办法》等党内法规明确规定:“机关基层党组织的活动经费,列入行政经费预算,保障工作需要”。中央办公厅印发《2014-2018年全国党员教育培训工作规划》明确提出:“从2014年开始,用5年时间,在深入开展党的群众路线教育实践活动、切实加强经常性教育的基础上,对广大基层党员普遍进行教育培训。党员教育培训经费要列入各级财政预算;机关、事业单位党员教育培训经费要列入本单位年度经费预算。”

立项理由

按照中央和自治区党委对机关党建的总体要求——全面加强党的组织建设、思想建设、作风建设、队伍建设和反腐倡廉建设,努力建设学习型、服务型、创新型马克思主义执政党,全面提高机关党员服务发展、推动改革的素质和能力,推动机关党员在广西“两个建成”的伟大实践中走前头、作表率。2015年自治区党委组织部、自治区直属机关工委要求区直机关党建重点抓好以下几方面工作:一是加强机关党组织建设,重点整顿软弱涣散落后基层党组织,建设先进基层党组织。二是加强机关思想作风建设,巩固和深化党的群众路线教育实践活动取得的成果,重点整治机关党员干部“门难进、脸难看、事难办”和懒散、拖沓等不良作风。三是加强区直机关全体党员培训,提高党员素质能力。自治区直属机关工委印发了《区直机关十万党员素质能力大提升工程实施方案》(桂直工发〔201410),全面部署区直机关全体党员培训工作。四是开展机关党组织与社区党组织“结对共建”活动,组织在职党员到社区报到为群众服务活动。自治区党委组织部印发了《关于在职党员到社区报到为群众服务的实施意见》(桂组通〔201442),全面部署开展在职党员到社区报到为群众服务活动,帮助社区居民办实事、做好事、解难事,推动形成党组织有责、在职党员有为、社区群众受益的良好格局。五是落实区直机关党内激励关怀帮扶措施,体现党组织内部关怀温暖。根据自治区直属机关工委印发《关于建立和完善区直机关党内激励关怀帮扶机制的意见》(桂直工发〔201425)文件精神,开展“七一”、元旦春节期间走访慰问老党员困难党员活动。六是加强基层党组织和党员的日常教育、管理和服务。组织开展植树绿化、兴修水利、红色之旅、主题党课、调查研究、运动比赛、党风廉政教育等主题实践活动。组织开展先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者评选表彰活动和庆祝建党96周年系列活动。

经费安排

2017年区农机局直属机关党建工作经费10万元,重点保障以下党建工作正常开展。具体分项如下:

(1)加强基层党组织建设经费2万元。经费主要用于:调研整顿软弱涣散落后基层党组织情况,加强基层党组织的组织建设和作风建设,组织党务干部培训、购买学习资料等。

(2)开展全体党员党性教育活动经费4万元。经费主要用于:组织局机关全体党员到乡村、扶贫点、革命老区开展党员活动,组织局机关党组织和党员开展植树绿化、兴修水利、红色之旅、主题党课、调查研究、运动比赛、党风廉政教育等主题实践活动。组织开展先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者评选表彰活动和庆祝建党95周年系列活动。

(3)开展局机关党组织与城区、农村基层党组织“结对共建”活动经费3万元。经费主要用于:组织在局机关职党员到社区、扶贫点、生态乡村联系点开展结对共建活动,帮助基层群众办实事、做好事、解难事,推动形成党组织有责、在职党员有为、社区群众受益的良好格局。

(4)开展走访慰问老党员困难党员活动经费1万元。经费主要用于:“七一”和元旦春节期间,分别走访慰问老党员困难党员15人共计30人次(每人次300),落实党内激励帮扶关怀措施。

2、党风廉政专项5万元

2017年区农机局党风廉政工作经费5万元,具体分项如下:

(1)印制党建资料500本,每本20元,计1万元。

(2)组织全体干部职工到革命老区等地开展廉政观摩相互学习活动及进行传统教育活动4万元。

三、其他行政运行费20万元

交纳残疾人保障金2.2万元,教师节慰问金5万元,年终优秀等奖励0.8万元;律师服务费5万元,聘用律师为单位各类合同把关,进行法律咨询等,“三八妇女节”活动支出1万元,其他支出3万元,缴纳各种会费1万元,报表印刷等支出2万元。

四、节能减排及维修专项25万元

(一)大院绿化。广西农机局大门口的绿化树护理、施肥等支出5万元。

(二)办公楼维护维修支出10万元

(三)节能减排支出10万元,主要用节能办布置的和种支出及购置节能灯、水龙头、公共设施零星维修支出等。

五、企业改制专项5万元

我单位管理直属农机公司9个,根据自治区人民政府先后印发了《研究推进我区规模以上国有企业改革工作的会议纪要》(桂政阅〔201068)、《关于印发进一步促进民营经济发展的若干措施的通知》(桂政发〔201076)文件,全面部署了加快推进我区国有企业改革改制工作。我单位有直属企业单位9个,全部列入企业改制。现在,部份企业改制正在进行中。在企业改制过程中,召开职工大会,到企业指导工作等,需资金5万元,用于:到企业指导企业改制差费1.08万元,企业员工改制工作、汇报、上访等支出1.31万元,广西农机桂林公司3名离休干部托管费1.37万元,广西农机总公司4名离休干部活动费1.24万元,合计5万元。

六、农业信息服务专项7万元

农机化统计制表、年报汇总项目。本项目属经常性业务项目。根据中华人民共和国《统计法》第十九条规定和农业部《农业机械化管理统计报表制度》要求,以及自治区人民政府赋予自治区农机化管理中心的农机化统计职能,该中心承担组织行业统计调查,收集、整理、提供本行政区域内的农机化统计资料,进行统计分析、管理和协调制定统计调查表和统计标准,实行统计监督等工作,为国家农业部、自治区人民政府和各级农机部门提供制定政策、宏观决策的准确依据,以指导该区农机化事业持续、有序、健康发展。农机化统计制表、年报汇总是完成农机化统计职能不可缺少的工作,2017年预算全区农机化统计制表、年报汇总支出7万元,申请自治区本级财政安排。

项目支出内容、经费安排7万元,包括:

1、印刷2017年全区年报报表4万元。

报表印刷:10000本×3/=30000元;

抽样记录本:2000本×2/=4000元;

抽样记录卡、问卷调查表:10000张×0.1/=1000元;

报表封面:10000张×0.1/=1000元;

排版费:3000元;

报表包装托运费:1000元。

2、印刷广西农业机械化管理统计报表制度及指标解释1.5万元。

全区、市、县农机局、监理站()、推广站()、农机研究所、农机校各2本,小计940本;全区每个乡镇各1本,小计1360本;机动数200本,共2500本。2500本×6/=15000元。

3、印刷2017年广西农业机械化管理统计年报1.5万元。

全区、市、县农机局各4本,小计500本;监理站()、推广站()、农机研究所、农机校各2本,小计700本;全区每个乡镇各1本,小计1360本;机动数40本,共2600本。2600本×5.8/=15000元。

七、绩效考评与项目管理专项30万元

本项目为经常性业务项目。

(一)绩效考评4万元:按自治区统一要求,农机购置补贴列入自治区为民办实事绩效考评专项,自治区绩效办牵头对设区市和自治区机关进行考评。农业部也对此开展绩效延伸管理考评工作。相关工作:一是组织督查,全面检查14个市,抽查28个县、28个乡、56个村、560台以上机具。二是开展年中校核和年度考评。经费支出4万元,经费主要支出:差旅费15人×4天×600/=3.6万元,其他材料费0.4万元。

(二)项目管理:根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011285)要求,为加强财政支管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效率,我单位计划对本部门实施的项目实行绩效评价,通过实行绩效评价,调动项目管理者管理项目的积极性,做到项目资金专款专用,提高财政资金的使用效益。2017年经费预算9万元。主要支出:项目专家评审费5万元,项目检查、调研差旅费3万元,其他支出1万元。

(三)财务审计支出5万元,聘请会计事务所对本部门年度预算执行情况及资产管理情况进行审计,每年需审计费5万元。

(四)农机管理调研费12万元

2017年,为加强农机管理.需要组织业务干部到外省进行调研,每年两次,每次10,每次5,每次需支出交通费3.35万元,住宿费10*350/*5=17500,补助费180/*5*10=9000元。两次共需12万元。

该项目由广西农机局实施。

八、办公设备购置15万元

主要支出:

(一)桌子6张,办公椅6张,办公用公柜2,预算2.7万元。

(二)台式计算机15台,每台5000元,预算7.5万元。

(三)打印机12台,其中P1008打印机12台,预算1.2万元。

(四)空调机2台,每台8000元,计1.6万元。

(五)照相机2台,每台4000元,合计0.8万元。

 (六)扫描仪1台,合计0.2万元。

(七)档案柜5,1万元。

九、《广西农机化志》修订专项6万元

根据广西通志办要求,继续修订《广西农机化志》2017年继续安排该项目经费6万元,用于《广西农机化志》编制劳务费。

十、农机社会化服务管理专项17万元

立项依据、理由

2013年1011日,农业部下发《关于大力推进农机社会化服务的意见》。《意见》明确:“农机社会化服务是指农机服务组织、农机户为其他农业生产者提供的机耕、机播、机收、排灌、植保等各类农机作业服务,以及相关的农机维修、供应、中介、租赁等有偿服务的总称。农机社会化服务与农机化公共服务相互结合、相互补充,分别为农业生产提供了经营性、公益性的农机化服务,共同构成了推进农业机械化发展的重要力量”,“要坚持把农机社会化服务作为农业机械化发展的重要内容”,“要加强与财政、国土、金融、保险等相关部门和机构的协调,加大扶持力度。积极推动已有扶持政策的落实,同时创设新的政策扶持措施。争取将扶持农机社会化服务的投入纳入地方财政预算,建立稳定的投入机制”。近年来,我区农机社会化服务得到了一定的发展,但距离先进省份还有很大一段距离。为此,引导我区农机社会化服务发展、加强农机社会化服务管理工作急待加强,2017-2019年每年特申请自治区财政预算安排农机社会化服务管理资金17万元。

项目实施内容

(一)开展农机专业合作社发展情况调研。

(二)开展农机维修网点发展情况调研。

(三)组织农机手参加全国农机手大赛。

项目支出内容、经费安排

(一)农机专业合作社发展情况调研费用5万元

1.区内调研费用1.4万元。

差旅费:5人×5天×500/=1.25万元;

城际(含下到县、乡、村)交通费:5人×300/=0.15万元。

2.区外考察学习费用3.6万元。

差旅费:5人×5天×500/=1.25万元;

城际交通费:5人×4700/=2.35万元。

(二)全区农机维修网点发展情况调研费用5万元

1.区内调研费用1.4万元。

差旅费:5人×5天×500/=1.25万元;

城际(含下到县、乡、村)交通费:5人×300/=0.15万元。

2.区外考察学习费用3.6万元。

差旅费:5人×5天×500/=1.25万元;

城际交通费:5人×4700/=2.35万元。

(三)组织农机手参加全国农机手大赛费用7万元。

参赛机手:初赛20人、总决赛10人,共30人。

交通费(高铁等):30人×2000/= 6万元。

餐费(往返)30人×2天×100/人.天= 0.6万元。

租用机具(操作练习)费:0.4万元。

项目绩效目标、社会效益

此项目将进一步强化我区农机社会化服务管理工作,大力推进农机社会化服务持续快速健康发展。

项目九立法执法与安全生产管理专项66万元

一、行政执法普法监督专项20万元

()政务中心农机窗口建设10万元

项目立项依据。2004年3月,国务院发布《全面推进依法行政实施纲要》,明确要求“创新层级监督新机制,强化上级行政机关对下级行政机关的监督。上级行政机关要建立健全经常性的监督制度,探索层级监督的新方式,加强对下级行政机关具体行政行为的监督”。20085月发布的《国务院关于加强市县政府依法行政的决定》对强化行政监督提出了新要求。2010520日,自治区十一届人民政府第59次常务会议审议通过《广西壮族自治区行政执法监督办法》明确规定,县级以上人民政府领导并组织实施本行政区域内的行政执法监督,政府法制工作部门为本级人民政府行政执法监督机构,负责行政执法监督具体工作。政府部门法制工作机构负责本系统的行政执法监督具体工作。2014118日,《广西壮族自治区人民政府办公厅关于进一步深化行政审批制度改革的意见》(桂政办发[2014]88号)明确规定,各级各部门要创新监管方式,切实加强行政审批事中事后监管。

项目实施内容。一是加强政务中心农机窗口建设,推动全区农机部门行政许可和公共服务事项全面进驻当地政务中心。二是对全区拖拉机驾驶培学校、培训班行政许可事项进行监督检查,主要检查市、县农机部门对承接的拖拉机驾驶培学校、培训班行政审批事项纳入当地政务中心实行标准化管理,编制办事指南并向社会公开以及行政审批事后资格条件和规范实施拖拉机驾驶培训等情况,推动落实行政审批事后监管工作。

项目经费预算。主要支出内容是:一是政务中心农机窗口人员服装费支出2万元,办公电脑1.5万元;二是在全区开展《拖拉机驾驶培训资格许可证》监督检查1次,人员共15人,检查时间为7天,支出差旅费6.5万元;合计10万元。

项目绩效目标。通过开展农机行政许可事项监督检查,推动各级农机部门行政许可事项和公共服务事项进驻当地政务中心办理,推动全区拖拉机驾驶培训学校、培训班许可事项委托下发市级农机局落到实处,推动该许可事项下放、衔接和事后监管等工作的落实。

项目组织实施。该项目由自治区农机化管理局科教质量处、审批办负责组织实施。

(二)立法执法普法专项10万元

根据《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区人民政府2015年立法工作计划的通知》(桂政发〔201475)文件精神,《广西壮族自治区农业机械管理条例》列入2015年政府立法工作计划,我局和自治区法制办在实地调研、征求各市人民政府和区直有关部门意见、召开自治区人民政府法律顾问、法律专家评审会的基础上,形成了《广西壮族自治区农业机械促进条例》(审议草案稿)。自治区法制办于2015828日报请自治区人民政府审议(关于提请审议《广西壮族自治区农业机械化促进条例(草案审查稿》的请示)桂法制报〔201599)。根据相关立法程序,自治区人民政府常务会议审议通过后,将提请自治区人大审议。为此,需安排相关立法工作经费。

(1)立法普法调研7万元,

(2)资料印刷费2万元,

(4)宣传贯彻经费1万元。

该项目由广西农机局实施。

二、农机购置补贴组织监督管理专项46万元

立项依据、理由

2010年75日,国务院下发《关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》,《意见》同时明确:“继续实施农机购置补贴政策”;财政部、农业部《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》、自治区财政厅、农机化管理局《广西农机购置补贴专项资金使用管理办法》规定:“农机管理部门具体负责补贴专项的组织实施和管理”,“地方各级财政部门要积极支持和参与补贴资金落实和监督工作,增加资金投入,并保证必要的组织管理经费。”财政部、农业部多次文件要求:“加强对中央有关政策要求落实情况的监督;加强对农机购置补贴实施工作的监督”。近年来,中央每年安排给我区的农机购置补贴资金维持在5亿元左右的水平,对拉动农民投入、推进新技术新机具的推广应用、优化农机装备结构、提高农业综合生产能力等方面取得了明显成效,有力地促进了农村经济发展和农民增收。但在农机购置补贴政策实施过程中,遇到了一些新情况、新问题,出现了一些矛盾,这些情况、问题、矛盾亟待我们深入调查研究,分析原因,采取对策,进行有效监管。为此,特申请自治区财政预算安排2017-2019年每年农机购置补贴组织监督管理资金46万元。

项目实施内容

(一)开展农机购置补贴政策调研,制定实施方案;

(二)制定广西农机购置补贴机具补贴额一览表;

(三)广西农机购置补贴机具补贴产品归档;

(四)开展农机购置补贴专项督查(每年2次);

(五)农机购置补贴政策宣传。

项目支出内容、经费安排

(一)农机购置补贴政策调研专项10万元。

为创新工作方式,稳步推进广西农机购置补贴工作,促进我区农机化和农机工业又好又快的发展,加快农业生产全程机械化进程,2017-2019年每年计划安排4个调研组(每组5人,共20人次)分别在区内及前往农机购置补贴工作先进省市进行考察调研,共需调研费10万元,其中:

1、区内调研费用3.5万元。

差旅费:10人×5天×500/=2.5万元;

城际(含下到县、乡、村)交通费:10人×1000/=1万元。

2、区外考察学习费用6.5万元。

差旅费:10人×5天×500/=2.5万元;

城际交通费:10人×4000/=4万元。

(二)广西农机购置补贴机具补贴额一览表制定费用3万元。

根据农业部农机购置补贴相关文件规定,自治区每年需要制定、完善《广西农机购置机具补贴额一览表》,必须根据当年的农机购置补贴实施方案规定的机具种类范围,从全国或广西支持推广的农业机械产品目录中筛选出本年度的广西非通用类农机购置补贴机具,制定分档并测算补贴额。预计2017-2019年广西农机购置补贴产品每年超过1万个,由于涉及的生产企业和机具数量巨大,需要从相关部门抽调专家组成专家组进行专门分类和确定。为确保2017-2019年《广西农机购置补贴机具补贴额一览表》制定工作规范、高效、优质完成,需从相关单位邀请或抽调20名专家分两次开展评审工作,共需费用3万元。

专家费:20人×1000/=2万元;

资料费及其他支出:20人×500/=1万元。

(三)开展2次农机购置补贴专项督查费用20万元。

区、市、县有关人员组成14个联合检查组,检查各级农机系统购置补贴制度的落实情况,各级经销商使用补贴资金情况、农民购机使用情况,重点抽查30-40个农机销售企业及经销商。

参加大检查人员:自治区农机局计划安排14组,每组3-4人,共约40人,每次检查为4天。

每次大检查支出费用10万元,具体如下:

差旅费:40人×4天×500/天.人=8万元;

城际交通费、进村入户核查交通费:40人×500/=2万元。

合计:2次×10万元/=20万元。

(四)农机购置补贴政策宣传费用13万元

电视广告宣传费:5万元;

宣传材料汇编:3万元;

机手专刊:5万元。

四、项目绩效目标、社会效益

此项目将进一步强化购机购置补贴组织监督管理工作,加快农机购置补贴资金的实施,保障农机购置补贴资金的安全,在深入基层调研的基础上指导各地农机购置补贴的政策实施。

部门二区农机安全监理总站

区监理总站项目支出预算296.48万元,全部为财政补助收入。

项目一行政事业管理和运行保障64.52万元

广西农机监理总站作为全区农机安全生产监督管理的总机关和总指挥,要组织开展相关工作,要经常深入基层、下乡督查指导安全生产,要协调组织相关部门处置重、特大农机事故,需行政事业管理和运行保障经费64.52万元,支出情况如下:

(一)工资福利10.8万元。其中:聘请打字员、司机、网络工程师及清洁卫生临时工等4人工资,每月支出临时工工资、保险等费用1万元,全年共支出10.8万元。

(二)统计报表、零星文件资料印刷费3万元。用于印刷农机安全监理统计报表和一些文件资料。

(三)水费2万元

(四)电费3.5万元

(五)物业管理费、矿泉水、清洁用品等其他支出22.5万元。

(六)差旅费6.4万元

(七)维修费2万元。主要用于办公楼水、电等设施维修。

(八)车库租赁费0.72万元。为解决单位没有停车库问题,租用广西农机大厦负一楼车位1个,每个600/月,计0.72万元。

(九)劳务费支出2万元。主要用于农机监理先进评审费等支出。

(十)其他行政运行费用11.6万元。用于工青妇幼活动、缴纳各种会费、教师节慰问金、预算印刷、软件购买、财务审计、律师费用等支出。

项目二农机化网络使用及维修护17.6万元。

本项为经常性业务工作。

为使农机安全监理业务管理系统能不间断地持续运行,确保全区110个农机安全监理机构500多个终端用户能正常为农业机械所有人及驾驶人办理业务,总站2017年需支出全区农机监理业务系统网络管理、维护费用17.6万元,其中:

1、服务器托管费用4.1万元。

2、系统软件更新升级、硬件故障维护费用共1万元。

3、办公网络费用8.5万元。

4. 农机安全监理执法系统使用、维护费用4万元。

项目三农机监理干部培训专项40万元

本项为经常性业务工作。

为提高农机监理人员的整体素质,做到依法行政,更好地为人民群众提供高效、优质服务,确保农机安全生产,依据广西区人民政府《关于贯彻落实国务院进一步加强安全生产工作决定的意见》,自治区农机安全监理总站计划每年举办干部培训班,费用开支40万元。具体如下:

(一)全区农村道路交通安全管理培训班16.2万元

农机安全监理涉及到农村道路交通安全工作,不断适应新形势、新变化,为贯彻落实好国家、自治区关于加强道路交通安全工作的一系列文件精神,学习借鉴外省工作,更好地组织实施我区拖拉机道路交通安全监管工作,努力推动广西农村道路交通安全形势持续稳定好转,自治区农机安全监理总站计划2017年在区内(外)举办农村道路交通安全管理培训班。

1、报到及培训时间共6天。

2、培训人员共60(全国先进县所在市、县农机局局长,各市农机安全监理所所长,区局分管农机安全监理领导及相关处室领导,总站各科室负责人以上干部及业务骨干,自治区道交联部分领导,各市道交联主要领导)

3、培训费用预算共16万元,具体为:60人×6天×450/人•天=162000元。

(二)考验员资格培训班12万元

1、培训内容包括:1、理论培训:农业机械考验员管理规定,拖拉机、联合收割机检验规定,农业机械驾驶人考试规定,农业机械及驾驶人牌证管理规定。2考验员资格理论考试。3、场地驾驶考试。

2、报到及培训时间共3天。

3、培训人员共100人。

4、培训费用预算共12万元,具体为:100人×3天×400/人•天=120000元。

(三)选送干部培训学习4.6万元

(四)财务人员业务知识培训经费3万元

25人×3天×400/人•天=30000

(五)全区农机安全监理统计培训费4.2万元

35人×3天×400/人•天=42000元。

项目四公务接待专项2万元

主要用于市县农机局和监理部门人员到南宁办理业务的工作用餐和国家部委及兄弟省市农机局和监理部门人员到广西(南宁)检查、考察工作等招待支出。

项目五出国费用8万元

根据业务工作安排,年计划安排2名工作人员到国外考察学习,共需费用8万元。

项目六立法执法与农机安全生产管理154.36万元

(一)设备购置5万元

为保障农机安全监理工作的正常开展,每年需购置和更新一批办公设备,费用5万元。具体如下:(1)会议室用空调1 1.5万元;电视机1万元,合计2.5万元。(2)其他办公室设备2.5万元。

(二)牌、证、书、手册工本费90万元

根据农业部关于印发《拖拉机联合收割机牌证制发监督管理办法》的通知(农机发〔20166)第十八条“所有牌证均由各省(自治区、直辖市)农机安全监理机构在农业部农机监理总站公布的牌证定点生产企业集中订制,分批验收,定向分发到地()或县级农机安全监理机构,并建立分发档案”的规定,以及财政部国家发改委《关于扩大18项行政事业性收费免征范围的通知》(财税〔201642)“农业部门的拖拉机号牌(含号牌架、固定封装置)费、拖拉机行驶证费、拖拉机登记证费、拖拉机驾驶证费、拖拉机安全技术检验费列入扩大免征范围的18项行政事业性收费,自201651日起执行”的要求,为了妥善安排农机监理部门牌证制发成本等方面预算,保障工作正常开展,依照往年需求量等测算,全区农机安全监理每年需农机监理牌证书表卡工本费支出共90万元。具体如下:

1、拖拉机号牌:25000副×18.5/=462500

2、联合收割机号牌:3000副×18.5/=55500

3、农业机械号牌:10000副×14.4/=144000

4、拖拉机驾驶证:15000本×1.30/=19500

5、拖拉机行驶证:20000本×1.30/=26000

6、联合收割机驾驶证:2000本×1.30/=2600

7、联合收割机行驶证:2000本×1.30/=2600

8、农业机械准用证:30000本×1.30/=39000

9、农业机械操作证:30000本×1.30/=39000

10、临时号牌(纸牌)19300张×1.00/=19300

11、拖拉机登记证书:20000本×2.4/=48000

12、拖拉机年检合格标志:210000张×0.20/=42000

(三)农机安全宣传教育专项经费26万元

本项为经常性业务工作。

自治区公安厅、农机局等十个厅局联合印发《全区“文明交通行动计划”实施方案的通知》要求:全区“以文化下乡、安全生产月、欢乐广西行、农民交通安全篮球赛等活动为载体,通过乡村广播、电影放映、现场文艺演出等方式,对农村居民开展安全出行知识宣传教育,实现建设‘美丽广西、文明出行’交通环境的活动目的。”为此,每年需要开展多种形式的农机安全宣传教育活动,经费预算26万元,主要用于以下支出:

1、“安全生产月”期间,自治区农机安全监理总站拟选择在2个县(区、市)开展农机安全生产宣传咨询日活动,具体活动委托市农机监理所或县农机监理站具体承办,费用每个点10万元,活动经费预算共20万元;

2、新闻媒体农机安全宣传费用:3万元;

3、征订国家安监总局、自治区安委会、广西安全生产管理协会指定和推荐的“安全生产月”宣教用品:0.5万元;

4、农机安全生产宣传教育板报制作费:0.7万元;

5、征订《中国农机监理杂志》:0.5万元;

6、会议活动摄影、摄像、录音及冲扩费:0.3万元;

7、农机安全宣传教育其他工作经费:1万元。

(四)安全生产活动24.76万元

安全生产需要常抓不懈。根据国家和自治区关于安全生产工作的相关文件及部署,结合我区农机安全现状,“十三五”期间全区继续组织类同“十二五”平安农机创建活动,继续组织农机安全交叉大检查、“安全生产月”督查、农机安全生产专项整治督查工作,相关费用24.76万元,其中:

1、开展全区平安农机、农机安全生产大检查费用14.96万元

1)平安农机检查指导差旅费4.32万元:2次×9/次×4天×600/人•天=43200元。

2)交叉检查活动部署及业务短训支出2.24万元(参加人员为自治区农机安全监理总站干部和各市农机安全监理所主要领导及司机,28人×2天×400/人•天=22400元)。

3)总站、各市抽调参加交叉检查人员差旅费8.4万元(28人×5/次×600/人•天=84000元)。

2、开展全区农机“安全生产月”活动督查2.4万元

督查差旅费:10人×4天×600/人•天=24000元。

3、开展农机安全生产专项整治督查2.4万元

督查差旅费:10人×4天×600/人•天=24000元。

4、参加自治区安委会、道路交通厅()际联席会议组织开展的全区安全生产大检查差旅费5万元

预计7/年,每次4天、3人参加,差旅费为7/年×4/次×3人×600/人•天=50400/年。

(五)购机补贴专项督查3.6万元

督查差旅费:2次×6人×5天×600/人•天=36000元。

(六)农机监理工作调研经费5万元

本项目为经常性业务工作。

为全面了解、及时掌握全区农机安全监理工作情况,顺应安全生产形势,科学应对工作中的新情况、新问题,自治区农机安全监理总站每年要组织34次调研工作,预计需要差旅费5万元:3次×9/次×3天×600/人•天=48600元。

项目七农机安全会议费专项10万元

本项为经常性业务工作。

根据国家《安全生产法》以及国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定》和自治区人民政府关于抓好农机安全生产工作一系列重要指示精神的要求,依照《道路交通安全法》、《广西壮族自治区农业机械安全监督管理条例》等法律法规的规定,为了能够及时贯彻执行全国及全区关于安全生产的方针政策,研究部署我区农机安全生产的工作措施,开展农机监理“创先争优”工程,总结推广经验,营造良好的生产环境,实现“安全、稳定、发展”的工作目标,更好地服务“三农”,促进我区农业和农村经济的发展,为建设社会主义新农村作出农机监理部门应有的贡献,2017年拟召开全区农机安全生产年度大会。会议主要内容:总结交流安全生产工作经验,评选表彰全区先进。参加会议主要人员有:各市农机局局长14人;各市农机监理所所长14人;全国(全区)先进县农机局局长、监理站长代表14人;全国(全区)先进个人代表10人;自治区农机局、农机安全监理总站及区直各有关单位的领导23人;会议工作人员3人;每个市按2名司机到会计算(28)。会议具体时间、地点待定,会期合计2.5天,会议费总计:106人×380/人·天×2.5=100000元。

部门三区农机鉴定站

区农机鉴定站项目经费预算411.19万元,其中:财政拨款375.19万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金36万元。

项目一接待项目2万元

(一)立项依据。根据《广西壮族自治区党政机关国内公务接待管理办法》(桂发〔20149号)、《广西壮族自治区党政机关国内公务接待管理办法补充规定》(桂财行〔20151号)等相关文件。

(二)申请理由。对上级机关、兄弟省市有关部门、基层单位到我站检查、指导、交流、汇报工作的人员,按规定安排适当的公务接待。

(三)经费预算2万元

(四)绩效目标。程序规范、符合规定、文明节俭、热情周到。

(五)社会效益。树立厉行勤俭节约、反对铺张浪费的良好形象。

项目二行政事业管理运行保障66万元

一、行政事业管理运行保障66万元

(一)物业管理费47万元,主要支出:

1.物业费管理费32万元:其中主要用于支付办公场所维护等12万元、聘请物业公司管理费20万元。对我站3900 m2办公楼、新增370㎡试验检测线场所,分摊大院9300m2提供物业服务1年的费用,包括物业人员(7人)工资、企业管理、税金等其他支出。

2.水电费、水电维修及耗材支出10万元;

3.矿泉水、清洁用品等其他支出5万元;

(二)党建工作专项经费5万元,主要支出:

1.开展全体党员党性教育活动经费4.5万元。

经费主要用于:组织全体党员到乡村、扶贫点、革命老区开展党员活动,组织党员干部开展绿化、兴修水利、红色之旅、主题党课、调查研究、运动比赛、党风廉政教育等主题实践活动、建党周年系列活动和日常服务管理。

2.开展走访慰问退休老党员、困难党员、困难群众活动经费0.5万元。

经费主要用于:“七一”和元旦春节期间,走访慰问老党员、困难党员、困难群众,落实党内激励关怀帮扶措施。

(三)办公设备购置6万元,主要支出如下:

1.定制会议室电子显示屏、音箱等设备2万元;

2.更换老旧办公设备4万元。因复印机多次维修,拟购复印机一台约3.5万元,档案室用电脑一台0.5万元。

(四)扶贫专项8万元

1.人员经费3万元。用于保障驻村“第一书记”交通、补助、差旅支出等。

2.工作经费5万元。用于保障精准扶贫和清洁乡村结对共建开展工作支出。

项目三干部培训项目20万元

(一)项目立项依据

1.《农业部关于加强农产品质量安全检验检测体系建议的意见》(农市发[2003]8号)第四点意见(加强对检验检测体系的管理)中提到:“从事农产品质量安全检验检测的人员,应当经过培训,考核合格,持证上岗。”

2.《检验检测机构资质认定评审准则》(国认实 [2016]33号)4.2.5 检验检测机构应对抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释的人员,依据相应的教育、培训、技能和经验进行能力确认并持证上岗。

3.《农业部产品质量监督检验测试中心基本条件》(农市发[2005]21号)第十一条:所有人员应经专业技术、标准化、计量、质量监督与管理以及相关法律法规知识培训,考核合格,持证上岗。同一检测项目至少有2人持有上岗证。第十二条:部级质检机构应有短期和中长期培训计划,对各类人员进行技术培训。

4.《农业机械质量投诉监督工作管理办法》(农机发[2008]1号)第八条:从事投诉受理、调解工作的人员应具备的基本条件:…(三)经省级以上农业机械质量投诉监督机构培训合格。

5.《农业机械质量调查办法》(农业部令2006年第69号)第十五条:调查承担单位应当对调查人员进行培训,发放当次质量调查证件;第十六条:进行质量调查时,调查人员应当向被调查方出示质量调查任务书和质量调查证件。

(二)项目申请理由

1.为了持续保持和提高我站管理人员及检测人员的业务素质,保证其知识技能和管理知识能得到不断提高和更新,确保质量体系有效运行和适应鉴定检验业务技术发展的需要,为鉴定检验工作的科学性与公正性提供人员素质保证,符合《实验室资质认定评审准则》和确保农机鉴定机构的鉴定能力。取得相应的合格证书,满足岗位工作需要,提升鉴定检测能力,把好产品质量关。

2.强化服务,通过开展农机鉴定及检验检测业务规范的宣贯学习和鉴定过程的服务,积极引导企业提高产品质量保障能力,不断提高产品质量。

3.为了规范农机投诉处理工作,依法处理农机用户投诉,切实做好农机投诉工作,我站负责对各市、县站的农机投诉工作人员进行业务指导与培训;

4.为规范农业机械质量投诉监督工作,对参与质量调查、市场整顿及专项检查、质量保障督导人员进行培训。

(三)培训内容

 1.人员资质培训。安排质量管理人员及鉴定检测人员参加区内外行业技能培训,技术研讨和资格、上岗操作培训;聘请资深专家授课。学习培训内容主要是质量管理知识,农业机械化专业技术、技术标准、鉴定大纲学习,抽样和检验技术、仪器设备操作技能等。

 2.农机鉴定及检验检测业务规范、新发布实施农机鉴定规章制度及地方标准宣贯培训。组织企业负责人、技术人员及本站相关人员对农机鉴定及检验检测业务规范、广西新发布实施农机鉴定规章制度及地方标准宣贯培训并交流意见。

3.全区农机质量投诉监督体系人员培训。对投诉监督工作人员进行质量投诉受理、投诉处理、信息报送、集中整治和专项检查、质量保障督导及相关法律法规等培训。

4.全区农机质量调查人员培训。对调查人员进行质量调查内容、程序、样本数量和分布、技术路线、调查方法、依据标准、调查表格、填写说明、数据统计处理方法等质量调查内容培训。

(四)项目经费预算20万元,主要支出:

 1.人员培训14.5万元。

主要包括内审员、检验员、抽样员、质量调查员、鉴定检测技术、仪器设备操作等培训,以及法规、标准、大纲宣贯。

1)培训费用:130人次×1000/人次=13万元;

2)资料、授课费等其他费用1.5万元。

2.农机质量调查培训3万元

每年举办一次全区农机质量调查培训班,区、市、县级农机质量调查相关人员100人,会期2天(其中途中一天)。

住宿、伙食费:250/人天×100人×1天=2.5万元。

场地费和讲课费.资料.:50/人天×100人×1天=0.5万元。

 3.农机质量投诉监督培训2.5万元

每年举办一次全区农机质量投诉监督培训班,区、市、县级农机质量投诉监督相关人员80人,会期2天(其中途中一天)。

住宿、伙食费:250/人天×80人×1天=2万元。

资料、文印及其他费用: 0.5万元。.

(五)绩效目标。持续保持鉴定检测人员、质量投诉监督管理人员业务素质和技能符合规定及工作要求。

(六)社会效益。保障机构工作职能的履行和质量管理工作任务的顺利完成。

项目四农机化网络使用和维护14万元

 1.立项依据及理由
依据自治区人民政府办公厅《关于进一步推进全区政府系统办公自动化建设工作的通知》(桂政办发〔2001113)和《自治区人民政府关于印发广西壮族自治区人民政府政务信息化建设方案的通知》(桂政发[2002]37)精神,广西农机鉴定站为了适应计算机信息技术在管理应用方面的发展,提高信息化管理水平,维护二级域名网站,构建广西壮族自治区农业机械鉴定站信息平台。同时,确保光纤宽带使用及维护经费,满足我站办公自动化的正常运行需要,提高工作效率。

 2.主要内容及项目

保障光纤宽带正常使用及维护费用。

 3.经费预算14万元

光纤宽带使用及维护费8700/月,计10.5万元,网站维护3.5万元。
  4.绩效目标

保障农业机械鉴定检测及质量投诉监督工作和政务信息的及时公开。

 5.社会效益

推动电子政务的建设和发展,提高广西农机鉴定检测及质量投诉监督工作公开、透明,自觉接受社会监督。

项目五出国培训项目6万元

(一)项目申请理由及主要内容

我区农业机械装备制造业要以国家实施的“中国制造2025”、“一带一路”战略为契机,促进农业机械领域的国际合作与交流,推动我区农机产品“走出去”战略,增强国内外农机行业间沟通与联系,促进我区农机化事业又好又快发展。参观考察国外农机鉴定检测机构及农机生产企业,学习其先进的鉴定检测模式和管理运行方式,增进对国外农机鉴定检测机构运行模式及农机生产企业的了解和认识,把握农机发展的动态与趋势,不断提高和更新我站质量管理人员、检测人员的质量意识和业务技术素质。

(二)经费预算6万元,主要支出:

国际交流培训经费6万元。

(三)绩效目标。了解国外先进的农机鉴定检测模式和管理运行方式,提高我站质量管理人员、检测人员的质量意识和业务技术素质。

(四)社会效益。增进与国际农业机械鉴定检测机构的合作与交流,推动广西农业机械鉴定检测业务发展。

项目六立法执法与安全生产管理支出153.19万元

(一)质量管理体系建设和资质认定、计量认证/审查认可45.69万元

1.立项依据

1)《检验检测机构资质认定管理办法》 (国家质量监督检验检疫总局令 2015年第163)第九条规定:申请资质认定的检验检测机构应当符合以下条件:(一)依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织;(二)具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员;(三)具有固定的工作场所,工作环境满足检验检测要求;(四)具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施;(五)具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系;(六)符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求。

2)《农业机械推广鉴定实施办法》(农业部公告2331号)第三十四条  申请鉴定能力认定的鉴定机构,应当满足以下要求方可通过鉴定能力考核:(三)建立并有效实施规范开展鉴定工作的质量管理体系;

3)《农业部产品质量监督检验测试机构基本条件》第一条规定:“本条件规定了农业部产品质量监督检验测试机构(以下简称部级质检机构)在机构与人员、质量体系、仪器设备、检测工作、记录与报告和设施与环境六个方面应达到的基本要求”;第十四条规定:“部级质检机构应建立与检验工作相适应的质量体系,并保持体系的有效运行”。

4)《产品质量法》第十九条规定:“产品质量检验机构必须具备相应的检测条件和能力,经省级以上人民政府产品质量监督部门或者其授权的部门考核合格后,方可承担产品质量检验工作。法律、行政法规对产品质量检验机构另有规定的,依照有关法律、行政法规的规定执行。”

5)《国家认监委关于印发检验检测机构资质认定配套工作程序和技术要求的通知》(国认实函[2015]50号)附件9《检验检测机构资质认定评审准则》4.5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系。

6)《广西壮族自治区农机鉴定机构能力认定细则》有关省级能力认定规定。

7)《中华人民共和国农业机械化促进法》第十一条规定“国家加强农业机械化标准体系建设,制定和完善农业机械产品质量、维修质量和作业质量等标准。”以及《中华人民共和国标准化法》的有关规定:省、自治区、直辖市政府农机化行政主管部门分工管理本行政区域内本行业的标准化工作,我站一直承担我区农机产品技术标准的制定和实施工作。

8)《中华人民共和国档案法》第十三条规定:“各级各类档案管,机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案机构,应当建立科学的管理制度,便于对档案的利用;配置必要的设施,确保档案的安全;采用先进技术,实现档案管理的现代化。”

9)外派干部到先进省、地区、先进单位学习。探索与外省市交流,到工作成绩突出的省市学习他们的先进工作经验,并实地考察调研,推动我站相关专业工作水平的不断提升。力争到2020年,培养出一批在全区乃至全国有影响力的高层次专业人才。

 2.主要内容及项目支出45.69万元。

1)质量管理体系建设38.5万元/

①质量体系文件制修订、调研等经费1万元;

②仪器设备检定及维修费7万元;

③邮寄检定仪器设备所需的物流费1万元;

④实验室间能力比对与验证试验经费1万元;

⑤检测报告管理系统的维护更新、升级1万元;

⑥实验室、样品室改造及维护5.5万元;

⑦信息平台系统升级、维护及数据更新1万元;

⑧实验室资产清查及财务年度审计2万元;

⑨聘用人员支出17万元。聘用专业技术人员、行政后勤人员共3人,按照4700/月(含五险一金)计算。

⑩外派干部学习2万元。外派技术人员到鉴定检测专业机构和企业学习鉴定、检验技术。食宿费:2*80*100/=1.6万元,差旅费0.4万元。

2)资质认定、鉴定能力认定评审3.19万元

①专家旅差费、评审费3万元;

②现场评审的场地、机具、物料、人员等费用0.19万元;

3)标准、大纲及规范性文件等制定(修订)3万元

①订购国家标准、行业标准及缴纳标准网费1万元;

②标准、大纲及规范性文件等制定(修订)、专家审定费2万元。

4)档案室整理维护1万元。档案整理、录入、维护管理费用1万元。

     3.绩效目标

(1)完善质量体系文件,建设符合有关法律法规和相关规定的质量体系,按规定进行检测设备的检定和维修,保证鉴定检测结果准确有效。

    (2)完善相应的检测条件,加强质量体系的建立、维护、管理,具有与从事鉴定检验活动相适应的技术人员和管理人员,使我站鉴定检测工作符合资质认定、能力认定的程序和要求,进一步提升管理能力和技术能力。

3)加强农业机械化标准体系建设,制定和完善农业机械产品质量标准体系和鉴定大纲,推进农业机械标准化建设。

4)建立科学的档案管理制度,确保档案的妥善保管及安全。

     4.社会效益

    规范农机鉴定检测工作,建立健全质量管理体系,推动我区农业机械鉴定检测工作的有序发展。

   (二)农机产品技术鉴定和推广鉴定50万元

1.立项依据

1)《中华人民共和国农业机械化促进法》(2004年 中华人民共和国主席令第 十六 号)第十六条 :农业机械生产者或者销售者,可以委托农业机械试验鉴定机构,对其定型生产或者销售的农业机械产品进行适用性、安全性和可靠性检测,作出技术评价。农业机械试验鉴定机构应当公布具有适用性、安全性和可靠性的农业机械产品的检测结果,为农民和农业生产经营组织选购先进适用的农业机械提供信息。

2)《农业机械试验鉴定办法》(中华人民共和国农业部令 2015年第2号)第二条 本办法所称农业机械试验鉴定(以下简称农机鉴定),是指农业机械试验鉴定机构(以下简称农机鉴定机构)通过科学试验、检测和考核,对农业机械的适用性、安全性和可靠性做出技术评价,为农业机械的选择和推广提供依据和信息的活动。第七条  农机鉴定由省级以上人民政府农业机械化行政主管部门所属的农机鉴定机构实施。

3)《农业机械推广鉴定实施办法》(中华人民共和国  农业部公告 第2331号)第二条本办法所称农业机械推广鉴定(以下简称农机推广鉴定),是指农业机械试验鉴定机构(以下简称农机鉴定机构)通过科学试验、调查和考核,对农业机械的适用性、安全性和可靠性等进行技术评价,评定其是否适于推广的活动。

  农机推广鉴定包括部级农机推广鉴定和省级农机推广鉴定。

  (4)《广西壮族自治区农业机械管理条例》第二十三条 农业机械新产品在定型投入生产前,应当经过具有检验资质的农业机械鉴定机构检验,农业机械鉴定机构应当按照产品标准进行农业机械新产品检验,按规定出具检验报告。

5)《广西壮族自治区农业机械管理办法》第五条 : 农业机械试验鉴定机构具体负责农业机械产品鉴定、质量调查、质量投诉的检验工作。

2.申请理由

1)是依据《农业机械化促进法》、《农业机械试验鉴定办法》、《广西壮族自治区农业机械管理条例》等法律法规所赋予的职责,行使农业机械试验鉴定机构进行试验鉴定的权力;

2)为国家、自治区政府部门宏观决策、为各级农机化管理部门选择推广和补贴先进适用的农业机械提供依据。为建立全国统一开放的农机市场把好关、服务好;

3)是自治区农机主管部门为农机生产企业进行服务的方式之一。为农机生产企业获得产品定型文件等技术资料提供条件;

4)通过试验鉴定和公布检测结果,为广大农民和农机使用者选择先进适用的农机产品提供参考;

5)有利于依法规范我区农机产品生产经营秩序,有利于新形式下提高农业综合生产能力、推进现代农业建设。

3.主要内容及项目经费

项目经费50万元,主要支出:

1)技术鉴定10万元。包括技术文件审查、企业生产条件审查、产品样机检测、技术评审。预计每年开展20项,共需人员差旅费:11项×6000 /项=7万元(每个项目差费大概构成:生产条件审查差费3人×2天×400/人日=2400元;样机检测差费3人×3天×400/人日=3600元;技术评审差费:1人×1天×300/人日=300元,共需约6300元);专家咨询费:10项×3500/=3.5万元。

2)可靠性试验11万元。包括产品样机检测,试验过程中的实地跟踪、记录。每年约开展15项,每项需要2人×10日=20人日 ,差旅费按360/人日计算,需15项×7200 /项=11万元。

3)推广鉴定21万元。包括项目受理文件审查、样机一致性检查、安全性评价、可靠性评价、适应性评价。每年约开展部、省级推广鉴定(包括推广鉴定证书有效期满续展)共约60项,共需费用人员差旅费:50项×4200 /项= 21万元。

4)其他检验、测试4万元。包括委托检验、定期检验、鉴定信息变更核查、获证产品监督检查等。每年约开展40项,共需费用人员差旅费:40项×1000 /项=4万元。

5)甘蔗生产机械化试验示范园区项目承担运行差旅费。包括甘蔗机械产品样机检测,试验、鉴定过程中的实地跟踪、记录。每年在示范园区开展工作约200人次,共需费用人员差旅费:200人次×100 /人次=2万元。

6)文印资料费等 2万元。

    4.绩效目标

1)按依法鉴定、科学鉴定、规范鉴定、高效鉴定的要求开展各项农机产品技术鉴定和推广鉴定工作,为农机生产企业提供科学公正、准确可靠、优质高效的服务。

2)积极根据我区农业产业发展需求,及时提升农机产品鉴定的能力和拓宽承检项目(产品),为农机产业的升级和创新发展提供用力支持。

    5.社会效果

1)有效规范我区农机产品生产经营秩序、促进我区农业机械产品质量的提高和先进适用农业机械的推广应用。

2)有效的为《国家支持推广的农业机械产品目录》制修订提供技术支持,为国家、自治区政府部门宏观决策、为各级农机化管理部门选择推广和补贴先进适用的农业机械提供可靠的依据。为广大农民和农机使用者选择先进适用的农机产品提供有力参考。

(三)农机鉴定检测仪器设备购置30

1.立项依据

1)《产品质量法》第19条 产品质量检验机构必须具备相应的检测条件和能力,经省级以上人民政府产品质量监督部门或其授权的部门考核合格后,方可承担产品质量检验工作。

根据国家有关规定,产品质量检测机构应当具有相应的检测条件和能力,其中最重要的一项要求是对仪器、设备具备的要求:仪器设备应满足检测机构所承担的检测任务的要求;检测机构的仪器、设备的性能、精度应当符合相应的要求。

2)《检验检测机构资质认定评审准则》(国认实〔201633号)中4.4条中规定:具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施。4.4.1条中规定:检验检测机构应配备满足检验检测(包括抽样、物品制备、数据处理与分析)要求的设备和设施。用于检验检测的设施,应有利于检验检测工作的正常开展。

3)《农业部产品质量监督检验测试中心基本条件》(农市发[2005]21号)第二十一条:部级检测机构应确保检测用仪器设备数量、性能满足开展检测工作的要求,仪器配备率应在98%以上。

   (4)国家质量监督检验检疫总局发布的《检验检测机构资质认定管理办法》(总局令第163号)中 第二条 本办法所称检验检测机构,是指依法成立,依据相关标准或者技术规范,利用仪器设备、环境设施等技术条件和专业技能,对产品或者法律法规规定的特定对象进行检验检测的专业技术组织。第九条  申请资质认定的检验检测机构应当符合以下条件:…(四)具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施;…

   (5)《农业机械试验鉴定办法》(中华人民共和国农业部令 2015年第2号)第八条农机鉴定机构应当具备下列条件:()具有与鉴定工作相适应的工作人员、场所和设施设备;…

    (6)《农业机械推广鉴定实施办法》(中华人民共和国  农业部公告 第2331号) 第三十四条 申请鉴定能力认定的鉴定机构,应当满足以下要求方可通过鉴定能力考核:…()具有开展申请认定项目试验鉴定的设施、设备、场所和操作规范;…

2.主要内容和项目支出

常规检测设备更新、升级和新扩项鉴定检测项目所需新检测设备每年约30万元(具体购置规划见附表)。

2017年申购仪器计划

序号

设备/物品名称

数量

单价(元)

金额(元)

1

无线称重设备

2

45000

90000

2

汽车拖拉机综合测试仪

2

45000

90000

3

转向参数测试仪

2

2500

5000

5

PRO3600数显角度计(美国)

3

2800

8400

6

电子数显卡尺(0-300

6

200

1200

7

SFY-6快速水分测定仪

3

15000

45000

8

LD-5CB)型多功能微电脑激光粉尘仪

1

27800

27800

9

SLY-C型微电脑自动数粒机(千粒重)

1

3500

3500

10

1级声级计

1

30000

30000

合计

300900

3.绩效目标

完成鉴定检测所需仪器设备配备,满足鉴定检测能力要求。

4.社会效果

提升鉴定检测能力,按照依法鉴定、科学鉴定、规范鉴定、高效鉴定的要求开展各项农机产品技术鉴定和推广鉴定工作,为农机生产企业提供科学公正、准确可靠、优质高效的服务,为政府部门提供技术支持。

()农机产品质量监督检查与市场整顿打假27.5万元

1.立项依据及理由

1)《农业机械质量投诉监督工作管理办法》第三条规定:凡因农业机械产品质量、作业质量、维修质量和售后服务引起的争议,均可向农业机械质量投诉监督机构投诉。

2)《农业机械质量投诉监督工作管理办法》第四条规定:农业机械质量投诉的受理和调解实行无偿服务,鼓励就地就近进行投诉。

3)《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十七条规定:各级人民政府应当加强领导,组织、协调、督促有关行政部门做好保护消费者合法权益的工作。各级人民政府应当加强监督,预防危害消费者人身、财产安全行为的发生,及时制止危害消费者人身、财产安全的行为。

4)《广西壮族自治区农业机械管理条例》第二十六条规定:…县级以上人民政府农业机械化主管部门应当及时处理农业机械产品质量、维修质量和服务质量投诉。

5)《农业机械推广鉴定证书和标志管理办法》第十条规定:标志由农业机械试验鉴定机构制作和发放。其它单位和个人不得制作和发放标志。我站一直承担对各市、县站的农机投诉工作进行业务指导,并对棘手案件进行协调处理;具体组织实施全区农机质量“打假” 集中整治和专项检查、补贴机具质量保障督导等质量投诉监督工作。

2.主要内容和项目支出

    第一、农机化质量监督管理与市场整顿打假13.5万元。

  1)开展每年的农机产品质量投诉监督与市场整治,指导督查市、县级投诉监督机构开展工作5万元。

 人员差旅费:15个市县×2/市县×3人×500/人·天=4.5万元。

 宣传资料文印费:“3.15”宣传专题板报编制费0.5万元;

    2)省级农机化质量监督管理交流学习专项2万元。

组织农机化质量监管人员到先进省站进行经验交流学习,每年2人,时限3/省。

①      人员差旅费:3/省×2省×3人×540/人天= 1万元

②城市间交通费:3500/人省×2省×3人= 1万元

3)组织农机化质量监管人员到外省大型农机企业开展农机质量生产监控及产品售后服务方面的经验交流学习,每年2人,时限3/省。专项1万元。

①人员差旅费:3/省×2省×2人×540/人天= 0.5万元

②城市间交通费:3500/人省×2省×2人= 0.5万元

   4)农机推广鉴定证书有效期内产品监督检查1万元。

对有效期内获证企业产品进行监督检查(15县)人员差旅费:

8个县×1/县×4人×500/人·天=1万元

    5)农机产品质量投诉1.5万元。

5个市、县指导农机质量投诉监督机构开展农机产品质量投诉工作。

 人员差旅费:5个市县×2/市县×3人×500/人·天=1.5万元;

6)农机质量投诉监督管理信息系统升级维护:1万元。

   7)农机化质量管理年终考核2万元。

对全区14市县开展年度农机化管理年终考核工作。人员差旅费:10个市县×2/市县×2人×500/人·天=2万元。

3.绩效目标。力争全年农机质量投诉举报反馈率达到100%,重大农机质量投诉案件和上级督办案件查处率达到100%

4.社会效益。通过开展农机市场整治与打假活动,对全区农机生产、销售市场、维修网点进行清理整顿,严厉查处制售假冒伪劣农机产品的违法行为,净化农机市场,维护农机市场的正常秩序和农机消费者合法权益。

第二、农机产品质量调查14万元

1.立项依据及理由

1)《中华人民共和国农业机械化促进法》第十二条规定:国务院农业行政管理部门和省级人民政府主管农业机械工作的部门根据农业机械使用者的投诉情况和农业生产的实际需要,可以组织在用的特定种类农业机械产品的适用性、安全性、可靠性和售后服务状况进行调查,并公布调查结果。

2)《农业机械质量调查办法》第四条规定:质量调查的具体工作由省级以上农业机械试验鉴定机构承担。

3)《广西壮族自治区农业机械管理条例》第二十六条规定:自治区人民政府农业机械化主管部门应当加强农业机械质量调查工作,制定并组织实施自治区农业机械质量调查计划,定期公布调查结果。县级以上人民政府农业机械化主管部门开展质量调查或者处理质量投诉属于无偿提供的服务,不得收取任何费用。

农机质量调查是《中华人民共和国农业机械化促进法》赋予农机部门的一项重要职能。质量调查采用问卷、座谈和实地查访等方式进行。随着我区农村经济的快速发展,特别是国家农机购置补贴政策实施,农业机械产品种类及需求量逐年猛增,农机产品质量问题尤其突出,对进入国家购置补贴的农机产品进行质量调查,可有效解决农业机械在使用中暴露出来的故障频繁、售后服务不到位等问题,保障农民的合法权益。

2.主要内容和项目支出

    1)农机产品质量调查14万元。

开展每年度的农机产品质量调查,计划重点抽查5个县,指导市、县级投诉监督机构开展质量调查工作。

 ①人员差旅费:

5个县×2/县×4人×600/人·天=2.4万元

 ②质量调查区域的市县农机部门农机质量调查费:

计划农机质量调查产品基数300台,按500/台安排质量调查费给所属区域的农机部门。220台×500/台=11万元。

 ③资料文印费:0.6万元。

3.绩效目标。按质量调查实施方案的要求进度及数量完成率达100%。

4.社会效益。了解和掌握产品的整体质量状况,为农机化管理提供决策依据,为农民提供先进适用、安全环保、质量可靠、售后服务优良的农机产品信息。  

项目七、甘蔗生产机械化试验示范园区项目150万元

甘蔗生产机械化试验示范园区项目是2016年度自治区农机局部门预算项目,是贯彻落实自治区人民政府《关于印发广西推进“双高”基地生产全程机械化实施方案(2015-2020年)的通知》(桂政办发〔20163号)提出的“建设大型糖料蔗机械试验检测鉴定基地”的前期工作。2016年开始实施为今后几年顺利推动项目建设,制定2017-2019年项目承担运行经费预算。

(一)建设目标

建立甘蔗生产机械化试验示范基地,试验、示范甘蔗生产机械化新技术、新机具,探索和总结适宜广西实际的甘蔗生产机械化模式。同时,为建设大型甘蔗机械试验检测鉴定基地积累经验,打好基础。

(二)建设内容

(1)继续在崇左市扶绥县渠黎镇“甜蜜之光”现代特色农业示范区每年租用500亩以上蔗地,建立甘蔗生产机械化试验示范基地,按不同品种、不同行距分块种植甘蔗,推进甘蔗种植、收获机械的研发、试验、改进,示范推广甘蔗生产机械化新技术。

   (2)继续在崇左市扶绥县渠黎镇“甜蜜之光”现代特色农业示范区租用土地20亩及相关附属设施,为机具存放、调试及人员培训、办公提供场所。

   (三)资金预算安排

项目资金150万元具体安排如下:

1.租赁费52万元,在扶绥县渠黎镇租用甘蔗地520亩3年,租金按每亩1000元/年计算,共需投资150万元,每年计划投资52万元。

2.甘蔗种植经费80万元,具体如下:

  (1)机械化作业、试验经费20万元。主要用于示范园区甘蔗生产全程机械化要求进行深耕深松,分片实施等行距、宽窄行种植、收割等机械化作业、试验。

  (2)蔗种、肥料、农药等经费60万元。主要用于示范园区建设,按“双高”基地建设和甘蔗生产全程机械化要求种植甘蔗支出,按1600元/亩计算,共需60万元。

3.基地管理费支出6万元,由有关公司负责管理。

4.园区相关运行管理、宣传等支出12万元。

部门四区农机推广总站

区农机推广总站项目支出总预算数为259.99万元。其中:一般预算拨款239.99万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金20万元。

项目一、行政事业管理与运行保障71万元

1、单位大院及办公楼维修项目(经费预算25万元)

1)由于2016年南宁市区多次普降大暴雨,原站内排水管道与安吉大道19号市政排水管道持平,雨水不能快速排水,造成站内内涝。计划2017年重新挖排水管道,往安吉西一里方向的市政排口排水,经费预算10万元。

2)因站内1号楼底层施工需要,原汽车收费系统已被破坏,为了使站里的车辆得到更好的管理,计划2017年对汽车停车收费系统进行升级改造,经费预算5万元。

3)农机化展示培训中心因展示棚年久失修,已到处漏水,排水系统出现无法正常排水的现象,为使展示棚能更好地展示机具,计划2017年对展示棚进行维修并对排水沟进行改造, 经费预算10万元。

2、物业社会化管理专项(经费预算15万元)

1)政府采购物业服务费用直接支出10万元;

2)物业设施维修及绿化保洁用品支出5万元。

3、办公设备购置(经费预算5万元)

1)除湿机购置经费预算2.5万元

由于我区回南天气较多,为了更好保管利用好档案。2017年计划为档案、仪器、文印室共5间购置除湿机,经费预算5000/台×5=2.5万元。

2)打印机购置经费预算0.5万元
    
我站核定在编人数为30名,目前在职在编人员25人,今年新增人员5人,需购置5台打印机经费预算1000/台×5=5000元。

3)高速扫描仪2台×4000/=8000

4)分体空调 2台×3500/=7000

5)票证打印机  1台×3000/=3000

6)传真机  1台×2000/=2000

  4、党建及扶贫专项支出项目(经费预算6万元)

(1)党员及干部职工党性教育、廉政教育、老党员慰问活动支出3万元;

为了进一步增强党组织的凝聚力和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用, 我站党支部在积极配合局机关党委开展各种建党庆祝活动的基础上,结合本站实际,拟开展党员知识竞赛比赛、爱国主义教育及节日走访慰问老党员活动。

活动内容

①举办一次党员知识竞赛。为促进党员进一步学习党的知识,保持党员先进性,拟以小组为单位,组织开展知识竞赛,提高我站党员的思想政治素质。

②开展爱国主义教育活动。组织支部党员到爱国主义教育基地接受爱国主义、革命传统教育,新党员进行入党宣誓,老党员重温入党誓词。开展爱国主义教育活动的目的是:学习革命先辈为党和人民的事业敢于流血牺牲的大无畏革命精神,学习他们听从组织召唤、服从组织安排的党性原则,学习他们任劳任怨、无私奉献的崇高品格。

③观看先进人物影片。根据自治区组织部的要求,组织党员观看先进人物影片,掀起向先进人物学习的热潮。

④为充分体现党组织对我站老党员的关心和爱护,春节及七·一党生日领导班子走访慰问退休老党员。

经费预算3万元

①编写、印刷竞赛知识题,费用0.1万元;

②到爱国主义教育基地开展爱国主义教育活动1万元;

③观看电影费0.38万元;

④慰问退休老党员0.2万元;

⑤其他不可预见开支0.32万元。

2)区农机局扶贫点及美丽乡村工程建设支出3万元。

5、纳入预算管理非税收入安排的支出(经费预算20万元)

①两名长期聘用人员工资8万元;

②定额外办公费支出8万元;

③定额外其他商品和服务支出4万元。

项目二农林业业务管理127.49万元

1、农机化科技下乡及进村入户活动(30万元)

指导思想

以实践“三个代表”重要思想,全面建设小康社会为基本出发点;以提高农民整体素质,保障粮食综合生产能力,加快农村富余劳动力转移为基本目标;动员全区农机化技术推广系统广大科技人员,深入开展农机科技下乡及进村入户服务活动,把农机新技术、新机具、新成果、市场信息送到农村千家万户,促进农业增效、农民增收。

立项依据

根据中华人民共和国《农业机械化促进法》第五条“国家采取措施,开展农业机械化科技知识的宣传和教育,培养农业机械化专业人才,推进农业机械化信息服务,提高农业机械化水平。”和农业部《关于推进农业科技入户工作的意见》中强调“农业科技入户是实现农业增效、农民增收和农产品竞争力增强的迫切需要;是加快农业增长方式转变的迫切需要;是加强农业部门科技创新与推广能力建设的迫切需要。”

立项理由

为提高我区广大农民的科学文化素质,促进农村的技术进步、经济振兴和社会全面发展,必须要利用各种手段,提高先进适用技术在农村的普及率和到位率。通过农机化科技下乡和农机科技进村入户等活动,将先进适用的农机化技术送到农村和农民手中,使农民能在最快时间里掌握农机实用技术,直接应用到农业生产过程中,提高农业机械化技术在农业中的贡献率,达到粮食增产,农业增效,农民增收的目的。但是,目前我区农业效益不高,农民增收后劲不足,农产品竞争力不强仍是制约农业发展的突出问题,主要原因是科技转化能力薄弱,农民缺少适用先进技术,农业科技进村入户难度大的问题还没有从根本上解决。必须要紧紧依靠科技进步与创新,多渠道、多形式推进农业科技入户,建立农民获得先进实用技术的便捷通道和机制,把农业科技成果送到千家万户和田间地头,发挥农业科技对农业增效、农民增收和农产品竞争力增强的支撑推动作用。因此,通过农机科技下乡宣传及现场演示活动,启发引导广大农民逐步接受和应用农机化新技术、新成果、新机具。同时在农村选择培育一批农机科技示范户,进行重点扶持,以示范户带动广大农户,是家庭承包责任制为基础,科技与生产结合的有效形式,是向农民传授科技知识和生产技能的有效途径。将农机化新技术、新机具宣传推广到千家万户,让农机化技术在建设社会主义新农村中发挥巨大的作用,更有利于解决农业科技与农户生产经营脱节的问题;更有利于提高农民生产技能和经营水平,提高农业劳动者的综合素质;更有利于推进农业和农村经济结构战略性调整,提高农业综合生产能力,加快现代农业建设,推动农业和农村经济全面协调可持续发展。

实施方式及地点

我们结合春耕生产、夏收夏种、冬种农时季节,组织农机科技人员带着农机适用新技术及机具深入粮食主产区的全州县、荔浦县、平乐县、柳江县、象州、合浦县、武鸣县、宾阳县、横县、钟山县、博白、平南、桂平市等地;水果主产区的田东县、灵山县、平乐县、北流市等地;甘蔗主产区的鹿寨县、柳城县、兴宾区、武宣县、龙州县等地;玉米产区河池都安县等;项目合计进行不少于6次的农机科技下乡宣传及进村入户帮扶活动,展示推广先进、适用技术和机具,培育农机科技示范户,促使农机科技知识和技术服务深入到乡村,普及到农户,落实应用到田间地头。

项目经费预算

2017年安排30万元经费。

 (1)全区50个水稻全程机械化示范点下乡指导费用(10万元)

(330+100+80)元/天.人×196.08元/天.人=10万元

(2)甘蔗全程机械化技术示范推广(10万元)

组织对全区10个市甘蔗生产全程机械化示范基地建设、2015年-2016年建设的“双高”基地、农业部2个甘蔗生产全程机械化试验示范项目县进行技术指导和科技进村入户培训,技术指导和科技进村入户培训下乡每次3人,费用510元/人.天,共66次,合计10万元。

(3)区农机局或相关部门举办的农机化技术演示培训班费用(5万元)

(330+100+80)元/天.人×98.04元/天.人=5万元

(4)其他主要作物机械化技术示范推广(5万元)

(330+100+80)元/天.人×98.04元/天.人=5万元

绩效目标

(1)项目合计进行不少于6次的农机科技下乡宣传及进村入户帮扶活动;

(2)培训管理、技术等实用人才200人。

社会效益

(1)通过项目实施,将先进适用的农机化技术送到农村和农民手中,使农民能在最快时间里掌握农机实用技术,直接应用到农业生产过程中,提高农业机械化技术在农业中的贡献率,达到农业增效,农民增收的目的。

(2)通过项目实施,提高农民生产技能和经营水平,提高农业劳动者的综合素质,即提高农民思想认识和用机积极性,促进农机化技术和机具的推广应用。培训管理、技术等实用人才200人。

(3)通过项目实施,将农机化新技术、新机具宣传推广到千家万户,让农机化技术在建设社会主义新农村中发挥巨大的作用,推进农业和农村经济结构战略性调整,提高农业综合生产能力,加快现代农业建设,推动农业和农村经济全面协调可持续发展。

    2.甘蔗生产全程机械化基地建设(28.49万元)

立项依据

《中华人民共和国农业机械化促进法》规定“国家支持向农民和农业生产经营组织推广先进适用的农业机械产品。推广农业机械产品,应当适应当地农业发展的需要,并依照农业技术推广法的规定,在推广地区经过试验证明具有先进性和适用性。”“国家设立的基层农业机械技术推广机构应当以试验示范基地为依托,为农民和农业生产经营组织无偿提供公益性农业机械技术的推广、培训等服务。”“省级以上人民政府及其有关部门应当组织有关单位采取技术攻关、试验、示范等措施,促进基础性、关键性、公益性农业机械科学研究和先进适用的农业机械的推广应用。”《国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》(国发〔201022)要求“到2020年,基本解决甘蔗种植、收获机械化关键技术问题。”“突破甘蔗收获机械化瓶颈制约,提升甘蔗耕种收机械化水平。”“加快普及主要农作物重点环节和关键农业机械化技术,促进先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农机装备广泛应用。”“大力推广保护性耕作、节水灌溉、土地深松、精量播种、化肥深施、高效植保和农作物秸秆综合利用等增产增效、资源节约、环境友好型农业机械化技术。”广西自治区人民政府《关于促进广西糖业可持续发展的意见》(桂政发〔201336)提出:到2020年,建成500万亩集约化、规模化、机械化、水利现代化的高产高糖糖料蔗基地,项目区实现全程机械化,亩产达到8吨,含糖量达14.8%。实施甘蔗生产全程机械化重大工程。到2020年,实现500万亩糖料甘蔗基地全程机械化生产,其余蔗区耕种收综合机械化水平达到70%以上,其中耕作机械化水平90%左右,种植机械化水平80%左右,收获机械化水平50%以上。

广西是全国“双高”甘蔗优势产区,广西从1992/1993年起已经连续在糖蔗种植面积、甘蔗总产量、甘蔗糖产量位居全国冠军。广西有50多个县(市、区)财政收入主要来源于糖业,主产县涉蔗涉糖税收占到财政收入的30%70%。全区31个糖业集团拥有糖厂104家,日均榨蔗能力67万吨,平均单厂日榨能力6400吨,为全国平均数的两倍。广西已成为世界上第二大产蔗、产糖区,仅次于巴西的圣保罗州。蔗糖业的持续健康稳定发展,对我区经济社会发展、对确保全国食糖安全和有效供给意义重大。但广西甘蔗生产机械化程度较低,主要环节仍是依靠人工作业,生产成本高、劳动强度大,人工老龄化严重,请工难、费用高的问题突显,制约了农民增收,打击了农民种蔗的积极性,严重影响了制糖业的发展,解决甘蔗生产全程机械化特别是收获的问题已经迫在眉睫。此外,甘蔗传统的粗放型农耕方式造成了地表裸露,导致土壤水、土、肥流失,致使耕地逐渐贫瘠和荒漠化,对环境的破坏使我们付出了沉重的代价,因此,解决甘蔗收获机械化问题和改变落后的甘蔗传统耕作方式已迫在眉睫,本项目以实施的500万亩“双高”糖料蔗基地作为切入点,继续建设实施武鸣县甘蔗生产全程机械化技术基地,重点研究以突破广西甘蔗机械化收获“瓶颈”的甘蔗生产全程机械化技术最优组合模式。

项目实施内容

联合广西大学、南糖集团等相关产学研单位,利用武鸣甘蔗生产基地800亩为平台,建立核心基地50亩,在20152016年的基础上,继续开展第三年宿根蔗平茬破垄、中耕培土、甘蔗收获等机械化作业,分析作业效率、作业成本、机具选型、产量和投入产出比,筛选最优化机械化生产模式。

项目经费预算

项目经费预算共28.49万元,开支计划如下:

机械作业费5万元,包括平茬破垄、中耕培土、植保、收获等机械作业费用。

基地管理费11.49万元,包括基地损失补偿、生产资料购置、基地人工管理等费用。

技术指导费10万元,包括数据采集、监测分析、相关模式和规范制定以及全程机械化模式总结等。

试验仪器、样品运输费1万元,包括试验仪器设备、试验样品等运输租车费。

总结验收费1万元,包括组织专家查定、测产验收、项目结题等费用。

项目绩效目标

1)研究总结甘蔗生产全程机械化技术最优组合生产模式1套,实现甘蔗生产全程机械化系统吨蔗生产成本比当年人工生产的吨蔗生产成本降低10%-15

2)编制甘蔗生产机械化作业质量标准1个,发表论文2篇以上。

3)年度辐射带动面积1万亩以上,三年总面积5万亩以上。

社会经济效益

针对广西蔗区多处山丘粘土地、长期采用牛耕的特点,在示范区用大马力拖拉机配套深松机进行深耕深松作业,划破坚实的犁底层,能改善土壤理化性状,破碎和疏松坚实的土壤,利于雨水和肥料下渗,达到蓄水保肥,促进土壤中的水、肥、气、热相互协调,给甘蔗生长提供良好的耕层环境。

在示范基地内开展宽窄行种植模式试验,通过研究宽窄行种植模式各项数据,总结适合宽窄行种植的经营规模,农机与农艺配套技术,机具选择等。为大面积推广应用甘蔗收获机械化技术提供参考样板,示范基地糖料蔗生产模式可降低蔗农劳动强度,提高劳动效率,降低生产成本,提高种蔗经济效益,能促进规模化、集约化生产模式发展。示范推广“机收+机械地膜覆盖”宿根蔗栽培技术模式,使宿根蔗栽培技术简单、实用,能够促进土壤保温、保湿,基本消除机收对土壤的碾压造成的土壤水分减少等负面影响,促进蔗蔸出芽,提高蔗苗质量和产量,种植效益明显增加。

通过项目的辐射带动作用,使示范区周边乡镇甘蔗生产机械化技术水平得到实质性的提高,提高蔗农和糖厂对甘蔗机械化收获的认识,节约大量劳动力,减少收获成本,进而降低甘蔗的生产成本,促进农民增收。通过项目建设,对全区机械化技术推广人员和农机合作社等进行宣传、培训,增强农机推广服务手段,提高农民思想认识和用机积极性,促进农机化技术和机具的推广应用。

3、农机培训展示中心升级改造项目(经费预算49万元)

指导思想

围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展新理念,利用广西农机推广总站现有场地设施和信息服务资源,以“优势互补、资源共享、合作共赢、同谋发展”为原则,建设农机化新产品新技术展示、技术培训平台,提升广西农机推广服务功能,将广西农机推广总站建设成为集机具展示、技术展示、成果应用展示,技术培训、信息宣传、服务咨询为一体推广服务中心,为快速提升广西农机装备水平和农业科技成果应用转化效率,促进广西农业机械化全程、全面、高质、高效发展搭建立良好的技术平台。

立项依据

《中华人民共和国农业技术推广法》第十一条规定:“各级国家农业技术推广机构属于公共服务机构,履行下列公益性职责:()各级人民政府确定的关键农业技术的引进、试验、示范;()农业公共信息和农业技术宣传教育、培训服务;

《中华人民共和国农业机械化促进法》规定:“国家支持向农民和农业生产经营组织推广先进适用的农业机械产品”、“国家采取措施,开展农业机械化科技知识的宣传和教育,培养农业机械化专业人才,推进农业机械化信息服务,提高农业机械化水平。”

立项理由

原有农机装备展示中心于十年前建立,曾是集展示、培训、示范、推广新机具新技术为一体的多元化服务中心。然而,历经十年,风吹日晒,老旧式的展示中心已完全不能胜任目前示范推广的需要,有悖当初建立展示中心的初衷。为顺应时代要求以及工作需要,亟需建设一个集展示中高端成熟好用农机装备、聚焦主要作物关键环节机械化培训、推进示范推广服务方式多样化的全封闭式的广西农机展示培训中心。要建设广西农机展示培训中心,需基础建设工作先动,因此,展示培训中心的基础建设工作迫在眉睫。

项目内容

在原来展示大棚的基础上搭建回字形阁楼,把展示培训中心分为上下楼两部分,充分利用空间,设两个楼梯方便上下。先把阁楼框架搭建起来,以后再考虑在阁楼中建设成序厅、历史展厅、综合成就展厅、全区主要作物机械化布局展厅、专项规划展厅、农机化新技术展厅、传统农具及现代农机模型展厅等七个展区。

经费预算:49万元

搭建回字形阁楼共49万,包括楼梯、钢结构、钢板封面、玻璃栏杆等。

4.广西农机化技术推广项目管理经费(经费预算20万元)

指导思想

以科学发展观为指导,以提高我区农机化水平、促进农业增效和农民增收为目标,通过组织农机化技术专家调研、检查、指导,发挥科技支撑和专家带动作用,促进农机化项目规范实施,使项目做到重点和全面推动相结合,技术创新、示范与推广相结合,完善推广体系、社会化服务体系和技术支撑体系,大力推进水稻、甘蔗等主要作物的机械化进程,全面提高农机化技术水平,促进我区现代农业发展和社会主义新农村建设。

立项依据

(1)根据中华人民共和国《农业机械化促进法》第五条“国家采取措施,开展农业机械化科技知识的宣传和教育,培养农业机械化专业人才,推进农业机械化信息服务,提高农业机械化水平。”

(2)根据《国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》(国发〔2010〕22号)要求“加快普及主要农作物重点环节和关键农业机械化技术,促进先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农机装备广泛应用。”

(3)《广西壮族自治区党委、自治区人民政府关于贯彻<中共中央、国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收若干意见>的实施意见》(桂发〔2008〕7号)要求 “开展农机使用等技能培训和科普宣传,提高农民对先进生产工具及技术的接受能力和操作水平。定期对农机推广、监理和试验鉴定人员进行培训,提升农业机械化公共服务水平。”

(4)《中共广西壮族自治区党委、自治区人民政府关于贯彻落实<中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见>的通知》(桂发〔2006〕6号)要求“大力发展农业机械化,提高重要农时、重点作物、关键生产环节的机械化作业水平。”

(5)根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于加快推进我区水稻生产全程机械化的意见》(桂政办发〔2015〕97号)要求“强化水稻生产全程机械化技术服务。”

(6)根据自治区政府印发的《关于促进我区糖业可持续发展的意见》文件通知精神。

立项理由

国家高度重视广西农业机械化工作,将广西甘蔗生产机械化工作列入国家有关部委的重要议事日程;自治区党委、政府高度重视“三农”工作,彭清华书记、陈武主席就农业机械化发展问题先后作出多次批示。为此,自治区政府签署《备忘录》,2014-2015年,每年安排3000万元支持水稻生产全程机械化工作;2015-2020年,建立500万亩优质高产高糖糖料蔗示范基地。上述措施有力促进广西农机化发展“瓶颈”的突破,为广西度2020年与全国同步实现农业机械化提供强有力的支撑。然而,截至2015年底广西农机化水平仅达50.3%,与全国平均水平相比,相差约12.9个百分点,差距明显。主要是因为广西区内各地农机化水平发展不平衡、项目带动作用不强、农业机械技术研发滞后、农机部门人员知识老化等多重因素引起,严重妨碍广西农业机械化发展,对上述因素的解决已迫在眉睫。

因此,实施广西农机化技术推广项目管理,促进对农机化项目的规范管理,对提高全区农机化水平,推进“三农”工作极其重要:一是加强对全区主要农作物生产机械化技术推广的决策咨询,跟踪分析全区主要农作物生产全程机械化存在问题和发展趋势,及时提供相关研究报告,提出相关政策措施建议;二是加强技术指导,深入主要农作物生产主产区开展专题调研,指导地方创建主要农作物生产全程机械化示范县(市、区)、示范园区(基地)和项目等,探索总结生产全程机械化生产模式;三是加强培训交流,承担向项目管理人员、技术推广人员的培训工作;四是组织开展主要农作物生产全程机械化技术研讨与交流活动;参与对水稻、甘蔗等主要农作物生产全程机械化示范县(市、区)、示范园区(基地)以及示范推广项目的专家验收、考核评定等工作。

 实施主要内容

(1)开展两次以上专题调研,提供决策咨询及技术指导;

(2)开展主要作物生产全程机械化技术研讨与交流活动,提供三次以上培训授课;

(3)参与主要作物生产全程机械化项目的指导、验收、考核评定等工作。

项目经费预算

2017年安排20万元经费。

(1)省外调研工作10万元(人均4500元)。交通费:2000元/人.次×22人=4.4万元差旅费:(330+100+80)元/天.人×22人×5天=5.6万元

(2)省内调研、指导工作8.3万元(人均3800元)

交通费:800元/人.次×22人=1.7万元

差旅费:(320+100+80)元/天.人×22人×6天=6.6万元

(3)技术研讨与交流

400元/天.人×22人×1天/次×2次=1.7万元

社会效益

对广西主要作物生产全程机械化开展技术指导。突破水稻育插秧、甘蔗收获环节机械化技术瓶颈,总结符合广西面上大规模推进主要作物生产机械化发展的有效模式,提升水稻、甘蔗等主要农作物种、收等关键环节机械化育插秧薄弱环节水平。同时,围绕农机农艺融合、良种良法配套,发挥科技支撑和专家咨询、指导、培训作用,加快广西主要农作物生产全程机械化发展,增强广西农业综合生产能力,保障粮食安全、增加农民收入、推进农业现代化均具有十分重要的指导和现实意义。

绩效目标

1.根据全区主要农作物生产全程机械化发展趋势,提供相关作物研究报告一份;

2.为全区主要作物生产全程机械化示范县(市、区)、示范园区(基地)以及示范推广项目提供技术指导和验收专家;

3.专家开展培训授课3次以上,培训人数200人次以上。

项目三出国经费6万元

指导思想

以“三个代表”重要思想为指导,以服务“三农”为宗旨,以农机化科技为手段,以农业增效、农民增收为目的,通过借鉴、引进先进生产机械化技术,提高作物单产和品质,降低生产成本,增加农民收入,为农业增效、农民增收做出积极贡献。

立项依据

《中华人民共和国农业技术推广法》规定“乡、民族乡、镇以上各级国家农业技术推广机构的职责是:()参与制订农业技术推广计划并组织实施;…….()提供农业技术、信息服务;()对确定推广的农业技术进行试验、示范;()指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。”“推广农业技术应当制定农业技术推广项目。”

项目申请理由

我区农机化生产水平还处在相对比较落后的水平,作为省级农机化技术推广部门,必须及时掌握国内外先进的农机化新机具、新技术,才能真正承担起示范推广的职责。计划安排业务骨干到环境条件相仿、农机化技术水平先进的国家进行考察调研,适时引进先进适用的农机化技术,加快提高我区农机化作业水平。经费预算6万元。

项目四接待专项2万元

主要是用于招待上级来人及外省本系统人员和市县汇报工作餐费支出。

项目五信息化系统维护项目12万元

指导思想

本着发挥信息引导、服务作用,更好地为农机管理、科研、生产、推广、市场服务的宗旨,向广大用户提供一个农机产品质量的大舞台,健全信息服务网络,拓宽信息渠道,加大优质农机产品的宣传推广力度,从而有力地促进我区农机化事业的发展。

立项依据

《中华人民共和国农业技术推广法》规定“乡、民族乡、镇以上各级国家农业技术推广机构的职责是:(一)参与制订农业技术推广计划并组织实施;(二)组织农业技术的专业培训;(三)提供农业技术、信息服务;(四)对确定推广的农业技术进行试验、示范;(五)指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。”

《中华人民共和国农业机械化促进法》规定“国家采取措施,开展农业机械化科技知识的宣传和教育,培养农业机械化专业人才,推进农业机械化信息服务,提高农业机械化水平。”“县级以上地方人民政府主管农业机械化工作的部门应当建立农业机械化信息搜集、整理、发布制度,为农民和农业生产经营组织免费提供信息服务。”

立项理由

信息宣传工作是一项关系到农机化发展全局、影响到社会舆论环境的重要工作。实践证明,农机化信息宣传工作在宣传农机化政策,展示农机化发展成就,凝聚各方面力量,沟通领导和基层,服务农机化政策,推进政务公开,树立部门形象等方面都发挥了重要作用。进一步重视和加强广西农机推广信息宣传工作,既是新时期农机推广工作的重要任务,又是推进农机推广工作改革与发展的重要舆论保障。

项目内容

1.网站及网络管理

(1)办理站内局域网纳费事宜,交纳双线宽带费。双线宽带费主要用于两方面:一是单位日常上网无纸化办公;二是单位每年承担购机补贴归档、广西支持推广的农业机械产品目录等网上申报系统运作。网上申报系统运作主要有企业网上材料申报、材料网上审核、专家网上评审打分、汇总统计等方面。申报系统对网速要求高,在申报期间,大量企业产品材料集中网上申报易造成网络堵塞、系统瘫痪,致使申报材料不能及时提交、审核、评审,影响单位日常工作以及申报工作的正常开展,所以宽带线必须是双线、独立分开。

(2)办理网站纳费事宜,交纳域名管理费、虚拟主机托管费等。其中,英文域名1个,www.gxnjtg.com;中文域名2个,广西壮族自治区农机化技术推广总站.公益、广西农机推广信息网.公益。

(3)加强网站、网络设备的安全与维护,及时处理网站、网络突发情况,维修、更新故障设备,保障网站及网络正常持续运行。

2.信息宣传

(1) 媒体宣传。利用媒体、拓展平台,加强与电视台、报刊,电台、刊物等主流媒体的联系,充分利用各种宣传渠道,扩大宣传范围。

(2) 版报宣传。及时宣传广西农机化技术推广工作、学习和各项重大活动,报道农机推广工作新亮点、新动态、新成效,展示农机推广人新风貌、新业绩、新经验。

经费预算:12万元

(一)网站及网络管理:9.1万元

1. 双线宽带费:5700/月,计6.84万元

2. 网站相关费用:0.68万元,其中英文域名费320元,虚拟主机托管费3800元,其它费用2680元。

3. 网络及网站维护费:1.58万元

(二)信息宣传:2.9万元

1.宣传资料:1.7万元

2.版报宣传:1.2万元

项目六干部培训专项(30万元)

科技先导,培训先行。农机化技术培训是农机新技术得以推广普及的重要条件,是农机新产品能适时应用于生产实践,把已有的技术成果转化为生产力的重要手段。

立项依据

1.《农业技术推广法》第十一条“各级国家农业技术推广机构属于公共服务机构,履行下列公益性职责:…()农业公共信息和农业技术宣传教育、培训服务”;第三十一条“农业技术推广部门和县以上农业推广部门,应当有计划地对农业技术推广人员进行技术培训,组织专业进修,使其不断更新知识,提高业务水平”。

2.《农业机械化促进法》第五条“国家采取措施,开展农业机械化科技知识的宣传和教育,培养农业机械化专业人才,推进农业机械化信息服务,提高农业机械化水平”。

3.中共中央2011年中央一号文件中提到:15.加快培养农业科技人才。国家重大人才工程要向农业领域倾斜,继续实施创新人才推进计划和农业科研杰出人才培养计划,加快培养农业科技领军人才和创新团队。……广泛开展基层农技推广人员分层分类定期培训。”

4.国务院《关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》国发〔201022号文要求:()加强农业机械化实用人才培养。……定期对农机推广、监理和试验鉴定人员进行培训,提升农业机械化公共服务水平。

5.自治区人民政府办公厅桂办〔200027号文件规定“各级人民政府要注意加强对农业技术人员的继续教育工作,建立健全农业技术推广人员培训制度,使此项工作正常化、制度化,以不断更新和丰富他们的知识,提高他们的素质”。

6.自治区党委、自治区人民政府的《关于贯彻<中共中央、国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收若干意见>的实施意见》(桂发〔20087)文要求“开展农机使用等技能培训和科普宣传,提高农民对先进生产工具及技术的接受能力和操作水平。定期对农机推广、监理和试验鉴定人员进行培训,提升农业机械化公共服务水平。”

因此,根据上述文件的要求,需要加强全区各级农机部门的农机技术推广骨干人员的农机化新技术新机具、信息宣传等方面的业务能力培训,完善基层农机部门的培训力量,为广西农机化事业发展做出贡献。

项目申请理由

农机化技术培训是农机新技术得以推广普及的重要条件,是农机新产品能适时应用于生产实践,把已有的技术成果转化为生产力的重要手段,其中,农机推广队伍从中发挥了诸如师资培训、试验示范操作、直接实践推动等不可替代的作用。

现阶段,就目前全区农机化推广系统现状看,众多的技术人员业务知识老化、断层严重,再加上由于经费短缺,知识得不到及时更新,造成当前农机化推广系统的培训师资力量与手段薄弱,影响了农机化新技术新知识的推广应用。因此,应加强农机系统的骨干农机推广技术人员业务知识培训,提高他们的业务水平和工作能力,完善农机部门的培训师资力量与手段,能做到以点带面、从上到下,积极地面向基层的农机化技术人员、农机大户、种植大户、合作社骨干等进行培训授课,进一步扩大农机化技术培训的受益辐射面。

培训对象与方式

培训对象主要面对全区自治区、市、县级农机推广站的负责人、技术骨干。

培训种类及内容

有针对性地、因地制宜地组织、开展农机化适用新技术新机具、推广业务技能等培训班,主要有以下七大类:

1、农机化技术推广骨干人才培训班。面向自治区、市级农机推广站与主要项目实施县级农机站的负责人、技术骨干等,开办2期。

2、组织本站的技术人员参加农业部农机化司或农机化技术开发推广总站定期召开的农机化专项技术培训班,须参加2期。

3、组织本站的技术人员参加农业部业务司处或农机化技术开发推广总站定期举办的农机化新技术新机具专项现场作业演示、观摩培训班,须参加2期。

4、按农机化技术开发推广总站的定期工作安排,派人参加全国省级站长业务培训班,参加2期以上。

5、为了进一步推动当年工作进度及完善规划,须组织全区市级站长经验交流暨业务培训班,组织2期。

6、为保证推广信息流量的管理和操作,面向全区农机化信息员组织1期新闻写作及摄影摄像方面的培训班。

7、为组织、指导、支持全区各级农机推广部门在当地开展农机化技术培训工作,用于编制、购置及放发所需培训教材的费用。

项目经费预算30万元

1、农机化技术推广骨干人才培训班15.3万元。

计划于3-4月及6-7月开办两期。每期培训120人左右共240(其中每期本站参加培训及筹备人员为10人次),共需费用15.3万元,其中:

(1)前期调研、组织准备工作1万元;

(2)每期培训120人左右共240人,时间2天,食宿费用共10.8万元。其中:住宿标准为260/双人·晚,住两晚;中晚餐标准为50/人、早餐标准为20/人,两次早餐、3次中晚餐。

(240人/2)×2晚×260/双人·晚+240人×3次×50/+240人×2次×20/=10.8万元

(3)编写、印刷、制作培训教材及证书,费用1.5万元;

(4)授课课酬费0.6万元;

(5)培训教室租借费用0.4万元;

(6)其他不可预见开支1万元。

2、农机化专项技术培训班2.22万元

两期,每期3人次,时间3天,住宿2晚,飞机往返2500/人,需2.22万元。

3人×2期×2500/+3人×2期×3天×(100+80)/+3人×2期×2晚×330/=2.22万元

3、农机化新技术新机具专项现场作业演示、观摩培训班2.22万元

两期,每期3人次,时间3天,住宿2晚,机往返2500/人,需2.22万元。

3人×2期×2500/+3人×2期×3天×(100+80)/+3人×2期×2晚×330/=2.22万元

4、全国省级站长业务培训班0.74万元

2期,每期1人,时间3天,住宿2晚,机往返2500/人,需0.74万元。

1人×2期×2500/+1人×2期×3天×(100+80)/+1人×2期×2晚×330/=0.74万元

5、全区市级站长经验交流暨业务培训班2.4万元

在南宁召开2期,年中与年底各一期,每期30人次(含本站12人次),时间1天,费用共2.4万元。

6、组织全区农机化信息员开展信息员的培训班3.8万元

组织1期。计划7月在贵港召开,时间3天,人员32人(含本站人员6人),共3.8万元。

(1)培训共32人,食宿费用共2.736万元。其中:住宿标准为330/双人•晚,住3晚;中晚餐标准为50/人、早餐标准为20/人,3次早餐、3次中餐、3次晚餐。

(32人/2)×3晚×330/双人•晚+32人×3次×20/+32人×3次×50/+32人×3次×50/=2.736万元

(2)编写、印刷、制作培训教材及证书材料,费用0.15万元;

(3)会议室租用费0.2万元;

4)授课课酬费0.4万元;

(5)其他不可预见开支0.314万元。

7、面向全区各级农机推广部门,用于编制、购置及放发所需培训教材的费用3.32万元。

项目七、广西农机购置补贴机具补贴产品归档及申报系统改进完善费用11.5万元

1、补贴产品归档审核。根据农业部农机购置补贴相关文件规定,自治区每年需要按照当年最新的《广西农机购置机具补贴额一览表》开展农机购置补贴产品归档工作。将进入当年广西农机购置补贴实施方案规定的机具种类范围,并获得省级以上(含省级)农业机械推广鉴定证书的农业机械产品纳入到《广西农机购置补贴信息管理系统》。每年归档六次,每次需从相关单位抽调20名专家分成4个专家组开展工作,共需费用9万元。每批次归档审核的费用如下:

①外地专家评审费:4人×1000/=0.4万元;

②外地专家食宿费:4人×3天×330/人.天=0.396万元;

③本地专家食宿费:16人×2天×120/人.天+16人×2天×80/人(午休钟点房)=0.64万元;

④资料费:0.064万元。

⑤单批次归档费用小计:1.5万元。

每年6批次归档费用共计:6×1.5万元=9万元。

2、产品归档申报审核系统改进完善、维护,费用2.5万元。

合计费用:9万元+2.5万元=11.5万元。

部门五区机电工程学校

广西区机电工程学校项目支出5283.86万元,其中:自治区本级拨款2543.43万元,中央补助1998.85万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金500万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金241.58万元。

项目一校园治安综合治理视联网平台建设工程项目 30万元

根据《企业事业单位内部治安保卫条例》、中央社会治安综合治理委员会、教育部、公安部《关于深化学校治安综合治理工作的意见》(国办发〔200052号)、《关于做好我区学校安全保卫“三防”建设的指导意见》(桂教〔20115号)等文件精神,加强校园安全管理。17年安排校园治安综合治理视联网平台建设工程项目30万元,用于购置单价为2000/台的海康威视DS-2CD型数字高清摄像机150台。

校园治安综合治理视联网平台建设工程项目2017年安排30万元,资金来源为一般公共预算拨款。

项目二广西机电工程学校武鸣校区基础建设专项1000万元

我校于2016621日与广西—东盟经济技术开发区管理委员会签约入驻,正式启动南宁教育园区“广西机电工程学校新校区”建设项目。该建设项目总用地面积约500亩,项目总投资额约9.9亿元,争取用5年左右基本建成,在10年内办学规模达10000人,并适时申报创建为高等职业技术学院。建设新校区,将有效地解决我校校园面积太小的问题,大大提升学校办学竞争力和服务社会能力,为实现我区“两个建成”的奋斗目标作出更大的贡献。2017年我校将完成新校区建设用地的购置及相关建设批复手续,2018年正式投入地面建设。因此2017安排新校区基础建设专项1000万元,资金来源为一般公共预算拨款。

项目三门禁、消防建设工程专项 20万元

为了加强校园人员出入管理的管控,深化“平安校园”建设,提高学校技防水平,发挥重点示范作用,促进学校招生办学事业的科学发展,拟在学校大门、学生宿舍、教学楼逐步建设非机动车及行人出入门禁系统。学校消防器材按规定需要每年检修一次,灭火器每两年要重新加压一次,2017年需对全校灭火器重新检测加压。由于各种原因,学校各栋消防防栓箱门、水带等都有不同程度损坏,需对全校消防栓箱进行改造及增购消防水带等。按要求,我校需不断完善建设三级微型消防站,2016年已经完成一期建设,2017年需要继续加强建设二期工程。项目安排经费20万元,资金来源为一般公共预算拨款。

项目四事业单位在职人员绩效工资合计1856.31万元,其中242.94万元为自治区本级经费拨款,中央补助971.79万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金500万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金141.58万元。

1)根据人社厅2016年核批给我校的在职人员绩效工资人均水平为61700/.年,结合财政厅下达免学费补助指标1503.92万元,及我校非税收入与其他收入实际情况,根据我校201611月份在职在编人数,拟安排我校2017年绩效工资总量为55000/人×267=1468.5万元。

2)根据核算出的我校2017年绩效工资总量1468.5万元,应计提的五险一金等计提项目金额合计为800.34万元。   

a、医疗保险:1468.5×8%=117.48万元;

b、失业保险:1468.5×2%=29.37万元;

c、养老保险:1468.5×20%=293.7万元

d、、职业年金:1468.5×8%=117.48万元;

e、工伤保险:1468.5×5=7.35万元;

f、工会经费:1468.5×2%=29.37万元;

g、住房公积金:1468.5×12%=176.22万元;

h、生育保险:1468.5×2%=29.37万元。

以上在职人员绩效工资合计2,268.84万元,其中300.78万元为自治区本级经费拨款,中央补助1203.14万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金500万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金264.92万元。

项目五2017年全区全国职业技能比赛和文明风采竞赛项目80

根据桂教职成关于举办2016年广西职业院校技能大赛暨全国职业院校技能大赛广西选拔赛的通知及(文明风采文件),我校拟对2017年全区全国职业技能比赛和文明风采比赛竞赛项目投入应急实验实训设备30万元,用于参加教育厅举办的全区技能大赛、文明风采竞赛训练耗材费用20万,差旅费、伙食费、住宿费合计30万元。

2017年全区全国职业技能比赛和文明风采竞赛项目合计80万元,安排一般公共预算拨款。

项目六教室电子白板购置安装项目150万元

根据《教育部关于职业院校管理水平提升行动计划》( 2015 2018年)明确提出:职业院校要以落实《职业院校数字校园建设规范》为重点,加快信息化技术系统建设,建立健全信息化管理机制,增强信息化管理素养和能力,促进信息技术与教育教学的深度融合。我校是自治区中职校信息化建设试点学校,为此2017年安排教室电子白板信息化建设项目150万元,用于教室多媒体信息化的建设,具体项目建设内容如下:

a、互动电子白板  37*15000=55.5万元;

b、中央控制器    37*3900=14.43万元;

c、组合推拉板    37*3000=11.1万元;

d、功放、音响    37*3300=12.21万元;

e、中控台        37*3700=13.69万元;

f、互动平台      37*3500=12.95万元;

g、多媒体计算机  37*4800=17.76万元;

h、话筒、主机、电控锁等  12.36万元。

教室电子白板信息化建设项目150万元,资金来源为一般公共预算拨款。

项目七食堂文体综合楼4楼舞台LED背景屏幕与财务收费及学生管理系统开发项目90万元

依据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发〔201419号):“加大投入,加强职业院校基础设施建设,全面改善办学条件。”及《教育部关于职业院校管理水平提升行动计划》(2015-2018年)明确提出:职业院校要以落实《职业院校数字校园建设规范》为重点,加快信息化技术系统建设,建立健全信息化管理机制,增强信息化管理素养和能力,促进信息技术与教育教学的深度融合。2017年需要安排食堂文体综合楼4楼舞台LED背景屏幕与财务收费及学生管理系统开发项目90万元,安排一般公共预算财政拨款。

项目八教学实训场室维修改造项目40万元

根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发〔201419号)和教育部《中等职业学校设置标准》教职成[2010]12号要求,我校将进一步加强教学实训场室建设,通过加强建设、资源整合、推动中等职业学校建设上规模、上水平。2017年安排教学实训场室维修改造项目40万元, 2019年项目完工并投入使用后学校实训场室面积将增加1440平方米,年培训人数900人,为学生技能培训提供载体和场所。资金来源为一般公共预算拨款。

项目九职工午餐补助100

因我校教学实训安排经常占用中午休息时间,学校也离市区较远,根据我校8月份工资报表在职在编及正式聘用人员人数301人,按照每人每工作日每餐15元的标准来计算,约需100万元。资金来源为未纳入财政专户管理的其他收入。

项目十教师培训发展专项50万元

根据教育部、财政部【2011年】14号文《关于实施职业院校教师素质提高计划的意见》、教育部教职成【2011年】16号文国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》指出大力加强职业教育“双师型”队伍建设、桂政发【2014年】43号广西壮族自治区人民政府关于《贯彻国务院关于加快发展现代职业教育的决定》的实施意见,我校积极组织教师参加新专业扩展培训、教师信息化能力培训以及教育厅组织的区培、国培项目,2017年项目安排资金50万元,资金来源为一般公共预算拨款。

项目十一校企、校校合作与就业(升学)服务项目20万元

1、联系校企合作企业调研,共同开发校企合作育人项目经费                             3万元

2、校校联系交流合作经费    2万元   

3、顶岗实习企业考察调研,巡查顶岗实习情况每年不少35家。                        10万元

4、中高职,中升本衔接贯通院校考察,人才培养专业建设调研,分段共同肓人对接经费     2万元   

5、每年两次召开校园招聘会  3万元

资金来源为一般公共预算拨款。

项目十二“三公”经费专项35万元

我校有大、小汽车共9辆(皆为一般公务用车),根据自治区本级2017年部门预算事业单位公用经费定额表核算出我校全年约需公务用车运行维护费为26.53万元。2017年安排我校公务接待费为8.47万元。资金来源为一般公共预算拨款。

项目十三学校运行与事业保障629.02万元

1)事业单位公开招聘   20178万元。

根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》(原人事部令第6号)和《广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法》(桂人社发〔2011155号)及《关于进一步规范区直事业单位公开招聘工作的通知》(桂人社发〔2013135号)等文件精神,并结合学校实际情况,2017年安排事业单位招聘专项资金每年8万元,其中包括公开招聘编制内人员工作购买各类耗材、材料制作等费用合计1万元;聘请校外专家劳务费5.5万元;专家封闭出题住宿费1万;考核人员、审核档案差旅费0.5元。项目实施后将为我校建立一支数量充足、结构合理、质量较高的教师队伍,同时解决学校各部门用人紧缺和专业不均衡等问题。经费来源为一般公共预算拨款。

2)职工人事档案核查   20175万元。

    根据《干部人事档案材料收集归档规定》的通知(中组发[2009]12号)、广西壮族自治区党委组织部《印发〈关于严格实行干部任前档案审核的规定〉》的通知(桂组通字〔201481号)以及《全区干部人事档案专项审核工作实施方案》的通知(桂组通字〔201480号)等文件精神,2017年校人事科将聘用档案整理的专业公司对人事档案未成册的在职人员90人进行档案归整、造册,每册500元,共4.5万;设备与耗材0.5万。经费来源为一般公共预算拨款。

3)办公用设备购置   201720万元。

    根据桂财资【201410号文所规定办公设备使用年限,我校部分科室电脑、打印机等设备已超过规定使用年限。为了改善各科室的办公条件,提高办公效率,计划在2017年购置以下办公设备:

a、电脑:10台×4500/=4.5万元

    b、激光黑白双面打印机: 10台×1200/=1.2万元    c、激光彩色双面打印机:  1台×5000/=0.5万元

    d、照相机及摄影器材:5万元     

e、复印机:1台×48000/=4.8万元    

f、空调:10台 ×4000/=4万元

以上2017年办公设备购置合计20万元,资金来源为一般公共预算拨款。

   4)党群工作活动经费    201718万元。

根据有关扶贫工作文件及学校工作计划,每年的桂直工发、桂农机党委等现发文件及党委工作计划,每年上级团组织文件及学校工作计划。2017年项目内容有:

①开展党建活动(党日活动、主题实践活动等) 2万元

②党建先进表彰,用于奖励先进党支部、优秀共产党员、党务工作者                                     1.5万元

    ③党员教育培训,用于科级以上干部、党务工作者、党员、入党积极分子等教育学习培训                    2万元

④宣传报道,党建板报、网络等宣传报道      0.5万元

⑤订阅党报党刊,用于订购党委、支部学习资料 0.5万元

    ⑥工会文体、技能活动经费(含三八节活动)  10万元

     = 7 \* GB3 开展党建带团建、团组织活动              1.5万元

项目实施将极大地助力我校提高共建支部党建工作水平;加强对青年教工的教育培养,不断提高政治素养;提升工会职能,发挥工会群众纽带作用。资金来源为一般公共预算拨款。

   5)教改与科研配套费   201720万元。

根据《关于公布2014年度广西职业教育教学改革项目的通知》(桂教职成﹝2014)32号)、《关于公布2015年度广西职业教育教学改革项目的通知》(桂教职成﹝2015)22号)以及《关于公布广西教育科学“十二五”规划2015年度教育信息化工作专项课题的通知》(桂教科学﹝2015)9号),我校尚有十余项教改、科研课题处于调研、实施阶段。该项目的实施将充分调动老师的学术积极性,促进教育教学改革纵深发展。项目内容包括广西教育信息化工作专项课题配套4万,广西教改改项目配套10万,年度论文发表(获奖)奖励3.5万元,科研成果奖励1.5万元,教材编写奖励0.5万元,信息化教学设计等比赛奖励0.5万元。资金来源为一般公共预算拨款。

   6)心理咨询室建设项目   201750万元

为了贯彻《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》,根据《中等职业学校学生心理健康教育指导纲要》(教职成[2004]8号),进一步加强中等职业学校学生心理健康教育,关注本校学生的心理健康状况,提高心理健康教育工作水平,促进并完善学生心智发育、学业发展,推动学校招生办学事业科学发展。2017年安排心理咨询室建设项目50万元,项目内容包括:

①建设绪宣泄室15万元

智能互动宣泄仪  HD42    1    28000  

智能呐喊宣泄仪  RGNHI-10    1  42000  

基础情绪宣泄设备 专业版    1  13600  

室内装修及家具             1  36400

师资培训                   1  30000

②建设心理放松室20万元

智能身心反馈训练系统 BIOV3-1     2     100000

体感音波放松系统    TO8H         2   60000

自助式心理放松设备            6台(套) 30000

心理学挂图 边框式               10    10000

③建设箱庭游戏区和潜能开发区15万元。

箱庭治疗设备      标准型       3     60000

箱庭治疗管理系统 网络版V1.0  3  18000

多元智能训练评估仪 标准版MITT  1  38600

多元智能开发教具 标准型    1    16800

思维导图训练设备 标准型     1    15600

资金来源为一般公共预算拨款。

   7)西校区变压器增容(800KW)项目    201755万元

    根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发〔201419号):“加大投入,加强职业院校基础设施建设,全面改善办学条件。”精神,我校将在2017年对西校区变压器进行改造增容,以确保西区师生员工的正常生活用电。该项目投入55万元,项目内容包括电气设备安装工程45万元,人工开挖及回填5万元,管网工程3万元,其他配件及调试费2万元资金。通过增容,将确保师生员工的正常生活用电。资金来源为一般公共预算拨款。

   8)校内运动会项目   20177.02万元。

根据《国家关于全民健身计划纲要的有关文件精神》为顺利开展体育教学工作,合理完成体育健康教学任务,让学生上体育课及课外活动时能在学校体育器材室借用相关体育运动器材,提高学生的身体素质,促进学生德智体全方面发展,同时丰富教职工业余生活,为教职工健身锻炼、强身健体提供便利,并为学校开展各项体育活动提供器械保障,现将2017年购买体育器材和体育用品及体育耗材预算方案如下:

①球类小计:24000

②球网小计:13600

③棋牌类小计:2600

④球拍类小计:6000

⑤其他体育耗材小计:24000

资金来源为一般公共预算拨款。

9)学生活动、评优专项  201750万元。

主要用于开展学生校园各类文娱活动和技能比赛、文明风采、学期评优奖金的发放。资金来源为一般公共预算拨款。

10)新生军训专项   201715万元

根据《中华人民共和国国防教育法》、国家教育部和中国人民解放军总参谋部、总政治部联合下发的《学生军事训练工作意见》(国办发〔200148号)、《中共中央国务院中央军委关于加强新形势下国防教育工作的意见》(中发[2011]8号)等文件精神。我校每届新生入学后都要组织开展学生军训,以增强学生组织纪律观念,培养学生吃苦耐劳的精神、独立生活能力、集体荣誉感和爱校护校意识。项目经费用于支付军训培训教官劳务报酬、伙食、奖励慰问品等开支。资金来源为一般公共预算拨款。

11)学校日常水电维修   201748万元

a、购买灯管、水龙头、铝铜电线、电风扇等消耗品及维修、安装费用支出。

b、校园道路、实训场地、球场、学生宿舍等地面、墙面基础设施粉刷、维修。

c、垃圾清运费。

d、远程监控网络运行维护费和监控设备应急维修费

资金来源为一般公共预算拨款。

12)实训场室专用设备维修   201720万元

用于针对各教学实训设备的维修、保养开支。资金来源为一般公共预算拨款。

13)教室课桌椅、灯光更新专项  201710万元

用于各班级教室课桌椅、灯光设施的自然损坏维修及更新。资金来源为一般公共预算拨款。

14)学生社团及第二课堂建设与活动专项    201723万元

为了丰富学生的课余文化生活,促进学生德智体全方面发展,我校积极推动学生社团活动,同时部分教师牺牲业余时间为学生提供第二课堂的兴趣教学活动。该项目经费就是用于两项活动中办公耗材、教学专用设备购置以及教师劳务报酬等开支。资金来源为一般公共预算拨款。

15教室、宿舍文化建设专项  201740万元

用于教室、宿舍校园文化内涵建设,主要包括清理涂鸦、整洁墙面和名人名言上墙等内容。资金来源为一般公共预算拨款。

16)招生广告费   201730万元

用于招生广告的投放和制作费用15万元以及学校文化建设——学校形象宣传(片、册)的制作费用15万元。资金来源为一般公共预算拨款。

17)专业发展应急设备购置  201750万元

用于承办教育厅技能比赛项目购买比赛专用设备50万元。资金来源为一般公共预算拨款。

18)精准扶贫专项   201715万元

用于我校参与精准扶贫工作的同志开展工作的差旅费、办公费、帮扶慰问金等费用的开支以及我校中层干部对口帮扶工作的开展费用。资金来源为一般公共预算拨款。

19专用实习材料费  201750万元

主要用于购买学生教学实习、实验用耗材,包括电子元件、汽油、机械刀具、量具、乙炔气等,具体教学部分配为:机械专业部19万元、汽车专业部19万元、电子专业部9万元、信息专业部1万元、商务专业部2万元。资金来源为一般公共预算拨款。

(20) 学前教育专业实训场室建设项目   201760万元

我校自20159月开设学前教育专业,招生人数达到83      人,计划到2019年招生人数超过200人。根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发〔201419号),我校对学前教育专业人才培养的目标是:“培养德、智、能、体、美全面发展的学前教育专业人才”然而由于该专业为建设起步阶段,实训教学设备较为紧缺,严重影响我校学前教育专业教学的开展,因此计划安排该项目建设资金201760万元。具体内容为:

①舞蹈教室

A、PVC塑胶地板 定制90*325  合计29250

B、墙镜 定制13.86*1050  合计14553

C、舞蹈把杆 数量10条、单价1050元,合计10500

D、触摸一体机 25000

E、音响系统 10800

F、储存柜 定制 5000

②电子琴教室

    空调 数量2台单价7719 合计15438

③电钢琴琴教室

    空调 数量2台单价7719 合计15438

④美术室

    A、触摸一体机 25000

    B、组合推拉板 1800

    C、无线黑板音响 1950

    D、实物投影仪   1800

    E、教师讲台     2800

    F、教师座椅    850

    G、写生凳 数量50 50*150 合计7500

    H、国画毛毡 50*40    合计2000

    I、磁铁 20*4        合计80

⑤电钢琴教室

    A、学生用琴   数量50   4680*50 合计234000

    B、教师用琴     4680  

    C、数字音频控制器    10500

    D、主控系统软件    8000

    E、教师耳麦     头带式全罩耳麦 200

    F、学生耳麦     80*50 合计4000

    G、多媒体中控讲台  3000

    H、教师控制终端 数字音频转换器    880

    I、学生控制终端 数字音乐终端Ⅰ型520*5合计26000

    J、工程辅料(数据线、水晶头等)   数据线、水晶头等  4171

    K、投影机     17000

    L、电脑       4000

    M、幕布    100   100

    O、五线谱电教板    2650

    P、摄像机  9000

    Q、音箱    3500

    R、安装辅料   1    2000

    S、线材  1  VGA线材等 1100

    T、功率放大器  4500

    U、学生琴凳   50 可升降,可调节 100*50 合计5000

    V、 教师琴凳  折叠凳 360

    W、琴架  50 铁质材料,可调节  80*50 合计4000

⑥舞蹈室、形体室

    A、储存柜 定制 10000

    B、触摸一体机 数量2 25000*2 合计50000

    C、音响系统  10800*2   合计21600

项目实施后将使本专业在人才培养模式、办学条件、师资力量、教学内容与课程体系、教学方法与手段、教学管理等方面形成优势和特色,并进一步提升学前教育专业的整体实力,培养满足社会需求的基本技能、教学技能良好的幼儿教师。资金来源为一般公共预算拨款。

21)图书资料购置   201710万元

用于学校图书馆各类期刊、书籍(含电子书籍)的购置。资金来源为一般公共预算拨款。

22)名师工作坊配套专项   201710万元

 用于学校名师工作坊的建设费用。资金来源为一般公共预算拨款。

23)招生录取费   201715万元

用于我校2017级新生的录取费用。资金来源为一般公共预算拨款。

项目十四信息化考试系统设备购置50万元

根据《教育部关于职业院校管理水平提升行动计划》( 2015 2018年)明确提出:职业院校要以落实《职业院校数字校园建设规范》为重点,加快信息化技术系统建设,建立健全信息化管理机制,增强信息化管理素养和能力,促进信息技术与教育教学的深度融合。我校是自治区中职校信息化建设试点学校,为此2017年安排信息化考试系统设备购置项目50万元,用于考试无纸化信息化的建设。资金来源为一般公共预算拨款。

项目十五  中等职业学校国家助学金经费   2017221.33万元   

2017年我校学生国家助学金221.33万元,按每生2000元发到学生卡中。其中中央资金177.06万元,自治区资金44.27万元。资金来源为一般公共预算拨款。

项目十六  2017年职业教育活动周、文明风采活动专项  201730万元

用于支付由教育厅主办我校具体承办的职教活动周经费15万元和全区中职学校文明风采大赛经费15万元,具体内容包含评委劳务费、宣传广告费、作品制作设备及耗材、参赛差旅费等。资金来源为一般公共预算拨款。

项目十七2017年现代职业教育质量提升计划专项

根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发〔201419)、《广西壮族自治区人民政府关于贯彻<国务院关于加快发展现代职业教育的决定>的实施意见 》(桂政发〔201443)、教育部关于开展现代学徒制试点工作的意见(教职成[2014]9号)、桂教科研〔20153号关于印发广西职业教育信息化建设工程实施方案的通知及《广西壮族自治区职业教育“特色专业+实训基地”建设工程实施方案》(广西壮族自治区教育厅、财政厅2015225日发布)精神,我校2017年安排现代汽车运用与维修实训中心建设项目850万元。项目实施后,将建成较为完善、配套的汽车运用与维修实训中心,具备从汽车维护、汽车钣金、涂装、汽车功能齐全、工位充足、技术先进的汽车实训中心。实训工位达500人。每年可以承接2000多人次的实训任务,可完成2000人次的汽车类中级工考评实训工作。将为学校汽车类专业学生提供良好的专业实训环境,为社会培养更多急需的一线技术人才创造条件;利用中心的技术条件,有力促进现代学徒制工作的开展,为我区职业教育的创新发展积累经验,起到示范、辐射作用;利用现有设备、技术条件,开展农村劳动力转移、社会劳动力技术培训工作,为我区行业人才培训工作提供平台。资金来源为中央补助。

项目十八自治区人民政府中等职业教育奖学金  201732.2万元   

2017年我校自治区学生教育助学金32.2万元,按规定评比后每生2000元发到学生资助卡中。资金来源为一般公共预算拨款。

部门六广西农机局机关服务中心

广西农机机关服务中心项目支出135万元,全部为财政补助支出。

项目一行政事业管理和运行保障135万元

本单位办公楼及公共部份面积约20000平方米,为加强单位的物业管理,2017年至2019,设立物业管理专项,用于单位的保安、保洁、维修及电梯维护等管理,拟聘用专业的物业公司进行管理,具体支出如下:

(一)每年22000㎡×4.00元/㎡•每月×9个月=88万元。

(二)车库租赁费每年2.88万元

广西农机管理局办公楼于2006年拆除后,单位的车辆一直没有占道停放在宿舍区周边,住户意见很大,而且车辆停放在外面,日晒雨淋,加上过道拥挤,车辆容易被刮,从而使得车辆维修费用增大,为此,我单位决定租用职工市场运作建设的大楼地下停车场用作单位车库,4个×600/个?月×12个月=2.88万元。因此,申请财政拨款2.88万元,用于支付单位车库租金。

(三)其他临时工支出每年13万元。

临时聘用司机、收发员共4人,每月支付工资等1.08万元,全年13万元

(四)水电费支出每年25万元。

(五)物业矿泉水、清洁用品等其他支出每年6.12万元。

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算130.44万元,其中:因公出国(境)经费支出预算40万元,公务接待费支出预算23.8万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算66.64万元。

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算130.44万元,比201698.82万元,增加31.62万元,同比增长32%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算40万元,同比持平。

2.公务接待费2017年预算23.8万元,同比减少31.53万元,下降56.99%,减少的主要原因是严格按照中央八项规定要求,从严编制预算,只减不增。

3.公务用车购置及运行费2017年预算66.64万元,其中:公务用车购置费预算 0万元,同比持平;公务用车运行维护费预算66.64万元,同比增加63.15万元,增长1809.5%,增长的原因主要是广西机电工程学校,2017年的公车运行费是根据自治区本级2017年部门预算事业单位公用经费定,额表来核算出该校全年约需公务用车运行维护费,是一般公共预算安排的支出,而2016年是根据学校学生人均公用经费来核算的,即不是一般公共预算安排的支出。

四、机关运行经费安排

2017年,机关运行经费安排预算972.84万元,同比增加218.48万元,增长28.96%

五、政府采购预算说明

2017年政府采购预算为2462万元,全部是一般预算拨款安排。其中:区农机化管理中心本级73万元;区农机安全监理总站117.5万元;广西农机鉴定站50万元;区机电工程学校2100万元;区农业机械化技术推广总站54万元;广西农机局机关服务中心67.5万元。同比增加377.8万元,增长18.13%

六、部门预算单位构成

我部门2017年部门预算单位由6个单位构成,分别是广西区农机化管理中心本级;广西区农机安全监理总站;广西农机鉴定站;广西机电工程学校;广西区农业机械化技术推广总站;广西农机局机关服务中心。

七、重点项目预算的绩效目标

2017年,我部门选取了2个重点项目作为预算绩效管理项目。

1、广西机电工程学校的“武鸣新校区建设专项1000万元”。

绩效目标:2017年,完成500亩武鸣新校区的前期立项、规划及三通一平工作。

2、优势特色农作物生产机械化示范基地建设550万元

绩效目标:建设十二个特色农作物生产机械化示范基地,示范基地农作物生产机械化水平提高3%以上。通过项目实施,提高示范基地生产环节机械化水平,减少作物生产用工量、增加产量、提升作物品质,达到节本增收的效果。12个示范基地年节本增收60万元以上。通过实行机械化种植、保护性耕作技术、水肥一体化等机械化高效植保技术,减少作物生产对水和肥料的需求量,达到减少污染、保护环境的要求。

八、国有资产占有情况

2016年初我部门国有资产总额15180.76万元,当年新购资产986.21万元,2017年初总额16166.97万元。

九、政府性基金预算情况

本局无政府性基金预算,因此,政府性基金预算支出情况表为空白。

第三部分:广西农业机械化管理局 2017年部门预算报表

第四部分:名词解释

一、 财政拨款收入:指中央财政当年安排国家林业局的资金, 包括一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家 规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款): 指用于机关事业单位离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

八、农林水支出(类)林业(款):指纳入农林水部门预算管理的用于农林水方面的支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的 支出。住房改革支出包括三项:住房公积金、提租补贴和购房补贴(指无房和未达标住房补贴)。

十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

十三、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新及其他费用。

十八、政府性基金:反映各级政府及其所属部门根据法律、 行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

 

广西壮族自治区农业机械化管理局2017年部门预算

发布时间:2017/2/13 10:29:24 字体大小:【
咨询信息
咨询人 咨询时间 2017/2/13 10:29:24
标题 广西壮族自治区农业机械化管理局2017年部门预算
内容  

广西壮族自治区农业机械化管理局2017年部门预算

 

   

第一部分:广西农业机械化管理局概况

第二部分:广西农业机械化管理局2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、机关运行经费安排

五、政府采购预算说明

六、部门预算单位构成

七、重点项目预算的绩效目标

八、国有资产占有情况

九、政府性基金预算情况

第三部分:广西农业机械化管理局2017年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:一般公共预算拨款支出预算表

表五:财政拨款收支预算总表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

第四部分:名词解释

 

第一部分:广西农业机械化管理局概况

 (一)单位的机构设置、基本职能、主要目标任务及重点工作

区农机管理局共有直属单位5个,其中参公管理事业单位4:区农机管理局、区农机安全监理总站、区农机鉴定站、广西农机技术推广总站;全额预算管理单位2个:区机电工程学校,区农机管理局机关服务中心。区农机管理局(中心)机关内设办公室、人事处、监督管理处、科教质量处4个职能处室以及离退休人员工作处、机关党委、机关后勤服务中心3个工作机构。其基本职能是:

(1) 贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规;研究提出农业机械化发展方向;根据自治区人民政府委托,起草有关农业机械化的地方性法规、规章,并依法监督实施。

(2) 研究提出农业机械化重大技术措施建议;编制广西支持推广的农业机械产品目录,负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施;负责新技术引进、开发、推广、应用,引导农业机械产品结构调整与更新,提高农业机械化普及和应用水平。

(3) 拟订农业机械化作业规范和技术标准;负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作。

(4) 负责组织实施全区农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理。

(5) 负责国家和自治区重大农业机械化项目资金和其他专项资金的实施和监管。

(6) 负责农业机械购置补贴专项的组织实施和管理,包括编制实施方案、制定补贴机具目录和组织开展购机申请、审核、登记、公示等。

(7) 负责组织实施全区农机使用管理和驾驶操作等各类人员的培训与管理工作。

(8) 预测全区农用柴油需要量,参与农用柴油供应和价格政策的协调;负责农业救灾柴油指标及补贴资金的分配使用与管理。

(9) 承办自治区人民政府和自治区农业厅交办的其他事项。

2、主要目标任务

——农机装备总量:农业机械原值达330亿元,增长10%,农机总动力3950万千瓦,增长3.9%;大中型拖拉机拥有量4.5万台,增长8.4%

——综合机械化水平:耕种收综合机械化水平54%以上。其中:水稻耕种收综合机械化水平达到74%;甘蔗耕种收综合机械化水平达到57%

——农机社会化服务:建成100家自治区级农机合作示范社,农机化作业服务组织2800个,农机专业户10万户,农机户总数235万户,农机经营服务总收入达到310亿元。

——农机安全生产指标:全区不发生群死群伤性农机事故,涉及拖拉机道路交通事故和道路外农机事故死亡人数分别控制在自治区下达的控制指标以内。

为完成全年农机化工作目标,2017年大力抓好八个方面工作:

1.强化补贴政策落实,优化农机装备结构。

突出重点,着重扶持水稻插秧、稻谷烘干及甘蔗种植、收获机械设备的发展。深入调查研究,解决好农机补贴资金兑付进度慢、基层工作量大等难题,确保农机购置补贴政策科学高效规范实施。五是抓好农机深松整地工作。持续开展机械化深松整地是转变农业发展方式的一个重要方面,也是中央、国务院的要求。我局将针对2016年试点存在的问题,各地一定要找出原因,研究对策,提前谋划。

2.狠抓关键环节,巩固提升主要农作物全程机械化水平。

2020年,广西农作物耕种收综合机械化水平力争达到70%。实现这个目标,必须以年均4个百分点的增速发展,2017年是“十三五”规划实施的第二年,开好头,起好步至关重要。一是坚定不移地推进水稻机插秧。二是要加快提高甘蔗机收水平。强化农机与农艺融合,加强政策扶持,加大整体推进力度,培育机收服务主体,通过召开现场会、举办培训班等形式,做好宣传发动和技术培训,推动“双高”基地机械化快速发展。

3.推进农机社会化服务体系建设。

以农机合作社建设为抓手,推进农机社会化服务体系建设。一是抓好示范建设。指导农机合作社开展示范社建设,并组织推荐评审农民合作社示范。二是加大扶持力度。引导农机合作社示范社积极申请国家农民专业合作组织发展资金,组织发动农机产销企业在资金、设备、技术等方面对口扶持。三是加强规范化建设。指导督促农机合作社完善并执行相关制度,加强基础设施建设,增强服务能力,发挥示范带动作用。

4.加快新机具新技术的示范推广。

坚持点面结合,以项目为载体,以示范基地为平台,加大机械装备技术的配套,加强农机农艺融合,探索全程机械化生产技术路线,提高新机具推广应用水平,增强社会化服务能力。

5.强化责任落实,切实提高农机安全生产水平。

一是严格落实农机安全生产责任制。二是努力提升监理服务能力。三是进一步做好平安农机创建。四是开展农机事故应急预案演练。五是加快推进农机监理执法装备创新建设。六是加强联合整治悬挂外省号牌拖拉机违法行为专项行动工作力度。

6.严格监督管理,不断提升农机质量工作水平。

狠抓农机产品质量、作业质量和维修质量,推进农机化健康发展。一是严格监管产品质量。二是突出抓好作业质量。三是高度重视维修质量。

7.深入开展技术与技能培训,努力提升农机人才队伍素质。

通过夯实基础、创新培训手段等措施,加大人才队伍的培训力度。深入实施农机化管理、科技、实用人才培训。进一步抓好职业技能鉴定工作,不断提高农机手操作技能水平。

8.强化作风建设,保障农机化事业健康发展。

一是进一步转变工作作风。二是坚持依法行政。三要坚持廉政勤政。严格执行中央关于反对“四风”的一系列新规定,主动适应强化廉政监管新常态,继续加强廉政风险防控,强化监管制度建设,加大督促检查力度,确保廉洁从政。

第二部分:广西农业机械化管理局2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年部门收入支出总体情况

(一)收入总体情况

2017年预算总收入11,684.26万元,同比增加1,641.52万元,增长16.35%。其中:

一般公共财政预算拨款10,793.2万元,同比增加1,170.46万元,增长12.16%。其中:经费拨款收入10,737.2万元(自治区本级8,738.35万元,中央补助1,998.85万元),同比增加1,374.46万元,增长14.68%。纳入一般公共财政预算管理的非税收入安排的资金56万元,同比减少204万元,减少51%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金633.56万元,同比增加233.56万元,增长58.39%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金257.5万元,上年没有安排。

本单位上年结余收入0万元,同比减少20万元。

收入增减原因:2017年预算总收入增加原因是2017年补助市县资金同比增加5,820.5万元,学校新校区的基础建设资金。

(二)支出总体情况

2017年预算总支出11,684.26万元,同比增加1,641.52万元,增长16.35%。其中:基本支出4,776.24万元,占支出总预算40.88%,同比增加852.35万元,增长21.72%;项目支出6,908.02万元,占支出总预算59.12%,同比增加789.17万元,增长12.9%。

1)按预算支出科目划分,共分为5,其中:

教育支出7705.75万元,占支出总预算65.95%,同比增加1371.65万元,增长21.66%

社会保障与就业支出470.18万元,占支出总预算4.02%,上年没有安排。

医疗卫生与计划生育支出155.85万元,占支出总预算1.33%,同比增加29.33万元,增长23.18%

农林水支出3088.04万元,占支出总预算26.43%,同比减少304.28万元,下降8.97%

住房保障支出264.44万元,占支出总预算2.26%,同比增加74.64万元,增长39.33%

2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出4,776.24万元,占支出总预算40.88%,同比增加852.35万元,增长21.72%。其中:

工资福利支出预算3108.38万元,占基本支出预算65.08%,同比增加692.35万元,增加28.66%

商品和服务支出预算972.84万元,占基本支出预算20.37%,同比增加218.48万元,增加28.96%

对个人和家庭的补助支出预算695.02万元,占基本支出预算的14.55%,同比减少58.48万元,下降7.76%

项目支出6908.02万元,占支出总预算59.12%,同比增加789.17万元,增长12.9%

二、2017年财政拨款收支情况

财政拨款收支包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支。政府性基金预算、国有资本经营预算,2017年我部门均没有预算安排。以下是一般公共预算拨款收支情况:

(一)一般公共财政预算拨款收入情况

2017年一般公共财政预算拨款收入10,793.2万元,同比增加1,170.46万元,增长12.16%。其中:经费拨款收入10,737.2万元(自治区本级8,738.35万元,中央补助1,998.85万元),同比增加1,374.46万元,增长14.68%。纳入一般公共财政预算管理的非税收入安排的资金56万元,同比减少204万元,减少51%。

 (二)一般公共财政预算拨款支出情况

2017年一般公共财政预算拨款支出10,793.2万元,同比增加1,170.46万元,增长12.16%。

1、按预算支出科目划分,共分为5,其中:

(1) 教育支出6,895.25万元,占一般公共财政支出预算63.89%,同比增加961.15万元,增加13.94%。

(2) 社会保障与就业支出389.62万元,占一般公共财政支出预算3.61%,上年没有安排。

(3)医疗卫生支出155.85万元,占一般公共财政支出预算1.44%,同比增加29.33万元,增加23.18%。

(4) 农林水支出3,088.04万元,占一般公共财政支出预算28.61%,同比减少284.28万元,减少8.43%。

(5) 住房保障支出264.44万元,占一般公共财政支出预算2.45%,同比增加74.64万元,增长39.33%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算4626.76万元,占一般公共财政支出预算42.87%,同比增加702.87万元,增长17.91%。其中:

工资福利支出预算2,974.82万元,占基本支出预算64.3%,同比增加558.79万元,增加23.13%。

商品和服务支出预算972.84万元,占基本支出预算21.03%,同比增加218.48万元,增长28.96%。

对个人和家庭的补助支出预算679.1万元,占基本支出预算的14.68%,同比减少74.4万元,下降9.87%。

(2)项目支出预算

项目支出预算6,166.44万元,占一般公共财政支出预算57.13%,同比增加467.59万元,增加8.2%。

各项目支出如下:

部门一区农业机械化管理局本级

局本级项目支出预算521.5万元,其中:财政补助收入521.5万元。

项目一出国专项费用20万元

依据自治区人民政府《印发自治区农机化管理中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发〔2000126),我局2017年计划组织一个考察团2人,到巴西、北欧、南美、东盟等地考察农业机械化情况,每人6.5万元,计13万元,另派3人到台湾参观考察,每人2万元,计6万元,其他办证支出1万元,三项共需费用20万元。

绩效目标:通过考察学习,学习世界先进的农机技术,为提高我区农机化生产水平提供参考。

指标内容:学习国外的先进技术和管理经验,提高广西农业机化管理水平。

考察(培训)过程指标:选定考察地点和时间,到台湾参加桂台经贸合作论坛活动7天,到巴西、北欧、南美、东盟等地考察农业机械化情况12天。

总结反馈指标:每一次出国考察写出总结一份。

考察成果指标:每一次出国考察写出一份考察报告,说明考察内容,取得的经验,提出借鉴的方法。

成果:借鉴国外先进技术和管理水平,引进适合广西地区的农机具和技术。

该项目由广西农机局实施。

项目二培训专项125万元

(一)2017年计划从本单位选送约2名干部到区党校培训学习,费用为每人约6000元,计1.2万元。

(二)2017年计划组织部份干部外出学习,计6人,每人需费用约8330元,共计5万元。

(三)财务人员培训费2.4万元。财务人员继续教育培训,3人,每人8000元,计2.4万元。

(四)全员干部培训3.6万元。

参加人员为农机局及直属事业单位干部150,培训二天,每天120元。

 (五)农机系统干部培训专项16.2万元。

1.项目立项依据。农业部副部长张桃林在2013年全国农机化工作会议上的讲话中要求:突出能力提升,不断加强农机化系统自身建设。面对新形势新任务新要求,各级农机化主管部门必须大力抓好干部队伍建设,提高推动农机化科学发展的水平。强化学习能力,形成勤于学习、善于思考、乐于实践的良好风气,牢牢把握农机化工作的主动权。强化执行力,扎实开展农机化重大目标任务绩效考核及工作督查,确保落实到位。强化创新能力,敢闯敢试、勇攀新高,努力在农机化政策创设、管理创新上取得一些实质性突破。加强作风建设,坚决克服形式主义、官僚主义,深入一线了解需求、掌握动态、推广经验,千方百计为广大农机手做实事办好事解难事。加强反腐倡廉建设,完善廉政内部约束和外部监督机制,确保财政资金安全、干部政治安全。

2.项目实施内容。2017年有关院校举办一期全区农机系统管理干部高级研修班,培训内容:国内外农业机械化现状、发展趋势;“十三五”农机化发展规划和年度发展计划;全国主要农作物全程机械化推进行动部署要求;农机项目建设和农机化技术推广重点任务;农机购置补贴、农机更新报废补贴等强农惠农富农政策;新时期农机干部队伍廉政教育,学习两个处分条例。

3.项目经费预算。拟重点培训自治区农机局本级处级以上领导干部、市农机局局长和部分重点县农机局长共60人,培训时间6天,60人×6天×450/天•人=16.2万元。

4.项目绩效目标。通过培训,努力培养造就一支准确把握农业机械化发展趋势、理论业务素养好、开拓能力强的管理干部队伍,提高指导和推动农机化科学发展的水平,为加快推进我区农业机械化发展提供有力支撑。

5.项目组织实施。该项目由自治区农机化管理局科教质量处负责组织实施。

 (六)农机具购机补贴软件操作培训班5.2万元。

参加人员,各市全区农机局分管购机补贴领导、办理购机补贴经办人。

130人×1天×400/天•人=5.2万元

(七) 全区农机购置补贴反腐倡廉警示教育培训6万元

参会人员:各市农机局局长、分管副局长、科长,各县农机局局长,自治区农机局领导、相关处室、站负责人,共计150人。

150人×1天×400/天•人=6万元

(八)全区农机化管理统计培训4.8万元。

培训人员:全区农机人员,负责统计的科长:40人×3天×400/天.人=4.8万元

(九)农机系统人事统计、绩效管理培训班4.8万元。

参加人员:各单位人事、绩效管理人员:80人×1.5天×400/天.人=4.8万元

(十)拖拉驾驶培训教练员培训班8万元。

参加人员;市县农机校(拖拉机驾驶培训学校)教练员

100人×2天×400/天.人=8万元

(十一)深耕深松整地技术培训班6万元。

参会人员:各市农机局分管副局长、科长,各县农机局深耕深松作业业务骨干,共计100人。

会议费:100人×1.5天×400/天.人=6万元;

(十二)甘蔗生产机械化技术培训班7.2万元。

甘蔗主产区农机局分管副局长、科长、合作社人员等。

120人×1.5天×400/天•人=7.2万元

(十三)水稻生产机械化生产技术培训班7.2万元。

2017年在举办全区水稻生产机械化技术培训班,主要培训水稻生产全程机械化重点关键技术,如水稻工厂化育秧技术、机械化插秧技术和机械化烘干技术等。重点培训市、县基层农机管理、推广人员、农机合作社技术人员。

项目经费预算。举办全区水稻生产机械化育插秧技术培训班,培训120人,培训1.5天,每人每天400元,共计7.2万元。

(十四)政务中心工作人员培训班3.6万元

参加人员:市县农机政务中心工作人员60人,

60人×1.5天×400/天.人=3.6万元

(十五)购机补贴督查培训2.4万元

参加人员为购机补贴督查人员,40,培训1.5,需经费2.4万元。

(十六)农机化网络信息员培训6.40万元

参加人员为全区各市、县(市、区)农机管理是部门办公室人员106人。

106人×1.5天×400/天.人=6.4万元

(十七)“两委”培训专项35万元。

为适应农村改革发展的新形势,培养造就一批推进全区农村改革发展的领头人和生力军,根据自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅《印发<关于开展新一届农村“两委”干部大培训的实施意见>的通知》(桂办发〔200978)要求。

培训内容:强农惠农政策解读,促进农机化发展政策法规解读,农机专业合作社理论与实务,农机安全生产法规与实务,自治区农机购置补贴政策及操作办法;水稻生产全程机械化技术,水稻插秧机操作与维护,水稻耕作机械操作与维护,水稻烘干机械操作与维护;甘蔗生产全程机械化技术、甘蔗耕作机械操作与维护,甘蔗分段式收获机械操作与维护,甘蔗联合收获机械操作。各地可以根据实际调整、充实培训内容。

培训时间:5天。

培训对象:培训对象为全区村“两委”干部。村“两委”干部中的农机操作手、农机维修人员、农机大户、农机专业合作社负责人或有意购置农机者优先安排培训。

培训方法:集中理论授课、机具现场演示和实地参观相结合。邀请有关理论和实际工作者进行授课、解读,邀请相关企业技术人员现场授课,进行现场调整、操作、维护等技能培训;实地参观农机专业合作社和水稻、甘蔗机械化示范基地。参加培训、考核合格的学员,发给我局统一制作的《全区村“两委”干部农机手专项培训结业证书》。

经费概算:自治区党委组织部、财政厅的安排,我局承担的村“两委”干部农机手培训1400人,按每人400元计算,需要经费70万元,根据全区村“两委”干部培训经费实行分级负担原则,自治区、市、县三级分别负50%20%30%。本级所需培训经费35万元,本级经费根据各市承担的任务委托各市培训。

该项目由广西农机局实施。

项目三农机化网络使用及维护专项28万元

依据自治区人民政府办公厅《关于进一步推进全区政府系统办公自动化建设工作的通知》(桂政办发〔2001113)和桂政发〔200237号文精神,广西农机局建立了办公局域网,并以因特网为依托,购建广西农机管理中心系统政务信息化枢纽框架和农机购置补贴管理软件系统,推动我区电子政务的建设和发展,为领导的决策和机关各项工作的开展提供高效服务。为保证网络的正常运行,保障农机购置补贴管理系统全天24小时稳定运行,方便出差的时候远程维护管理农机购置补贴管理软件系统,保证全区农机购置补贴工作的正常开展,预算按排经费系统软件环境建设、培训系统操作和远程维护系统运行以及升级系统。预算安排28万元,用于网络租赁费用22.8万元,设备维护及防火墙更新5.2万元。

项目四接待专项7.5万元

广西农机局是我区农机业务主管部门,在工作中,经常需对东盟各国、台湾省及国内农机企业等开展交流合作活动,研讨适用我区的农机技术,以推进我区农机事业发展,因业务需要接待各地来访人员必不可少。因此,全年需接待费7.5万元。

项目五大型会议费专项25万元

本项目为经常性业务项目。

依据自治区人民政府《印发自治区农机化管理中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发〔2000126),随着我区农业结构调整、农业生产及农村经济发展和农机管理经营体制改革的深化,我区农业机械化工作的任务越来越繁重。为了做好农业机械化管理服务各项工作,更好地推进农业机械化及农业现代化进程,必须必要地召开全区农机化工作年终总结会、农机具购机补贴布置工作会、甘蔗生产机械化现场会,经费预算25万元,分别召开如下会议:

()全区农机化工作会9万元。

目的在于总结一年来的农机化管理服务工作经验,分析存在问题,部署新一年的工作,为进一步落实好农机化管理服务工作打好基础。年度总结大会是全区性会议,参加会议人员为各市、县农机局局长、副局长、业务科长等和上级有关领导,共有120人,会期1天,报到1天,共2天。其中:会议费补助120人×2天×380/=9万元

()购机补贴工作大会7.45万元。

参会人员:各市农机局局长、分管副局长、科长,各县农机局局长,自治区农机局领导、相关处室、站负责人,共计131人。

会议费:131人×1.5天×380/天.人=7.45万元;

()全区农机社会化服务体系建设现场推进会8.55万元。

参会人员:各市农机局局长、分管副局长、科长,部分县农机局局长,自治区农机局领导、相关处室、站负责人,共计150人。

会议费:150人×1.5天×380/天.人=8.55万元;

项目六对外合作与行业产业宣传40万元

依据《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》(国发〔201223)提出,完善农业农村综合信息服务体系,继续推进农村基层信息服务站和信息员队伍建设,形成村为节点、县为基础、省为平台、全国统筹的农村综合信息服务体系。并提出,各级财政要加大对信息安全宣传教育和培训等公益性活动的支持。加快培养创新型、应用型信息化人才。

农机信息化是农业农村信息化的重要组成部分,是发展现代农业的迫切需要。农机化信息宣传是推动农机化政策法规落实的重要途径,是推动业务工作开展的重要举措,是争取社会理解支持和树立系统良好形象的重要措施。抓好农机化信息宣传工作,对确保农机化各项业务工作顺利推进,实现农机化事业又好又快发展创造良好氛围具有重要意义。2017年,我局将进一步加强农机化信息宣传工作,明确农机化新闻宣传工作目标和责任,建立考核和激励机制。加强基层农机信息员队伍建设,提高农机化信息服务水平。加强与中央媒体、地方主要媒体的沟通协调,主动提供新闻线索,挖掘新闻点,共同开展新闻选题和宣传内容研究,共同制作农机化宣传专题片,实现“广播有声、电视有影、报刊有文、网络有言”的目标,为全区农机化又好又快发展提供强有力的舆论支持。

经费预算40万元:用于与广西电视台、广西日报及有关刊物合作宣传14万元、设计与制作宣传板报2万元、制作宣传片8万元、印制宣传资料10万元,照片征集支出2万元,其他支出4万元。

项目七农机信息化项目预算50万元

一、无纸化办公系统建设(第二期) 34万元

1.项目依据

《国务院办公厅关于促进电子政务协调发展的指导意见》(国办发〔201466号)要求:提高行政效能,进一步拓展深化网上办公,运用电子印章电、子签名、电子文件密级标志等技术,实现公文、信息、简报等电子文件的上传下达和横向传递,以及公文办理、信息采编、会议组织、值班管理等日常工作的信息化。

《广西壮族自治区人民政府办公厅关于促进电子政务协调发展的实施意见》(桂政办发〔201540 号)要求:不断提升机关内部办公和事务管理信息化水平。加快推行电子公文,推进无纸化办公。围绕机关办公应用,建立统一的电子印章、电子签名、电子文件密级标识管理体系;建设综合办公平台,整合优化公文办理、督查督办、信息采编、简报管理、会议组织、值班管理、事务监管等日常工作的政务流程,提升行政办公效能。

2.项目实施内容。

OA无纸化办公系统二次升级开发; 应用服务器1;WEB服务器1台;高速扫描仪2;防火墙1个;笔记本2台;移动OA终端10个。

3.项目支出内容、经费安排34万元

OA无纸化办公软件二次开发1套:1套×10万元/= 10万元;

应用服务器1台:1台×3万元/= 3万元;

WEB服务器1台:1台×3万元/= 3万元;

A3高速扫描仪1:1台×4万元/= 4万元;

A4高速扫描仪1:1台×0.8万元/= 0.8万元;

防火墙1个:1个×5万元/=5万元;

笔记本2台:2台×0.6万元/=1.2万元;

移动OA终端10个:10个×0.2万元/=2万元

软件调研及运行服务1年费用:5万元。

4.项目绩效目标、社会效益

通过OA无纸化办公系统,满足机关各部门日常办公中办文、办会、办事的需要,实现互联互通、资源共享、上通下达、协调一致,达到提高办公效率,降低办公成本,改良办公环境的目的。

二、中心机房升级改造16万元

1.项目依据

《国务院办公厅关于促进电子政务协调发展的指导意见》(国办发〔201466号)要求:切实加强安全保密,建立安全保密持续监管和运维系统,提升信息安全管控和运维管理水平。

《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》(国发〔201223号)中指出:加快能力建设,提升网络与信息安全保障水平。

《广西壮族自治区人民政府办公厅关于促进电子政务协调发展的实施意见》(桂政办发〔201540 号)要求:加强信息网络安全保障,全面落实分级保护和安全等级保护各项要求与标准,加快网络与信息安全监防控体系建设。

2. 项目实施内容。

机房布局改造;机房装饰升级;防静电地板升级;UPS系统升级;空调系统改造;机房接地系统升级;机房监控系统升级;机房安防系统升级等。

3.项目支出内容、经费安排

机房布局改造、机房装饰升级、防静电地板升级、UPS系统升级、空调系统改造、机房接地系统升级、机房监控系统升级、机房安防系统升级等费用合计16万元。

4.项目绩效目标、社会效益

通过机房升级改造,保证机房中计算机和网络设备的可靠运行,提高农机电子政务服务及农机信息化服务水平。

项目八行政事业管理和运行保障160万元

一、中国甘蔗机械化博览会20万元

为进一步加快我区甘蔗机械化生产进程,促进甘蔗机械研发与推广应用,加强国内外合作交流,经自治区人民政府批准,定于20161210-11日在柳州市举办首届中国甘蔗机械化博览会,博览会由中国农机协会、中国农机工业协公、中国农机流通协会主办,柳州市人民政府、自治区农机局、糖业办承办。以后每年举办一届,因此,2017年预算安排中国甘蔗机械化博览会工作经费20万元,用于博览会前期工作差旅费、展区现场布置等支出。

二、党建及党风廉政专项经费15万元

1、党建工作专项经费10万元

立项依据

《中国共产党党章》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《中国共产党广西壮族自治区委员会贯彻<中国共产党党和国家机关基层组织工作条例>实施办法》等党内法规明确规定:“机关基层党组织的活动经费,列入行政经费预算,保障工作需要”。中央办公厅印发《2014-2018年全国党员教育培训工作规划》明确提出:“从2014年开始,用5年时间,在深入开展党的群众路线教育实践活动、切实加强经常性教育的基础上,对广大基层党员普遍进行教育培训。党员教育培训经费要列入各级财政预算;机关、事业单位党员教育培训经费要列入本单位年度经费预算。”

立项理由

按照中央和自治区党委对机关党建的总体要求——全面加强党的组织建设、思想建设、作风建设、队伍建设和反腐倡廉建设,努力建设学习型、服务型、创新型马克思主义执政党,全面提高机关党员服务发展、推动改革的素质和能力,推动机关党员在广西“两个建成”的伟大实践中走前头、作表率。2015年自治区党委组织部、自治区直属机关工委要求区直机关党建重点抓好以下几方面工作:一是加强机关党组织建设,重点整顿软弱涣散落后基层党组织,建设先进基层党组织。二是加强机关思想作风建设,巩固和深化党的群众路线教育实践活动取得的成果,重点整治机关党员干部“门难进、脸难看、事难办”和懒散、拖沓等不良作风。三是加强区直机关全体党员培训,提高党员素质能力。自治区直属机关工委印发了《区直机关十万党员素质能力大提升工程实施方案》(桂直工发〔201410),全面部署区直机关全体党员培训工作。四是开展机关党组织与社区党组织“结对共建”活动,组织在职党员到社区报到为群众服务活动。自治区党委组织部印发了《关于在职党员到社区报到为群众服务的实施意见》(桂组通〔201442),全面部署开展在职党员到社区报到为群众服务活动,帮助社区居民办实事、做好事、解难事,推动形成党组织有责、在职党员有为、社区群众受益的良好格局。五是落实区直机关党内激励关怀帮扶措施,体现党组织内部关怀温暖。根据自治区直属机关工委印发《关于建立和完善区直机关党内激励关怀帮扶机制的意见》(桂直工发〔201425)文件精神,开展“七一”、元旦春节期间走访慰问老党员困难党员活动。六是加强基层党组织和党员的日常教育、管理和服务。组织开展植树绿化、兴修水利、红色之旅、主题党课、调查研究、运动比赛、党风廉政教育等主题实践活动。组织开展先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者评选表彰活动和庆祝建党96周年系列活动。

经费安排

2017年区农机局直属机关党建工作经费10万元,重点保障以下党建工作正常开展。具体分项如下:

(1)加强基层党组织建设经费2万元。经费主要用于:调研整顿软弱涣散落后基层党组织情况,加强基层党组织的组织建设和作风建设,组织党务干部培训、购买学习资料等。

(2)开展全体党员党性教育活动经费4万元。经费主要用于:组织局机关全体党员到乡村、扶贫点、革命老区开展党员活动,组织局机关党组织和党员开展植树绿化、兴修水利、红色之旅、主题党课、调查研究、运动比赛、党风廉政教育等主题实践活动。组织开展先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者评选表彰活动和庆祝建党95周年系列活动。

(3)开展局机关党组织与城区、农村基层党组织“结对共建”活动经费3万元。经费主要用于:组织在局机关职党员到社区、扶贫点、生态乡村联系点开展结对共建活动,帮助基层群众办实事、做好事、解难事,推动形成党组织有责、在职党员有为、社区群众受益的良好格局。

(4)开展走访慰问老党员困难党员活动经费1万元。经费主要用于:“七一”和元旦春节期间,分别走访慰问老党员困难党员15人共计30人次(每人次300),落实党内激励帮扶关怀措施。

2、党风廉政专项5万元

2017年区农机局党风廉政工作经费5万元,具体分项如下:

(1)印制党建资料500本,每本20元,计1万元。

(2)组织全体干部职工到革命老区等地开展廉政观摩相互学习活动及进行传统教育活动4万元。

三、其他行政运行费20万元

交纳残疾人保障金2.2万元,教师节慰问金5万元,年终优秀等奖励0.8万元;律师服务费5万元,聘用律师为单位各类合同把关,进行法律咨询等,“三八妇女节”活动支出1万元,其他支出3万元,缴纳各种会费1万元,报表印刷等支出2万元。

四、节能减排及维修专项25万元

(一)大院绿化。广西农机局大门口的绿化树护理、施肥等支出5万元。

(二)办公楼维护维修支出10万元

(三)节能减排支出10万元,主要用节能办布置的和种支出及购置节能灯、水龙头、公共设施零星维修支出等。

五、企业改制专项5万元

我单位管理直属农机公司9个,根据自治区人民政府先后印发了《研究推进我区规模以上国有企业改革工作的会议纪要》(桂政阅〔201068)、《关于印发进一步促进民营经济发展的若干措施的通知》(桂政发〔201076)文件,全面部署了加快推进我区国有企业改革改制工作。我单位有直属企业单位9个,全部列入企业改制。现在,部份企业改制正在进行中。在企业改制过程中,召开职工大会,到企业指导工作等,需资金5万元,用于:到企业指导企业改制差费1.08万元,企业员工改制工作、汇报、上访等支出1.31万元,广西农机桂林公司3名离休干部托管费1.37万元,广西农机总公司4名离休干部活动费1.24万元,合计5万元。

六、农业信息服务专项7万元

农机化统计制表、年报汇总项目。本项目属经常性业务项目。根据中华人民共和国《统计法》第十九条规定和农业部《农业机械化管理统计报表制度》要求,以及自治区人民政府赋予自治区农机化管理中心的农机化统计职能,该中心承担组织行业统计调查,收集、整理、提供本行政区域内的农机化统计资料,进行统计分析、管理和协调制定统计调查表和统计标准,实行统计监督等工作,为国家农业部、自治区人民政府和各级农机部门提供制定政策、宏观决策的准确依据,以指导该区农机化事业持续、有序、健康发展。农机化统计制表、年报汇总是完成农机化统计职能不可缺少的工作,2017年预算全区农机化统计制表、年报汇总支出7万元,申请自治区本级财政安排。

项目支出内容、经费安排7万元,包括:

1、印刷2017年全区年报报表4万元。

报表印刷:10000本×3/=30000元;

抽样记录本:2000本×2/=4000元;

抽样记录卡、问卷调查表:10000张×0.1/=1000元;

报表封面:10000张×0.1/=1000元;

排版费:3000元;

报表包装托运费:1000元。

2、印刷广西农业机械化管理统计报表制度及指标解释1.5万元。

全区、市、县农机局、监理站()、推广站()、农机研究所、农机校各2本,小计940本;全区每个乡镇各1本,小计1360本;机动数200本,共2500本。2500本×6/=15000元。

3、印刷2017年广西农业机械化管理统计年报1.5万元。

全区、市、县农机局各4本,小计500本;监理站()、推广站()、农机研究所、农机校各2本,小计700本;全区每个乡镇各1本,小计1360本;机动数40本,共2600本。2600本×5.8/=15000元。

七、绩效考评与项目管理专项30万元

本项目为经常性业务项目。

(一)绩效考评4万元:按自治区统一要求,农机购置补贴列入自治区为民办实事绩效考评专项,自治区绩效办牵头对设区市和自治区机关进行考评。农业部也对此开展绩效延伸管理考评工作。相关工作:一是组织督查,全面检查14个市,抽查28个县、28个乡、56个村、560台以上机具。二是开展年中校核和年度考评。经费支出4万元,经费主要支出:差旅费15人×4天×600/=3.6万元,其他材料费0.4万元。

(二)项目管理:根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011285)要求,为加强财政支管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效率,我单位计划对本部门实施的项目实行绩效评价,通过实行绩效评价,调动项目管理者管理项目的积极性,做到项目资金专款专用,提高财政资金的使用效益。2017年经费预算9万元。主要支出:项目专家评审费5万元,项目检查、调研差旅费3万元,其他支出1万元。

(三)财务审计支出5万元,聘请会计事务所对本部门年度预算执行情况及资产管理情况进行审计,每年需审计费5万元。

(四)农机管理调研费12万元

2017年,为加强农机管理.需要组织业务干部到外省进行调研,每年两次,每次10,每次5,每次需支出交通费3.35万元,住宿费10*350/*5=17500,补助费180/*5*10=9000元。两次共需12万元。

该项目由广西农机局实施。

八、办公设备购置15万元

主要支出:

(一)桌子6张,办公椅6张,办公用公柜2,预算2.7万元。

(二)台式计算机15台,每台5000元,预算7.5万元。

(三)打印机12台,其中P1008打印机12台,预算1.2万元。

(四)空调机2台,每台8000元,计1.6万元。

(五)照相机2台,每台4000元,合计0.8万元。

 (六)扫描仪1台,合计0.2万元。

(七)档案柜5,1万元。

九、《广西农机化志》修订专项6万元

根据广西通志办要求,继续修订《广西农机化志》2017年继续安排该项目经费6万元,用于《广西农机化志》编制劳务费。

十、农机社会化服务管理专项17万元

立项依据、理由

2013年1011日,农业部下发《关于大力推进农机社会化服务的意见》。《意见》明确:“农机社会化服务是指农机服务组织、农机户为其他农业生产者提供的机耕、机播、机收、排灌、植保等各类农机作业服务,以及相关的农机维修、供应、中介、租赁等有偿服务的总称。农机社会化服务与农机化公共服务相互结合、相互补充,分别为农业生产提供了经营性、公益性的农机化服务,共同构成了推进农业机械化发展的重要力量”,“要坚持把农机社会化服务作为农业机械化发展的重要内容”,“要加强与财政、国土、金融、保险等相关部门和机构的协调,加大扶持力度。积极推动已有扶持政策的落实,同时创设新的政策扶持措施。争取将扶持农机社会化服务的投入纳入地方财政预算,建立稳定的投入机制”。近年来,我区农机社会化服务得到了一定的发展,但距离先进省份还有很大一段距离。为此,引导我区农机社会化服务发展、加强农机社会化服务管理工作急待加强,2017-2019年每年特申请自治区财政预算安排农机社会化服务管理资金17万元。

项目实施内容

(一)开展农机专业合作社发展情况调研。

(二)开展农机维修网点发展情况调研。

(三)组织农机手参加全国农机手大赛。

项目支出内容、经费安排

(一)农机专业合作社发展情况调研费用5万元

1.区内调研费用1.4万元。

差旅费:5人×5天×500/=1.25万元;

城际(含下到县、乡、村)交通费:5人×300/=0.15万元。

2.区外考察学习费用3.6万元。

差旅费:5人×5天×500/=1.25万元;

城际交通费:5人×4700/=2.35万元。

(二)全区农机维修网点发展情况调研费用5万元

1.区内调研费用1.4万元。

差旅费:5人×5天×500/=1.25万元;

城际(含下到县、乡、村)交通费:5人×300/=0.15万元。

2.区外考察学习费用3.6万元。

差旅费:5人×5天×500/=1.25万元;

城际交通费:5人×4700/=2.35万元。

(三)组织农机手参加全国农机手大赛费用7万元。

参赛机手:初赛20人、总决赛10人,共30人。

交通费(高铁等):30人×2000/= 6万元。

餐费(往返)30人×2天×100/人.天= 0.6万元。

租用机具(操作练习)费:0.4万元。

项目绩效目标、社会效益

此项目将进一步强化我区农机社会化服务管理工作,大力推进农机社会化服务持续快速健康发展。

项目九立法执法与安全生产管理专项66万元

一、行政执法普法监督专项20万元

()政务中心农机窗口建设10万元

项目立项依据。2004年3月,国务院发布《全面推进依法行政实施纲要》,明确要求“创新层级监督新机制,强化上级行政机关对下级行政机关的监督。上级行政机关要建立健全经常性的监督制度,探索层级监督的新方式,加强对下级行政机关具体行政行为的监督”。20085月发布的《国务院关于加强市县政府依法行政的决定》对强化行政监督提出了新要求。2010520日,自治区十一届人民政府第59次常务会议审议通过《广西壮族自治区行政执法监督办法》明确规定,县级以上人民政府领导并组织实施本行政区域内的行政执法监督,政府法制工作部门为本级人民政府行政执法监督机构,负责行政执法监督具体工作。政府部门法制工作机构负责本系统的行政执法监督具体工作。2014118日,《广西壮族自治区人民政府办公厅关于进一步深化行政审批制度改革的意见》(桂政办发[2014]88号)明确规定,各级各部门要创新监管方式,切实加强行政审批事中事后监管。

项目实施内容。一是加强政务中心农机窗口建设,推动全区农机部门行政许可和公共服务事项全面进驻当地政务中心。二是对全区拖拉机驾驶培学校、培训班行政许可事项进行监督检查,主要检查市、县农机部门对承接的拖拉机驾驶培学校、培训班行政审批事项纳入当地政务中心实行标准化管理,编制办事指南并向社会公开以及行政审批事后资格条件和规范实施拖拉机驾驶培训等情况,推动落实行政审批事后监管工作。

项目经费预算。主要支出内容是:一是政务中心农机窗口人员服装费支出2万元,办公电脑1.5万元;二是在全区开展《拖拉机驾驶培训资格许可证》监督检查1次,人员共15人,检查时间为7天,支出差旅费6.5万元;合计10万元。

项目绩效目标。通过开展农机行政许可事项监督检查,推动各级农机部门行政许可事项和公共服务事项进驻当地政务中心办理,推动全区拖拉机驾驶培训学校、培训班许可事项委托下发市级农机局落到实处,推动该许可事项下放、衔接和事后监管等工作的落实。

项目组织实施。该项目由自治区农机化管理局科教质量处、审批办负责组织实施。

(二)立法执法普法专项10万元

根据《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区人民政府2015年立法工作计划的通知》(桂政发〔201475)文件精神,《广西壮族自治区农业机械管理条例》列入2015年政府立法工作计划,我局和自治区法制办在实地调研、征求各市人民政府和区直有关部门意见、召开自治区人民政府法律顾问、法律专家评审会的基础上,形成了《广西壮族自治区农业机械促进条例》(审议草案稿)。自治区法制办于2015828日报请自治区人民政府审议(关于提请审议《广西壮族自治区农业机械化促进条例(草案审查稿》的请示)桂法制报〔201599)。根据相关立法程序,自治区人民政府常务会议审议通过后,将提请自治区人大审议。为此,需安排相关立法工作经费。

(1)立法普法调研7万元,

(2)资料印刷费2万元,

(4)宣传贯彻经费1万元。

该项目由广西农机局实施。

二、农机购置补贴组织监督管理专项46万元

立项依据、理由

2010年75日,国务院下发《关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》,《意见》同时明确:“继续实施农机购置补贴政策”;财政部、农业部《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》、自治区财政厅、农机化管理局《广西农机购置补贴专项资金使用管理办法》规定:“农机管理部门具体负责补贴专项的组织实施和管理”,“地方各级财政部门要积极支持和参与补贴资金落实和监督工作,增加资金投入,并保证必要的组织管理经费。”财政部、农业部多次文件要求:“加强对中央有关政策要求落实情况的监督;加强对农机购置补贴实施工作的监督”。近年来,中央每年安排给我区的农机购置补贴资金维持在5亿元左右的水平,对拉动农民投入、推进新技术新机具的推广应用、优化农机装备结构、提高农业综合生产能力等方面取得了明显成效,有力地促进了农村经济发展和农民增收。但在农机购置补贴政策实施过程中,遇到了一些新情况、新问题,出现了一些矛盾,这些情况、问题、矛盾亟待我们深入调查研究,分析原因,采取对策,进行有效监管。为此,特申请自治区财政预算安排2017-2019年每年农机购置补贴组织监督管理资金46万元。

项目实施内容

(一)开展农机购置补贴政策调研,制定实施方案;

(二)制定广西农机购置补贴机具补贴额一览表;

(三)广西农机购置补贴机具补贴产品归档;

(四)开展农机购置补贴专项督查(每年2次);

(五)农机购置补贴政策宣传。

项目支出内容、经费安排

(一)农机购置补贴政策调研专项10万元。

为创新工作方式,稳步推进广西农机购置补贴工作,促进我区农机化和农机工业又好又快的发展,加快农业生产全程机械化进程,2017-2019年每年计划安排4个调研组(每组5人,共20人次)分别在区内及前往农机购置补贴工作先进省市进行考察调研,共需调研费10万元,其中:

1、区内调研费用3.5万元。

差旅费:10人×5天×500/=2.5万元;

城际(含下到县、乡、村)交通费:10人×1000/=1万元。

2、区外考察学习费用6.5万元。

差旅费:10人×5天×500/=2.5万元;

城际交通费:10人×4000/=4万元。

(二)广西农机购置补贴机具补贴额一览表制定费用3万元。

根据农业部农机购置补贴相关文件规定,自治区每年需要制定、完善《广西农机购置机具补贴额一览表》,必须根据当年的农机购置补贴实施方案规定的机具种类范围,从全国或广西支持推广的农业机械产品目录中筛选出本年度的广西非通用类农机购置补贴机具,制定分档并测算补贴额。预计2017-2019年广西农机购置补贴产品每年超过1万个,由于涉及的生产企业和机具数量巨大,需要从相关部门抽调专家组成专家组进行专门分类和确定。为确保2017-2019年《广西农机购置补贴机具补贴额一览表》制定工作规范、高效、优质完成,需从相关单位邀请或抽调20名专家分两次开展评审工作,共需费用3万元。

专家费:20人×1000/=2万元;

资料费及其他支出:20人×500/=1万元。

(三)开展2次农机购置补贴专项督查费用20万元。

区、市、县有关人员组成14个联合检查组,检查各级农机系统购置补贴制度的落实情况,各级经销商使用补贴资金情况、农民购机使用情况,重点抽查30-40个农机销售企业及经销商。

参加大检查人员:自治区农机局计划安排14组,每组3-4人,共约40人,每次检查为4天。

每次大检查支出费用10万元,具体如下:

差旅费:40人×4天×500/天.人=8万元;

城际交通费、进村入户核查交通费:40人×500/=2万元。

合计:2次×10万元/=20万元。

(四)农机购置补贴政策宣传费用13万元

电视广告宣传费:5万元;

宣传材料汇编:3万元;

机手专刊:5万元。

四、项目绩效目标、社会效益

此项目将进一步强化购机购置补贴组织监督管理工作,加快农机购置补贴资金的实施,保障农机购置补贴资金的安全,在深入基层调研的基础上指导各地农机购置补贴的政策实施。

部门二区农机安全监理总站

区监理总站项目支出预算296.48万元,全部为财政补助收入。

项目一行政事业管理和运行保障64.52万元

广西农机监理总站作为全区农机安全生产监督管理的总机关和总指挥,要组织开展相关工作,要经常深入基层、下乡督查指导安全生产,要协调组织相关部门处置重、特大农机事故,需行政事业管理和运行保障经费64.52万元,支出情况如下:

(一)工资福利10.8万元。其中:聘请打字员、司机、网络工程师及清洁卫生临时工等4人工资,每月支出临时工工资、保险等费用1万元,全年共支出10.8万元。

(二)统计报表、零星文件资料印刷费3万元。用于印刷农机安全监理统计报表和一些文件资料。

(三)水费2万元

(四)电费3.5万元

(五)物业管理费、矿泉水、清洁用品等其他支出22.5万元。

(六)差旅费6.4万元

(七)维修费2万元。主要用于办公楼水、电等设施维修。

(八)车库租赁费0.72万元。为解决单位没有停车库问题,租用广西农机大厦负一楼车位1个,每个600/月,计0.72万元。

(九)劳务费支出2万元。主要用于农机监理先进评审费等支出。

(十)其他行政运行费用11.6万元。用于工青妇幼活动、缴纳各种会费、教师节慰问金、预算印刷、软件购买、财务审计、律师费用等支出。

项目二农机化网络使用及维修护17.6万元。

本项为经常性业务工作。

为使农机安全监理业务管理系统能不间断地持续运行,确保全区110个农机安全监理机构500多个终端用户能正常为农业机械所有人及驾驶人办理业务,总站2017年需支出全区农机监理业务系统网络管理、维护费用17.6万元,其中:

1、服务器托管费用4.1万元。

2、系统软件更新升级、硬件故障维护费用共1万元。

3、办公网络费用8.5万元。

4. 农机安全监理执法系统使用、维护费用4万元。

项目三农机监理干部培训专项40万元

本项为经常性业务工作。

为提高农机监理人员的整体素质,做到依法行政,更好地为人民群众提供高效、优质服务,确保农机安全生产,依据广西区人民政府《关于贯彻落实国务院进一步加强安全生产工作决定的意见》,自治区农机安全监理总站计划每年举办干部培训班,费用开支40万元。具体如下:

(一)全区农村道路交通安全管理培训班16.2万元

农机安全监理涉及到农村道路交通安全工作,不断适应新形势、新变化,为贯彻落实好国家、自治区关于加强道路交通安全工作的一系列文件精神,学习借鉴外省工作,更好地组织实施我区拖拉机道路交通安全监管工作,努力推动广西农村道路交通安全形势持续稳定好转,自治区农机安全监理总站计划2017年在区内(外)举办农村道路交通安全管理培训班。

1、报到及培训时间共6天。

2、培训人员共60(全国先进县所在市、县农机局局长,各市农机安全监理所所长,区局分管农机安全监理领导及相关处室领导,总站各科室负责人以上干部及业务骨干,自治区道交联部分领导,各市道交联主要领导)

3、培训费用预算共16万元,具体为:60人×6天×450/人•天=162000元。

(二)考验员资格培训班12万元

1、培训内容包括:1、理论培训:农业机械考验员管理规定,拖拉机、联合收割机检验规定,农业机械驾驶人考试规定,农业机械及驾驶人牌证管理规定。2考验员资格理论考试。3、场地驾驶考试。

2、报到及培训时间共3天。

3、培训人员共100人。

4、培训费用预算共12万元,具体为:100人×3天×400/人•天=120000元。

(三)选送干部培训学习4.6万元

(四)财务人员业务知识培训经费3万元

25人×3天×400/人•天=30000

(五)全区农机安全监理统计培训费4.2万元

35人×3天×400/人•天=42000元。

项目四公务接待专项2万元

主要用于市县农机局和监理部门人员到南宁办理业务的工作用餐和国家部委及兄弟省市农机局和监理部门人员到广西(南宁)检查、考察工作等招待支出。

项目五出国费用8万元

根据业务工作安排,年计划安排2名工作人员到国外考察学习,共需费用8万元。

项目六立法执法与农机安全生产管理154.36万元

(一)设备购置5万元

为保障农机安全监理工作的正常开展,每年需购置和更新一批办公设备,费用5万元。具体如下:(1)会议室用空调1 1.5万元;电视机1万元,合计2.5万元。(2)其他办公室设备2.5万元。

(二)牌、证、书、手册工本费90万元

根据农业部关于印发《拖拉机联合收割机牌证制发监督管理办法》的通知(农机发〔20166)第十八条“所有牌证均由各省(自治区、直辖市)农机安全监理机构在农业部农机监理总站公布的牌证定点生产企业集中订制,分批验收,定向分发到地()或县级农机安全监理机构,并建立分发档案”的规定,以及财政部国家发改委《关于扩大18项行政事业性收费免征范围的通知》(财税〔201642)“农业部门的拖拉机号牌(含号牌架、固定封装置)费、拖拉机行驶证费、拖拉机登记证费、拖拉机驾驶证费、拖拉机安全技术检验费列入扩大免征范围的18项行政事业性收费,自201651日起执行”的要求,为了妥善安排农机监理部门牌证制发成本等方面预算,保障工作正常开展,依照往年需求量等测算,全区农机安全监理每年需农机监理牌证书表卡工本费支出共90万元。具体如下:

1、拖拉机号牌:25000副×18.5/=462500

2、联合收割机号牌:3000副×18.5/=55500

3、农业机械号牌:10000副×14.4/=144000

4、拖拉机驾驶证:15000本×1.30/=19500

5、拖拉机行驶证:20000本×1.30/=26000

6、联合收割机驾驶证:2000本×1.30/=2600

7、联合收割机行驶证:2000本×1.30/=2600

8、农业机械准用证:30000本×1.30/=39000

9、农业机械操作证:30000本×1.30/=39000

10、临时号牌(纸牌)19300张×1.00/=19300

11、拖拉机登记证书:20000本×2.4/=48000

12、拖拉机年检合格标志:210000张×0.20/=42000

(三)农机安全宣传教育专项经费26万元

本项为经常性业务工作。

自治区公安厅、农机局等十个厅局联合印发《全区“文明交通行动计划”实施方案的通知》要求:全区“以文化下乡、安全生产月、欢乐广西行、农民交通安全篮球赛等活动为载体,通过乡村广播、电影放映、现场文艺演出等方式,对农村居民开展安全出行知识宣传教育,实现建设‘美丽广西、文明出行’交通环境的活动目的。”为此,每年需要开展多种形式的农机安全宣传教育活动,经费预算26万元,主要用于以下支出:

1、“安全生产月”期间,自治区农机安全监理总站拟选择在2个县(区、市)开展农机安全生产宣传咨询日活动,具体活动委托市农机监理所或县农机监理站具体承办,费用每个点10万元,活动经费预算共20万元;

2、新闻媒体农机安全宣传费用:3万元;

3、征订国家安监总局、自治区安委会、广西安全生产管理协会指定和推荐的“安全生产月”宣教用品:0.5万元;

4、农机安全生产宣传教育板报制作费:0.7万元;

5、征订《中国农机监理杂志》:0.5万元;

6、会议活动摄影、摄像、录音及冲扩费:0.3万元;

7、农机安全宣传教育其他工作经费:1万元。

(四)安全生产活动24.76万元

安全生产需要常抓不懈。根据国家和自治区关于安全生产工作的相关文件及部署,结合我区农机安全现状,“十三五”期间全区继续组织类同“十二五”平安农机创建活动,继续组织农机安全交叉大检查、“安全生产月”督查、农机安全生产专项整治督查工作,相关费用24.76万元,其中:

1、开展全区平安农机、农机安全生产大检查费用14.96万元

1)平安农机检查指导差旅费4.32万元:2次×9/次×4天×600/人•天=43200元。

2)交叉检查活动部署及业务短训支出2.24万元(参加人员为自治区农机安全监理总站干部和各市农机安全监理所主要领导及司机,28人×2天×400/人•天=22400元)。

3)总站、各市抽调参加交叉检查人员差旅费8.4万元(28人×5/次×600/人•天=84000元)。

2、开展全区农机“安全生产月”活动督查2.4万元

督查差旅费:10人×4天×600/人•天=24000元。

3、开展农机安全生产专项整治督查2.4万元

督查差旅费:10人×4天×600/人•天=24000元。

4、参加自治区安委会、道路交通厅()际联席会议组织开展的全区安全生产大检查差旅费5万元

预计7/年,每次4天、3人参加,差旅费为7/年×4/次×3人×600/人•天=50400/年。

(五)购机补贴专项督查3.6万元

督查差旅费:2次×6人×5天×600/人•天=36000元。

(六)农机监理工作调研经费5万元

本项目为经常性业务工作。

为全面了解、及时掌握全区农机安全监理工作情况,顺应安全生产形势,科学应对工作中的新情况、新问题,自治区农机安全监理总站每年要组织34次调研工作,预计需要差旅费5万元:3次×9/次×3天×600/人•天=48600元。

项目七农机安全会议费专项10万元

本项为经常性业务工作。

根据国家《安全生产法》以及国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定》和自治区人民政府关于抓好农机安全生产工作一系列重要指示精神的要求,依照《道路交通安全法》、《广西壮族自治区农业机械安全监督管理条例》等法律法规的规定,为了能够及时贯彻执行全国及全区关于安全生产的方针政策,研究部署我区农机安全生产的工作措施,开展农机监理“创先争优”工程,总结推广经验,营造良好的生产环境,实现“安全、稳定、发展”的工作目标,更好地服务“三农”,促进我区农业和农村经济的发展,为建设社会主义新农村作出农机监理部门应有的贡献,2017年拟召开全区农机安全生产年度大会。会议主要内容:总结交流安全生产工作经验,评选表彰全区先进。参加会议主要人员有:各市农机局局长14人;各市农机监理所所长14人;全国(全区)先进县农机局局长、监理站长代表14人;全国(全区)先进个人代表10人;自治区农机局、农机安全监理总站及区直各有关单位的领导23人;会议工作人员3人;每个市按2名司机到会计算(28)。会议具体时间、地点待定,会期合计2.5天,会议费总计:106人×380/人·天×2.5=100000元。

部门三区农机鉴定站

区农机鉴定站项目经费预算411.19万元,其中:财政拨款375.19万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金36万元。

项目一接待项目2万元

(一)立项依据。根据《广西壮族自治区党政机关国内公务接待管理办法》(桂发〔20149号)、《广西壮族自治区党政机关国内公务接待管理办法补充规定》(桂财行〔20151号)等相关文件。

(二)申请理由。对上级机关、兄弟省市有关部门、基层单位到我站检查、指导、交流、汇报工作的人员,按规定安排适当的公务接待。

(三)经费预算2万元

(四)绩效目标。程序规范、符合规定、文明节俭、热情周到。

(五)社会效益。树立厉行勤俭节约、反对铺张浪费的良好形象。

项目二行政事业管理运行保障66万元

一、行政事业管理运行保障66万元

(一)物业管理费47万元,主要支出:

1.物业费管理费32万元:其中主要用于支付办公场所维护等12万元、聘请物业公司管理费20万元。对我站3900 m2办公楼、新增370㎡试验检测线场所,分摊大院9300m2提供物业服务1年的费用,包括物业人员(7人)工资、企业管理、税金等其他支出。

2.水电费、水电维修及耗材支出10万元;

3.矿泉水、清洁用品等其他支出5万元;

(二)党建工作专项经费5万元,主要支出:

1.开展全体党员党性教育活动经费4.5万元。

经费主要用于:组织全体党员到乡村、扶贫点、革命老区开展党员活动,组织党员干部开展绿化、兴修水利、红色之旅、主题党课、调查研究、运动比赛、党风廉政教育等主题实践活动、建党周年系列活动和日常服务管理。

2.开展走访慰问退休老党员、困难党员、困难群众活动经费0.5万元。

经费主要用于:“七一”和元旦春节期间,走访慰问老党员、困难党员、困难群众,落实党内激励关怀帮扶措施。

(三)办公设备购置6万元,主要支出如下:

1.定制会议室电子显示屏、音箱等设备2万元;

2.更换老旧办公设备4万元。因复印机多次维修,拟购复印机一台约3.5万元,档案室用电脑一台0.5万元。

(四)扶贫专项8万元

1.人员经费3万元。用于保障驻村“第一书记”交通、补助、差旅支出等。

2.工作经费5万元。用于保障精准扶贫和清洁乡村结对共建开展工作支出。

项目三干部培训项目20万元

(一)项目立项依据

1.《农业部关于加强农产品质量安全检验检测体系建议的意见》(农市发[2003]8号)第四点意见(加强对检验检测体系的管理)中提到:“从事农产品质量安全检验检测的人员,应当经过培训,考核合格,持证上岗。”

2.《检验检测机构资质认定评审准则》(国认实 [2016]33号)4.2.5 检验检测机构应对抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释的人员,依据相应的教育、培训、技能和经验进行能力确认并持证上岗。

3.《农业部产品质量监督检验测试中心基本条件》(农市发[2005]21号)第十一条:所有人员应经专业技术、标准化、计量、质量监督与管理以及相关法律法规知识培训,考核合格,持证上岗。同一检测项目至少有2人持有上岗证。第十二条:部级质检机构应有短期和中长期培训计划,对各类人员进行技术培训。

4.《农业机械质量投诉监督工作管理办法》(农机发[2008]1号)第八条:从事投诉受理、调解工作的人员应具备的基本条件:…(三)经省级以上农业机械质量投诉监督机构培训合格。

5.《农业机械质量调查办法》(农业部令2006年第69号)第十五条:调查承担单位应当对调查人员进行培训,发放当次质量调查证件;第十六条:进行质量调查时,调查人员应当向被调查方出示质量调查任务书和质量调查证件。

(二)项目申请理由

1.为了持续保持和提高我站管理人员及检测人员的业务素质,保证其知识技能和管理知识能得到不断提高和更新,确保质量体系有效运行和适应鉴定检验业务技术发展的需要,为鉴定检验工作的科学性与公正性提供人员素质保证,符合《实验室资质认定评审准则》和确保农机鉴定机构的鉴定能力。取得相应的合格证书,满足岗位工作需要,提升鉴定检测能力,把好产品质量关。

2.强化服务,通过开展农机鉴定及检验检测业务规范的宣贯学习和鉴定过程的服务,积极引导企业提高产品质量保障能力,不断提高产品质量。

3.为了规范农机投诉处理工作,依法处理农机用户投诉,切实做好农机投诉工作,我站负责对各市、县站的农机投诉工作人员进行业务指导与培训;

4.为规范农业机械质量投诉监督工作,对参与质量调查、市场整顿及专项检查、质量保障督导人员进行培训。

(三)培训内容

 1.人员资质培训。安排质量管理人员及鉴定检测人员参加区内外行业技能培训,技术研讨和资格、上岗操作培训;聘请资深专家授课。学习培训内容主要是质量管理知识,农业机械化专业技术、技术标准、鉴定大纲学习,抽样和检验技术、仪器设备操作技能等。

 2.农机鉴定及检验检测业务规范、新发布实施农机鉴定规章制度及地方标准宣贯培训。组织企业负责人、技术人员及本站相关人员对农机鉴定及检验检测业务规范、广西新发布实施农机鉴定规章制度及地方标准宣贯培训并交流意见。

3.全区农机质量投诉监督体系人员培训。对投诉监督工作人员进行质量投诉受理、投诉处理、信息报送、集中整治和专项检查、质量保障督导及相关法律法规等培训。

4.全区农机质量调查人员培训。对调查人员进行质量调查内容、程序、样本数量和分布、技术路线、调查方法、依据标准、调查表格、填写说明、数据统计处理方法等质量调查内容培训。

(四)项目经费预算20万元,主要支出:

 1.人员培训14.5万元。

主要包括内审员、检验员、抽样员、质量调查员、鉴定检测技术、仪器设备操作等培训,以及法规、标准、大纲宣贯。

1)培训费用:130人次×1000/人次=13万元;

2)资料、授课费等其他费用1.5万元。

2.农机质量调查培训3万元

每年举办一次全区农机质量调查培训班,区、市、县级农机质量调查相关人员100人,会期2天(其中途中一天)。

住宿、伙食费:250/人天×100人×1天=2.5万元。

场地费和讲课费.资料.:50/人天×100人×1天=0.5万元。

 3.农机质量投诉监督培训2.5万元

每年举办一次全区农机质量投诉监督培训班,区、市、县级农机质量投诉监督相关人员80人,会期2天(其中途中一天)。

住宿、伙食费:250/人天×80人×1天=2万元。

资料、文印及其他费用: 0.5万元。.

(五)绩效目标。持续保持鉴定检测人员、质量投诉监督管理人员业务素质和技能符合规定及工作要求。

(六)社会效益。保障机构工作职能的履行和质量管理工作任务的顺利完成。

项目四农机化网络使用和维护14万元

 1.立项依据及理由
依据自治区人民政府办公厅《关于进一步推进全区政府系统办公自动化建设工作的通知》(桂政办发〔2001113)和《自治区人民政府关于印发广西壮族自治区人民政府政务信息化建设方案的通知》(桂政发[2002]37)精神,广西农机鉴定站为了适应计算机信息技术在管理应用方面的发展,提高信息化管理水平,维护二级域名网站,构建广西壮族自治区农业机械鉴定站信息平台。同时,确保光纤宽带使用及维护经费,满足我站办公自动化的正常运行需要,提高工作效率。

 2.主要内容及项目

保障光纤宽带正常使用及维护费用。

 3.经费预算14万元

光纤宽带使用及维护费8700/月,计10.5万元,网站维护3.5万元。
  4.绩效目标

保障农业机械鉴定检测及质量投诉监督工作和政务信息的及时公开。

 5.社会效益

推动电子政务的建设和发展,提高广西农机鉴定检测及质量投诉监督工作公开、透明,自觉接受社会监督。

项目五出国培训项目6万元

(一)项目申请理由及主要内容

我区农业机械装备制造业要以国家实施的“中国制造2025”、“一带一路”战略为契机,促进农业机械领域的国际合作与交流,推动我区农机产品“走出去”战略,增强国内外农机行业间沟通与联系,促进我区农机化事业又好又快发展。参观考察国外农机鉴定检测机构及农机生产企业,学习其先进的鉴定检测模式和管理运行方式,增进对国外农机鉴定检测机构运行模式及农机生产企业的了解和认识,把握农机发展的动态与趋势,不断提高和更新我站质量管理人员、检测人员的质量意识和业务技术素质。

(二)经费预算6万元,主要支出:

国际交流培训经费6万元。

(三)绩效目标。了解国外先进的农机鉴定检测模式和管理运行方式,提高我站质量管理人员、检测人员的质量意识和业务技术素质。

(四)社会效益。增进与国际农业机械鉴定检测机构的合作与交流,推动广西农业机械鉴定检测业务发展。

项目六立法执法与安全生产管理支出153.19万元

(一)质量管理体系建设和资质认定、计量认证/审查认可45.69万元

1.立项依据

1)《检验检测机构资质认定管理办法》 (国家质量监督检验检疫总局令 2015年第163)第九条规定:申请资质认定的检验检测机构应当符合以下条件:(一)依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织;(二)具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员;(三)具有固定的工作场所,工作环境满足检验检测要求;(四)具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施;(五)具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系;(六)符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求。

2)《农业机械推广鉴定实施办法》(农业部公告2331号)第三十四条  申请鉴定能力认定的鉴定机构,应当满足以下要求方可通过鉴定能力考核:(三)建立并有效实施规范开展鉴定工作的质量管理体系;

3)《农业部产品质量监督检验测试机构基本条件》第一条规定:“本条件规定了农业部产品质量监督检验测试机构(以下简称部级质检机构)在机构与人员、质量体系、仪器设备、检测工作、记录与报告和设施与环境六个方面应达到的基本要求”;第十四条规定:“部级质检机构应建立与检验工作相适应的质量体系,并保持体系的有效运行”。

4)《产品质量法》第十九条规定:“产品质量检验机构必须具备相应的检测条件和能力,经省级以上人民政府产品质量监督部门或者其授权的部门考核合格后,方可承担产品质量检验工作。法律、行政法规对产品质量检验机构另有规定的,依照有关法律、行政法规的规定执行。”

5)《国家认监委关于印发检验检测机构资质认定配套工作程序和技术要求的通知》(国认实函[2015]50号)附件9《检验检测机构资质认定评审准则》4.5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系。

6)《广西壮族自治区农机鉴定机构能力认定细则》有关省级能力认定规定。

7)《中华人民共和国农业机械化促进法》第十一条规定“国家加强农业机械化标准体系建设,制定和完善农业机械产品质量、维修质量和作业质量等标准。”以及《中华人民共和国标准化法》的有关规定:省、自治区、直辖市政府农机化行政主管部门分工管理本行政区域内本行业的标准化工作,我站一直承担我区农机产品技术标准的制定和实施工作。

8)《中华人民共和国档案法》第十三条规定:“各级各类档案管,机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案机构,应当建立科学的管理制度,便于对档案的利用;配置必要的设施,确保档案的安全;采用先进技术,实现档案管理的现代化。”

9)外派干部到先进省、地区、先进单位学习。探索与外省市交流,到工作成绩突出的省市学习他们的先进工作经验,并实地考察调研,推动我站相关专业工作水平的不断提升。力争到2020年,培养出一批在全区乃至全国有影响力的高层次专业人才。

 2.主要内容及项目支出45.69万元。

1)质量管理体系建设38.5万元/

①质量体系文件制修订、调研等经费1万元;

②仪器设备检定及维修费7万元;

③邮寄检定仪器设备所需的物流费1万元;

④实验室间能力比对与验证试验经费1万元;

⑤检测报告管理系统的维护更新、升级1万元;

⑥实验室、样品室改造及维护5.5万元;

⑦信息平台系统升级、维护及数据更新1万元;

⑧实验室资产清查及财务年度审计2万元;

⑨聘用人员支出17万元。聘用专业技术人员、行政后勤人员共3人,按照4700/月(含五险一金)计算。

⑩外派干部学习2万元。外派技术人员到鉴定检测专业机构和企业学习鉴定、检验技术。食宿费:2*80*100/=1.6万元,差旅费0.4万元。

2)资质认定、鉴定能力认定评审3.19万元

①专家旅差费、评审费3万元;

②现场评审的场地、机具、物料、人员等费用0.19万元;

3)标准、大纲及规范性文件等制定(修订)3万元

①订购国家标准、行业标准及缴纳标准网费1万元;

②标准、大纲及规范性文件等制定(修订)、专家审定费2万元。

4)档案室整理维护1万元。档案整理、录入、维护管理费用1万元。

     3.绩效目标

(1)完善质量体系文件,建设符合有关法律法规和相关规定的质量体系,按规定进行检测设备的检定和维修,保证鉴定检测结果准确有效。

    (2)完善相应的检测条件,加强质量体系的建立、维护、管理,具有与从事鉴定检验活动相适应的技术人员和管理人员,使我站鉴定检测工作符合资质认定、能力认定的程序和要求,进一步提升管理能力和技术能力。

3)加强农业机械化标准体系建设,制定和完善农业机械产品质量标准体系和鉴定大纲,推进农业机械标准化建设。

4)建立科学的档案管理制度,确保档案的妥善保管及安全。

     4.社会效益

    规范农机鉴定检测工作,建立健全质量管理体系,推动我区农业机械鉴定检测工作的有序发展。

   (二)农机产品技术鉴定和推广鉴定50万元

1.立项依据

1)《中华人民共和国农业机械化促进法》(2004年 中华人民共和国主席令第 十六 号)第十六条 :农业机械生产者或者销售者,可以委托农业机械试验鉴定机构,对其定型生产或者销售的农业机械产品进行适用性、安全性和可靠性检测,作出技术评价。农业机械试验鉴定机构应当公布具有适用性、安全性和可靠性的农业机械产品的检测结果,为农民和农业生产经营组织选购先进适用的农业机械提供信息。

2)《农业机械试验鉴定办法》(中华人民共和国农业部令 2015年第2号)第二条 本办法所称农业机械试验鉴定(以下简称农机鉴定),是指农业机械试验鉴定机构(以下简称农机鉴定机构)通过科学试验、检测和考核,对农业机械的适用性、安全性和可靠性做出技术评价,为农业机械的选择和推广提供依据和信息的活动。第七条  农机鉴定由省级以上人民政府农业机械化行政主管部门所属的农机鉴定机构实施。

3)《农业机械推广鉴定实施办法》(中华人民共和国  农业部公告 第2331号)第二条本办法所称农业机械推广鉴定(以下简称农机推广鉴定),是指农业机械试验鉴定机构(以下简称农机鉴定机构)通过科学试验、调查和考核,对农业机械的适用性、安全性和可靠性等进行技术评价,评定其是否适于推广的活动。

  农机推广鉴定包括部级农机推广鉴定和省级农机推广鉴定。

  (4)《广西壮族自治区农业机械管理条例》第二十三条 农业机械新产品在定型投入生产前,应当经过具有检验资质的农业机械鉴定机构检验,农业机械鉴定机构应当按照产品标准进行农业机械新产品检验,按规定出具检验报告。

5)《广西壮族自治区农业机械管理办法》第五条 : 农业机械试验鉴定机构具体负责农业机械产品鉴定、质量调查、质量投诉的检验工作。

2.申请理由

1)是依据《农业机械化促进法》、《农业机械试验鉴定办法》、《广西壮族自治区农业机械管理条例》等法律法规所赋予的职责,行使农业机械试验鉴定机构进行试验鉴定的权力;

2)为国家、自治区政府部门宏观决策、为各级农机化管理部门选择推广和补贴先进适用的农业机械提供依据。为建立全国统一开放的农机市场把好关、服务好;

3)是自治区农机主管部门为农机生产企业进行服务的方式之一。为农机生产企业获得产品定型文件等技术资料提供条件;

4)通过试验鉴定和公布检测结果,为广大农民和农机使用者选择先进适用的农机产品提供参考;

5)有利于依法规范我区农机产品生产经营秩序,有利于新形式下提高农业综合生产能力、推进现代农业建设。

3.主要内容及项目经费

项目经费50万元,主要支出:

1)技术鉴定10万元。包括技术文件审查、企业生产条件审查、产品样机检测、技术评审。预计每年开展20项,共需人员差旅费:11项×6000 /项=7万元(每个项目差费大概构成:生产条件审查差费3人×2天×400/人日=2400元;样机检测差费3人×3天×400/人日=3600元;技术评审差费:1人×1天×300/人日=300元,共需约6300元);专家咨询费:10项×3500/=3.5万元。

2)可靠性试验11万元。包括产品样机检测,试验过程中的实地跟踪、记录。每年约开展15项,每项需要2人×10日=20人日 ,差旅费按360/人日计算,需15项×7200 /项=11万元。

3)推广鉴定21万元。包括项目受理文件审查、样机一致性检查、安全性评价、可靠性评价、适应性评价。每年约开展部、省级推广鉴定(包括推广鉴定证书有效期满续展)共约60项,共需费用人员差旅费:50项×4200 /项= 21万元。

4)其他检验、测试4万元。包括委托检验、定期检验、鉴定信息变更核查、获证产品监督检查等。每年约开展40项,共需费用人员差旅费:40项×1000 /项=4万元。

5)甘蔗生产机械化试验示范园区项目承担运行差旅费。包括甘蔗机械产品样机检测,试验、鉴定过程中的实地跟踪、记录。每年在示范园区开展工作约200人次,共需费用人员差旅费:200人次×100 /人次=2万元。

6)文印资料费等 2万元。

    4.绩效目标

1)按依法鉴定、科学鉴定、规范鉴定、高效鉴定的要求开展各项农机产品技术鉴定和推广鉴定工作,为农机生产企业提供科学公正、准确可靠、优质高效的服务。

2)积极根据我区农业产业发展需求,及时提升农机产品鉴定的能力和拓宽承检项目(产品),为农机产业的升级和创新发展提供用力支持。

    5.社会效果

1)有效规范我区农机产品生产经营秩序、促进我区农业机械产品质量的提高和先进适用农业机械的推广应用。

2)有效的为《国家支持推广的农业机械产品目录》制修订提供技术支持,为国家、自治区政府部门宏观决策、为各级农机化管理部门选择推广和补贴先进适用的农业机械提供可靠的依据。为广大农民和农机使用者选择先进适用的农机产品提供有力参考。

(三)农机鉴定检测仪器设备购置30

1.立项依据

1)《产品质量法》第19条 产品质量检验机构必须具备相应的检测条件和能力,经省级以上人民政府产品质量监督部门或其授权的部门考核合格后,方可承担产品质量检验工作。

根据国家有关规定,产品质量检测机构应当具有相应的检测条件和能力,其中最重要的一项要求是对仪器、设备具备的要求:仪器设备应满足检测机构所承担的检测任务的要求;检测机构的仪器、设备的性能、精度应当符合相应的要求。

2)《检验检测机构资质认定评审准则》(国认实〔201633号)中4.4条中规定:具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施。4.4.1条中规定:检验检测机构应配备满足检验检测(包括抽样、物品制备、数据处理与分析)要求的设备和设施。用于检验检测的设施,应有利于检验检测工作的正常开展。

3)《农业部产品质量监督检验测试中心基本条件》(农市发[2005]21号)第二十一条:部级检测机构应确保检测用仪器设备数量、性能满足开展检测工作的要求,仪器配备率应在98%以上。

   (4)国家质量监督检验检疫总局发布的《检验检测机构资质认定管理办法》(总局令第163号)中 第二条 本办法所称检验检测机构,是指依法成立,依据相关标准或者技术规范,利用仪器设备、环境设施等技术条件和专业技能,对产品或者法律法规规定的特定对象进行检验检测的专业技术组织。第九条  申请资质认定的检验检测机构应当符合以下条件:…(四)具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施;…

   (5)《农业机械试验鉴定办法》(中华人民共和国农业部令 2015年第2号)第八条农机鉴定机构应当具备下列条件:()具有与鉴定工作相适应的工作人员、场所和设施设备;…

    (6)《农业机械推广鉴定实施办法》(中华人民共和国  农业部公告 第2331号) 第三十四条 申请鉴定能力认定的鉴定机构,应当满足以下要求方可通过鉴定能力考核:…()具有开展申请认定项目试验鉴定的设施、设备、场所和操作规范;…

2.主要内容和项目支出

常规检测设备更新、升级和新扩项鉴定检测项目所需新检测设备每年约30万元(具体购置规划见附表)。

2017年申购仪器计划

序号

设备/物品名称

数量

单价(元)

金额(元)

1

无线称重设备

2

45000

90000

2

汽车拖拉机综合测试仪

2

45000

90000

3

转向参数测试仪

2

2500

5000

5

PRO3600数显角度计(美国)

3

2800

8400

6

电子数显卡尺(0-300

6

200

1200

7

SFY-6快速水分测定仪

3

15000

45000

8

LD-5CB)型多功能微电脑激光粉尘仪

1

27800

27800

9

SLY-C型微电脑自动数粒机(千粒重)

1

3500

3500

10

1级声级计

1

30000

30000

合计

300900

3.绩效目标

完成鉴定检测所需仪器设备配备,满足鉴定检测能力要求。

4.社会效果

提升鉴定检测能力,按照依法鉴定、科学鉴定、规范鉴定、高效鉴定的要求开展各项农机产品技术鉴定和推广鉴定工作,为农机生产企业提供科学公正、准确可靠、优质高效的服务,为政府部门提供技术支持。

()农机产品质量监督检查与市场整顿打假27.5万元

1.立项依据及理由

1)《农业机械质量投诉监督工作管理办法》第三条规定:凡因农业机械产品质量、作业质量、维修质量和售后服务引起的争议,均可向农业机械质量投诉监督机构投诉。

2)《农业机械质量投诉监督工作管理办法》第四条规定:农业机械质量投诉的受理和调解实行无偿服务,鼓励就地就近进行投诉。

3)《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十七条规定:各级人民政府应当加强领导,组织、协调、督促有关行政部门做好保护消费者合法权益的工作。各级人民政府应当加强监督,预防危害消费者人身、财产安全行为的发生,及时制止危害消费者人身、财产安全的行为。

4)《广西壮族自治区农业机械管理条例》第二十六条规定:…县级以上人民政府农业机械化主管部门应当及时处理农业机械产品质量、维修质量和服务质量投诉。

5)《农业机械推广鉴定证书和标志管理办法》第十条规定:标志由农业机械试验鉴定机构制作和发放。其它单位和个人不得制作和发放标志。我站一直承担对各市、县站的农机投诉工作进行业务指导,并对棘手案件进行协调处理;具体组织实施全区农机质量“打假” 集中整治和专项检查、补贴机具质量保障督导等质量投诉监督工作。

2.主要内容和项目支出

    第一、农机化质量监督管理与市场整顿打假13.5万元。

  1)开展每年的农机产品质量投诉监督与市场整治,指导督查市、县级投诉监督机构开展工作5万元。

 人员差旅费:15个市县×2/市县×3人×500/人·天=4.5万元。

 宣传资料文印费:“3.15”宣传专题板报编制费0.5万元;

    2)省级农机化质量监督管理交流学习专项2万元。

组织农机化质量监管人员到先进省站进行经验交流学习,每年2人,时限3/省。

①      人员差旅费:3/省×2省×3人×540/人天= 1万元

②城市间交通费:3500/人省×2省×3人= 1万元

3)组织农机化质量监管人员到外省大型农机企业开展农机质量生产监控及产品售后服务方面的经验交流学习,每年2人,时限3/省。专项1万元。

①人员差旅费:3/省×2省×2人×540/人天= 0.5万元

②城市间交通费:3500/人省×2省×2人= 0.5万元

   4)农机推广鉴定证书有效期内产品监督检查1万元。

对有效期内获证企业产品进行监督检查(15县)人员差旅费:

8个县×1/县×4人×500/人·天=1万元

    5)农机产品质量投诉1.5万元。

5个市、县指导农机质量投诉监督机构开展农机产品质量投诉工作。

 人员差旅费:5个市县×2/市县×3人×500/人·天=1.5万元;

6)农机质量投诉监督管理信息系统升级维护:1万元。

   7)农机化质量管理年终考核2万元。

对全区14市县开展年度农机化管理年终考核工作。人员差旅费:10个市县×2/市县×2人×500/人·天=2万元。

3.绩效目标。力争全年农机质量投诉举报反馈率达到100%,重大农机质量投诉案件和上级督办案件查处率达到100%

4.社会效益。通过开展农机市场整治与打假活动,对全区农机生产、销售市场、维修网点进行清理整顿,严厉查处制售假冒伪劣农机产品的违法行为,净化农机市场,维护农机市场的正常秩序和农机消费者合法权益。

第二、农机产品质量调查14万元

1.立项依据及理由

1)《中华人民共和国农业机械化促进法》第十二条规定:国务院农业行政管理部门和省级人民政府主管农业机械工作的部门根据农业机械使用者的投诉情况和农业生产的实际需要,可以组织在用的特定种类农业机械产品的适用性、安全性、可靠性和售后服务状况进行调查,并公布调查结果。

2)《农业机械质量调查办法》第四条规定:质量调查的具体工作由省级以上农业机械试验鉴定机构承担。

3)《广西壮族自治区农业机械管理条例》第二十六条规定:自治区人民政府农业机械化主管部门应当加强农业机械质量调查工作,制定并组织实施自治区农业机械质量调查计划,定期公布调查结果。县级以上人民政府农业机械化主管部门开展质量调查或者处理质量投诉属于无偿提供的服务,不得收取任何费用。

农机质量调查是《中华人民共和国农业机械化促进法》赋予农机部门的一项重要职能。质量调查采用问卷、座谈和实地查访等方式进行。随着我区农村经济的快速发展,特别是国家农机购置补贴政策实施,农业机械产品种类及需求量逐年猛增,农机产品质量问题尤其突出,对进入国家购置补贴的农机产品进行质量调查,可有效解决农业机械在使用中暴露出来的故障频繁、售后服务不到位等问题,保障农民的合法权益。

2.主要内容和项目支出

    1)农机产品质量调查14万元。

开展每年度的农机产品质量调查,计划重点抽查5个县,指导市、县级投诉监督机构开展质量调查工作。

 ①人员差旅费:

5个县×2/县×4人×600/人·天=2.4万元

 ②质量调查区域的市县农机部门农机质量调查费:

计划农机质量调查产品基数300台,按500/台安排质量调查费给所属区域的农机部门。220台×500/台=11万元。

 ③资料文印费:0.6万元。

3.绩效目标。按质量调查实施方案的要求进度及数量完成率达100%。

4.社会效益。了解和掌握产品的整体质量状况,为农机化管理提供决策依据,为农民提供先进适用、安全环保、质量可靠、售后服务优良的农机产品信息。  

项目七、甘蔗生产机械化试验示范园区项目150万元

甘蔗生产机械化试验示范园区项目是2016年度自治区农机局部门预算项目,是贯彻落实自治区人民政府《关于印发广西推进“双高”基地生产全程机械化实施方案(2015-2020年)的通知》(桂政办发〔20163号)提出的“建设大型糖料蔗机械试验检测鉴定基地”的前期工作。2016年开始实施为今后几年顺利推动项目建设,制定2017-2019年项目承担运行经费预算。

(一)建设目标

建立甘蔗生产机械化试验示范基地,试验、示范甘蔗生产机械化新技术、新机具,探索和总结适宜广西实际的甘蔗生产机械化模式。同时,为建设大型甘蔗机械试验检测鉴定基地积累经验,打好基础。

(二)建设内容

(1)继续在崇左市扶绥县渠黎镇“甜蜜之光”现代特色农业示范区每年租用500亩以上蔗地,建立甘蔗生产机械化试验示范基地,按不同品种、不同行距分块种植甘蔗,推进甘蔗种植、收获机械的研发、试验、改进,示范推广甘蔗生产机械化新技术。

   (2)继续在崇左市扶绥县渠黎镇“甜蜜之光”现代特色农业示范区租用土地20亩及相关附属设施,为机具存放、调试及人员培训、办公提供场所。

   (三)资金预算安排

项目资金150万元具体安排如下:

1.租赁费52万元,在扶绥县渠黎镇租用甘蔗地520亩3年,租金按每亩1000元/年计算,共需投资150万元,每年计划投资52万元。

2.甘蔗种植经费80万元,具体如下:

  (1)机械化作业、试验经费20万元。主要用于示范园区甘蔗生产全程机械化要求进行深耕深松,分片实施等行距、宽窄行种植、收割等机械化作业、试验。

  (2)蔗种、肥料、农药等经费60万元。主要用于示范园区建设,按“双高”基地建设和甘蔗生产全程机械化要求种植甘蔗支出,按1600元/亩计算,共需60万元。

3.基地管理费支出6万元,由有关公司负责管理。

4.园区相关运行管理、宣传等支出12万元。

部门四区农机推广总站

区农机推广总站项目支出总预算数为259.99万元。其中:一般预算拨款239.99万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金20万元。

项目一、行政事业管理与运行保障71万元

1、单位大院及办公楼维修项目(经费预算25万元)

1)由于2016年南宁市区多次普降大暴雨,原站内排水管道与安吉大道19号市政排水管道持平,雨水不能快速排水,造成站内内涝。计划2017年重新挖排水管道,往安吉西一里方向的市政排口排水,经费预算10万元。

2)因站内1号楼底层施工需要,原汽车收费系统已被破坏,为了使站里的车辆得到更好的管理,计划2017年对汽车停车收费系统进行升级改造,经费预算5万元。

3)农机化展示培训中心因展示棚年久失修,已到处漏水,排水系统出现无法正常排水的现象,为使展示棚能更好地展示机具,计划2017年对展示棚进行维修并对排水沟进行改造, 经费预算10万元。

2、物业社会化管理专项(经费预算15万元)

1)政府采购物业服务费用直接支出10万元;

2)物业设施维修及绿化保洁用品支出5万元。

3、办公设备购置(经费预算5万元)

1)除湿机购置经费预算2.5万元

由于我区回南天气较多,为了更好保管利用好档案。2017年计划为档案、仪器、文印室共5间购置除湿机,经费预算5000/台×5=2.5万元。

2)打印机购置经费预算0.5万元
    
我站核定在编人数为30名,目前在职在编人员25人,今年新增人员5人,需购置5台打印机经费预算1000/台×5=5000元。

3)高速扫描仪2台×4000/=8000

4)分体空调 2台×3500/=7000

5)票证打印机  1台×3000/=3000

6)传真机  1台×2000/=2000

  4、党建及扶贫专项支出项目(经费预算6万元)

(1)党员及干部职工党性教育、廉政教育、老党员慰问活动支出3万元;

为了进一步增强党组织的凝聚力和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用, 我站党支部在积极配合局机关党委开展各种建党庆祝活动的基础上,结合本站实际,拟开展党员知识竞赛比赛、爱国主义教育及节日走访慰问老党员活动。

活动内容

①举办一次党员知识竞赛。为促进党员进一步学习党的知识,保持党员先进性,拟以小组为单位,组织开展知识竞赛,提高我站党员的思想政治素质。

②开展爱国主义教育活动。组织支部党员到爱国主义教育基地接受爱国主义、革命传统教育,新党员进行入党宣誓,老党员重温入党誓词。开展爱国主义教育活动的目的是:学习革命先辈为党和人民的事业敢于流血牺牲的大无畏革命精神,学习他们听从组织召唤、服从组织安排的党性原则,学习他们任劳任怨、无私奉献的崇高品格。

③观看先进人物影片。根据自治区组织部的要求,组织党员观看先进人物影片,掀起向先进人物学习的热潮。

④为充分体现党组织对我站老党员的关心和爱护,春节及七·一党生日领导班子走访慰问退休老党员。

经费预算3万元

①编写、印刷竞赛知识题,费用0.1万元;

②到爱国主义教育基地开展爱国主义教育活动1万元;

③观看电影费0.38万元;

④慰问退休老党员0.2万元;

⑤其他不可预见开支0.32万元。

2)区农机局扶贫点及美丽乡村工程建设支出3万元。

5、纳入预算管理非税收入安排的支出(经费预算20万元)

①两名长期聘用人员工资8万元;

②定额外办公费支出8万元;

③定额外其他商品和服务支出4万元。

项目二农林业业务管理127.49万元

1、农机化科技下乡及进村入户活动(30万元)

指导思想

以实践“三个代表”重要思想,全面建设小康社会为基本出发点;以提高农民整体素质,保障粮食综合生产能力,加快农村富余劳动力转移为基本目标;动员全区农机化技术推广系统广大科技人员,深入开展农机科技下乡及进村入户服务活动,把农机新技术、新机具、新成果、市场信息送到农村千家万户,促进农业增效、农民增收。

立项依据

根据中华人民共和国《农业机械化促进法》第五条“国家采取措施,开展农业机械化科技知识的宣传和教育,培养农业机械化专业人才,推进农业机械化信息服务,提高农业机械化水平。”和农业部《关于推进农业科技入户工作的意见》中强调“农业科技入户是实现农业增效、农民增收和农产品竞争力增强的迫切需要;是加快农业增长方式转变的迫切需要;是加强农业部门科技创新与推广能力建设的迫切需要。”

立项理由

为提高我区广大农民的科学文化素质,促进农村的技术进步、经济振兴和社会全面发展,必须要利用各种手段,提高先进适用技术在农村的普及率和到位率。通过农机化科技下乡和农机科技进村入户等活动,将先进适用的农机化技术送到农村和农民手中,使农民能在最快时间里掌握农机实用技术,直接应用到农业生产过程中,提高农业机械化技术在农业中的贡献率,达到粮食增产,农业增效,农民增收的目的。但是,目前我区农业效益不高,农民增收后劲不足,农产品竞争力不强仍是制约农业发展的突出问题,主要原因是科技转化能力薄弱,农民缺少适用先进技术,农业科技进村入户难度大的问题还没有从根本上解决。必须要紧紧依靠科技进步与创新,多渠道、多形式推进农业科技入户,建立农民获得先进实用技术的便捷通道和机制,把农业科技成果送到千家万户和田间地头,发挥农业科技对农业增效、农民增收和农产品竞争力增强的支撑推动作用。因此,通过农机科技下乡宣传及现场演示活动,启发引导广大农民逐步接受和应用农机化新技术、新成果、新机具。同时在农村选择培育一批农机科技示范户,进行重点扶持,以示范户带动广大农户,是家庭承包责任制为基础,科技与生产结合的有效形式,是向农民传授科技知识和生产技能的有效途径。将农机化新技术、新机具宣传推广到千家万户,让农机化技术在建设社会主义新农村中发挥巨大的作用,更有利于解决农业科技与农户生产经营脱节的问题;更有利于提高农民生产技能和经营水平,提高农业劳动者的综合素质;更有利于推进农业和农村经济结构战略性调整,提高农业综合生产能力,加快现代农业建设,推动农业和农村经济全面协调可持续发展。

实施方式及地点

我们结合春耕生产、夏收夏种、冬种农时季节,组织农机科技人员带着农机适用新技术及机具深入粮食主产区的全州县、荔浦县、平乐县、柳江县、象州、合浦县、武鸣县、宾阳县、横县、钟山县、博白、平南、桂平市等地;水果主产区的田东县、灵山县、平乐县、北流市等地;甘蔗主产区的鹿寨县、柳城县、兴宾区、武宣县、龙州县等地;玉米产区河池都安县等;项目合计进行不少于6次的农机科技下乡宣传及进村入户帮扶活动,展示推广先进、适用技术和机具,培育农机科技示范户,促使农机科技知识和技术服务深入到乡村,普及到农户,落实应用到田间地头。

项目经费预算

2017年安排30万元经费。

 (1)全区50个水稻全程机械化示范点下乡指导费用(10万元)

(330+100+80)元/天.人×196.08元/天.人=10万元

(2)甘蔗全程机械化技术示范推广(10万元)

组织对全区10个市甘蔗生产全程机械化示范基地建设、2015年-2016年建设的“双高”基地、农业部2个甘蔗生产全程机械化试验示范项目县进行技术指导和科技进村入户培训,技术指导和科技进村入户培训下乡每次3人,费用510元/人.天,共66次,合计10万元。

(3)区农机局或相关部门举办的农机化技术演示培训班费用(5万元)

(330+100+80)元/天.人×98.04元/天.人=5万元

(4)其他主要作物机械化技术示范推广(5万元)

(330+100+80)元/天.人×98.04元/天.人=5万元

绩效目标

(1)项目合计进行不少于6次的农机科技下乡宣传及进村入户帮扶活动;

(2)培训管理、技术等实用人才200人。

社会效益

(1)通过项目实施,将先进适用的农机化技术送到农村和农民手中,使农民能在最快时间里掌握农机实用技术,直接应用到农业生产过程中,提高农业机械化技术在农业中的贡献率,达到农业增效,农民增收的目的。

(2)通过项目实施,提高农民生产技能和经营水平,提高农业劳动者的综合素质,即提高农民思想认识和用机积极性,促进农机化技术和机具的推广应用。培训管理、技术等实用人才200人。

(3)通过项目实施,将农机化新技术、新机具宣传推广到千家万户,让农机化技术在建设社会主义新农村中发挥巨大的作用,推进农业和农村经济结构战略性调整,提高农业综合生产能力,加快现代农业建设,推动农业和农村经济全面协调可持续发展。

    2.甘蔗生产全程机械化基地建设(28.49万元)

立项依据

《中华人民共和国农业机械化促进法》规定“国家支持向农民和农业生产经营组织推广先进适用的农业机械产品。推广农业机械产品,应当适应当地农业发展的需要,并依照农业技术推广法的规定,在推广地区经过试验证明具有先进性和适用性。”“国家设立的基层农业机械技术推广机构应当以试验示范基地为依托,为农民和农业生产经营组织无偿提供公益性农业机械技术的推广、培训等服务。”“省级以上人民政府及其有关部门应当组织有关单位采取技术攻关、试验、示范等措施,促进基础性、关键性、公益性农业机械科学研究和先进适用的农业机械的推广应用。”《国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》(国发〔201022)要求“到2020年,基本解决甘蔗种植、收获机械化关键技术问题。”“突破甘蔗收获机械化瓶颈制约,提升甘蔗耕种收机械化水平。”“加快普及主要农作物重点环节和关键农业机械化技术,促进先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农机装备广泛应用。”“大力推广保护性耕作、节水灌溉、土地深松、精量播种、化肥深施、高效植保和农作物秸秆综合利用等增产增效、资源节约、环境友好型农业机械化技术。”广西自治区人民政府《关于促进广西糖业可持续发展的意见》(桂政发〔201336)提出:到2020年,建成500万亩集约化、规模化、机械化、水利现代化的高产高糖糖料蔗基地,项目区实现全程机械化,亩产达到8吨,含糖量达14.8%。实施甘蔗生产全程机械化重大工程。到2020年,实现500万亩糖料甘蔗基地全程机械化生产,其余蔗区耕种收综合机械化水平达到70%以上,其中耕作机械化水平90%左右,种植机械化水平80%左右,收获机械化水平50%以上。

广西是全国“双高”甘蔗优势产区,广西从1992/1993年起已经连续在糖蔗种植面积、甘蔗总产量、甘蔗糖产量位居全国冠军。广西有50多个县(市、区)财政收入主要来源于糖业,主产县涉蔗涉糖税收占到财政收入的30%70%。全区31个糖业集团拥有糖厂104家,日均榨蔗能力67万吨,平均单厂日榨能力6400吨,为全国平均数的两倍。广西已成为世界上第二大产蔗、产糖区,仅次于巴西的圣保罗州。蔗糖业的持续健康稳定发展,对我区经济社会发展、对确保全国食糖安全和有效供给意义重大。但广西甘蔗生产机械化程度较低,主要环节仍是依靠人工作业,生产成本高、劳动强度大,人工老龄化严重,请工难、费用高的问题突显,制约了农民增收,打击了农民种蔗的积极性,严重影响了制糖业的发展,解决甘蔗生产全程机械化特别是收获的问题已经迫在眉睫。此外,甘蔗传统的粗放型农耕方式造成了地表裸露,导致土壤水、土、肥流失,致使耕地逐渐贫瘠和荒漠化,对环境的破坏使我们付出了沉重的代价,因此,解决甘蔗收获机械化问题和改变落后的甘蔗传统耕作方式已迫在眉睫,本项目以实施的500万亩“双高”糖料蔗基地作为切入点,继续建设实施武鸣县甘蔗生产全程机械化技术基地,重点研究以突破广西甘蔗机械化收获“瓶颈”的甘蔗生产全程机械化技术最优组合模式。

项目实施内容

联合广西大学、南糖集团等相关产学研单位,利用武鸣甘蔗生产基地800亩为平台,建立核心基地50亩,在20152016年的基础上,继续开展第三年宿根蔗平茬破垄、中耕培土、甘蔗收获等机械化作业,分析作业效率、作业成本、机具选型、产量和投入产出比,筛选最优化机械化生产模式。

项目经费预算

项目经费预算共28.49万元,开支计划如下:

机械作业费5万元,包括平茬破垄、中耕培土、植保、收获等机械作业费用。

基地管理费11.49万元,包括基地损失补偿、生产资料购置、基地人工管理等费用。

技术指导费10万元,包括数据采集、监测分析、相关模式和规范制定以及全程机械化模式总结等。

试验仪器、样品运输费1万元,包括试验仪器设备、试验样品等运输租车费。

总结验收费1万元,包括组织专家查定、测产验收、项目结题等费用。

项目绩效目标

1)研究总结甘蔗生产全程机械化技术最优组合生产模式1套,实现甘蔗生产全程机械化系统吨蔗生产成本比当年人工生产的吨蔗生产成本降低10%-15

2)编制甘蔗生产机械化作业质量标准1个,发表论文2篇以上。

3)年度辐射带动面积1万亩以上,三年总面积5万亩以上。

社会经济效益

针对广西蔗区多处山丘粘土地、长期采用牛耕的特点,在示范区用大马力拖拉机配套深松机进行深耕深松作业,划破坚实的犁底层,能改善土壤理化性状,破碎和疏松坚实的土壤,利于雨水和肥料下渗,达到蓄水保肥,促进土壤中的水、肥、气、热相互协调,给甘蔗生长提供良好的耕层环境。

在示范基地内开展宽窄行种植模式试验,通过研究宽窄行种植模式各项数据,总结适合宽窄行种植的经营规模,农机与农艺配套技术,机具选择等。为大面积推广应用甘蔗收获机械化技术提供参考样板,示范基地糖料蔗生产模式可降低蔗农劳动强度,提高劳动效率,降低生产成本,提高种蔗经济效益,能促进规模化、集约化生产模式发展。示范推广“机收+机械地膜覆盖”宿根蔗栽培技术模式,使宿根蔗栽培技术简单、实用,能够促进土壤保温、保湿,基本消除机收对土壤的碾压造成的土壤水分减少等负面影响,促进蔗蔸出芽,提高蔗苗质量和产量,种植效益明显增加。

通过项目的辐射带动作用,使示范区周边乡镇甘蔗生产机械化技术水平得到实质性的提高,提高蔗农和糖厂对甘蔗机械化收获的认识,节约大量劳动力,减少收获成本,进而降低甘蔗的生产成本,促进农民增收。通过项目建设,对全区机械化技术推广人员和农机合作社等进行宣传、培训,增强农机推广服务手段,提高农民思想认识和用机积极性,促进农机化技术和机具的推广应用。

3、农机培训展示中心升级改造项目(经费预算49万元)

指导思想

围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展新理念,利用广西农机推广总站现有场地设施和信息服务资源,以“优势互补、资源共享、合作共赢、同谋发展”为原则,建设农机化新产品新技术展示、技术培训平台,提升广西农机推广服务功能,将广西农机推广总站建设成为集机具展示、技术展示、成果应用展示,技术培训、信息宣传、服务咨询为一体推广服务中心,为快速提升广西农机装备水平和农业科技成果应用转化效率,促进广西农业机械化全程、全面、高质、高效发展搭建立良好的技术平台。

立项依据

《中华人民共和国农业技术推广法》第十一条规定:“各级国家农业技术推广机构属于公共服务机构,履行下列公益性职责:()各级人民政府确定的关键农业技术的引进、试验、示范;()农业公共信息和农业技术宣传教育、培训服务;

《中华人民共和国农业机械化促进法》规定:“国家支持向农民和农业生产经营组织推广先进适用的农业机械产品”、“国家采取措施,开展农业机械化科技知识的宣传和教育,培养农业机械化专业人才,推进农业机械化信息服务,提高农业机械化水平。”

立项理由

原有农机装备展示中心于十年前建立,曾是集展示、培训、示范、推广新机具新技术为一体的多元化服务中心。然而,历经十年,风吹日晒,老旧式的展示中心已完全不能胜任目前示范推广的需要,有悖当初建立展示中心的初衷。为顺应时代要求以及工作需要,亟需建设一个集展示中高端成熟好用农机装备、聚焦主要作物关键环节机械化培训、推进示范推广服务方式多样化的全封闭式的广西农机展示培训中心。要建设广西农机展示培训中心,需基础建设工作先动,因此,展示培训中心的基础建设工作迫在眉睫。

项目内容

在原来展示大棚的基础上搭建回字形阁楼,把展示培训中心分为上下楼两部分,充分利用空间,设两个楼梯方便上下。先把阁楼框架搭建起来,以后再考虑在阁楼中建设成序厅、历史展厅、综合成就展厅、全区主要作物机械化布局展厅、专项规划展厅、农机化新技术展厅、传统农具及现代农机模型展厅等七个展区。

经费预算:49万元

搭建回字形阁楼共49万,包括楼梯、钢结构、钢板封面、玻璃栏杆等。

4.广西农机化技术推广项目管理经费(经费预算20万元)

指导思想

以科学发展观为指导,以提高我区农机化水平、促进农业增效和农民增收为目标,通过组织农机化技术专家调研、检查、指导,发挥科技支撑和专家带动作用,促进农机化项目规范实施,使项目做到重点和全面推动相结合,技术创新、示范与推广相结合,完善推广体系、社会化服务体系和技术支撑体系,大力推进水稻、甘蔗等主要作物的机械化进程,全面提高农机化技术水平,促进我区现代农业发展和社会主义新农村建设。

立项依据

(1)根据中华人民共和国《农业机械化促进法》第五条“国家采取措施,开展农业机械化科技知识的宣传和教育,培养农业机械化专业人才,推进农业机械化信息服务,提高农业机械化水平。”

(2)根据《国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》(国发〔2010〕22号)要求“加快普及主要农作物重点环节和关键农业机械化技术,促进先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农机装备广泛应用。”

(3)《广西壮族自治区党委、自治区人民政府关于贯彻<中共中央、国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收若干意见>的实施意见》(桂发〔2008〕7号)要求 “开展农机使用等技能培训和科普宣传,提高农民对先进生产工具及技术的接受能力和操作水平。定期对农机推广、监理和试验鉴定人员进行培训,提升农业机械化公共服务水平。”

(4)《中共广西壮族自治区党委、自治区人民政府关于贯彻落实<中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见>的通知》(桂发〔2006〕6号)要求“大力发展农业机械化,提高重要农时、重点作物、关键生产环节的机械化作业水平。”

(5)根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于加快推进我区水稻生产全程机械化的意见》(桂政办发〔2015〕97号)要求“强化水稻生产全程机械化技术服务。”

(6)根据自治区政府印发的《关于促进我区糖业可持续发展的意见》文件通知精神。

立项理由

国家高度重视广西农业机械化工作,将广西甘蔗生产机械化工作列入国家有关部委的重要议事日程;自治区党委、政府高度重视“三农”工作,彭清华书记、陈武主席就农业机械化发展问题先后作出多次批示。为此,自治区政府签署《备忘录》,2014-2015年,每年安排3000万元支持水稻生产全程机械化工作;2015-2020年,建立500万亩优质高产高糖糖料蔗示范基地。上述措施有力促进广西农机化发展“瓶颈”的突破,为广西度2020年与全国同步实现农业机械化提供强有力的支撑。然而,截至2015年底广西农机化水平仅达50.3%,与全国平均水平相比,相差约12.9个百分点,差距明显。主要是因为广西区内各地农机化水平发展不平衡、项目带动作用不强、农业机械技术研发滞后、农机部门人员知识老化等多重因素引起,严重妨碍广西农业机械化发展,对上述因素的解决已迫在眉睫。

因此,实施广西农机化技术推广项目管理,促进对农机化项目的规范管理,对提高全区农机化水平,推进“三农”工作极其重要:一是加强对全区主要农作物生产机械化技术推广的决策咨询,跟踪分析全区主要农作物生产全程机械化存在问题和发展趋势,及时提供相关研究报告,提出相关政策措施建议;二是加强技术指导,深入主要农作物生产主产区开展专题调研,指导地方创建主要农作物生产全程机械化示范县(市、区)、示范园区(基地)和项目等,探索总结生产全程机械化生产模式;三是加强培训交流,承担向项目管理人员、技术推广人员的培训工作;四是组织开展主要农作物生产全程机械化技术研讨与交流活动;参与对水稻、甘蔗等主要农作物生产全程机械化示范县(市、区)、示范园区(基地)以及示范推广项目的专家验收、考核评定等工作。

 实施主要内容

(1)开展两次以上专题调研,提供决策咨询及技术指导;

(2)开展主要作物生产全程机械化技术研讨与交流活动,提供三次以上培训授课;

(3)参与主要作物生产全程机械化项目的指导、验收、考核评定等工作。

项目经费预算

2017年安排20万元经费。

(1)省外调研工作10万元(人均4500元)。交通费:2000元/人.次×22人=4.4万元差旅费:(330+100+80)元/天.人×22人×5天=5.6万元

(2)省内调研、指导工作8.3万元(人均3800元)

交通费:800元/人.次×22人=1.7万元

差旅费:(320+100+80)元/天.人×22人×6天=6.6万元

(3)技术研讨与交流

400元/天.人×22人×1天/次×2次=1.7万元

社会效益

对广西主要作物生产全程机械化开展技术指导。突破水稻育插秧、甘蔗收获环节机械化技术瓶颈,总结符合广西面上大规模推进主要作物生产机械化发展的有效模式,提升水稻、甘蔗等主要农作物种、收等关键环节机械化育插秧薄弱环节水平。同时,围绕农机农艺融合、良种良法配套,发挥科技支撑和专家咨询、指导、培训作用,加快广西主要农作物生产全程机械化发展,增强广西农业综合生产能力,保障粮食安全、增加农民收入、推进农业现代化均具有十分重要的指导和现实意义。

绩效目标

1.根据全区主要农作物生产全程机械化发展趋势,提供相关作物研究报告一份;

2.为全区主要作物生产全程机械化示范县(市、区)、示范园区(基地)以及示范推广项目提供技术指导和验收专家;

3.专家开展培训授课3次以上,培训人数200人次以上。

项目三出国经费6万元

指导思想

以“三个代表”重要思想为指导,以服务“三农”为宗旨,以农机化科技为手段,以农业增效、农民增收为目的,通过借鉴、引进先进生产机械化技术,提高作物单产和品质,降低生产成本,增加农民收入,为农业增效、农民增收做出积极贡献。

立项依据

《中华人民共和国农业技术推广法》规定“乡、民族乡、镇以上各级国家农业技术推广机构的职责是:()参与制订农业技术推广计划并组织实施;…….()提供农业技术、信息服务;()对确定推广的农业技术进行试验、示范;()指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。”“推广农业技术应当制定农业技术推广项目。”

项目申请理由

我区农机化生产水平还处在相对比较落后的水平,作为省级农机化技术推广部门,必须及时掌握国内外先进的农机化新机具、新技术,才能真正承担起示范推广的职责。计划安排业务骨干到环境条件相仿、农机化技术水平先进的国家进行考察调研,适时引进先进适用的农机化技术,加快提高我区农机化作业水平。经费预算6万元。

项目四接待专项2万元

主要是用于招待上级来人及外省本系统人员和市县汇报工作餐费支出。

项目五信息化系统维护项目12万元

指导思想

本着发挥信息引导、服务作用,更好地为农机管理、科研、生产、推广、市场服务的宗旨,向广大用户提供一个农机产品质量的大舞台,健全信息服务网络,拓宽信息渠道,加大优质农机产品的宣传推广力度,从而有力地促进我区农机化事业的发展。

立项依据

《中华人民共和国农业技术推广法》规定“乡、民族乡、镇以上各级国家农业技术推广机构的职责是:(一)参与制订农业技术推广计划并组织实施;(二)组织农业技术的专业培训;(三)提供农业技术、信息服务;(四)对确定推广的农业技术进行试验、示范;(五)指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。”

《中华人民共和国农业机械化促进法》规定“国家采取措施,开展农业机械化科技知识的宣传和教育,培养农业机械化专业人才,推进农业机械化信息服务,提高农业机械化水平。”“县级以上地方人民政府主管农业机械化工作的部门应当建立农业机械化信息搜集、整理、发布制度,为农民和农业生产经营组织免费提供信息服务。”

立项理由

信息宣传工作是一项关系到农机化发展全局、影响到社会舆论环境的重要工作。实践证明,农机化信息宣传工作在宣传农机化政策,展示农机化发展成就,凝聚各方面力量,沟通领导和基层,服务农机化政策,推进政务公开,树立部门形象等方面都发挥了重要作用。进一步重视和加强广西农机推广信息宣传工作,既是新时期农机推广工作的重要任务,又是推进农机推广工作改革与发展的重要舆论保障。

项目内容

1.网站及网络管理

(1)办理站内局域网纳费事宜,交纳双线宽带费。双线宽带费主要用于两方面:一是单位日常上网无纸化办公;二是单位每年承担购机补贴归档、广西支持推广的农业机械产品目录等网上申报系统运作。网上申报系统运作主要有企业网上材料申报、材料网上审核、专家网上评审打分、汇总统计等方面。申报系统对网速要求高,在申报期间,大量企业产品材料集中网上申报易造成网络堵塞、系统瘫痪,致使申报材料不能及时提交、审核、评审,影响单位日常工作以及申报工作的正常开展,所以宽带线必须是双线、独立分开。

(2)办理网站纳费事宜,交纳域名管理费、虚拟主机托管费等。其中,英文域名1个,www.gxnjtg.com;中文域名2个,广西壮族自治区农机化技术推广总站.公益、广西农机推广信息网.公益。

(3)加强网站、网络设备的安全与维护,及时处理网站、网络突发情况,维修、更新故障设备,保障网站及网络正常持续运行。

2.信息宣传

(1) 媒体宣传。利用媒体、拓展平台,加强与电视台、报刊,电台、刊物等主流媒体的联系,充分利用各种宣传渠道,扩大宣传范围。

(2) 版报宣传。及时宣传广西农机化技术推广工作、学习和各项重大活动,报道农机推广工作新亮点、新动态、新成效,展示农机推广人新风貌、新业绩、新经验。

经费预算:12万元

(一)网站及网络管理:9.1万元

1. 双线宽带费:5700/月,计6.84万元

2. 网站相关费用:0.68万元,其中英文域名费320元,虚拟主机托管费3800元,其它费用2680元。

3. 网络及网站维护费:1.58万元

(二)信息宣传:2.9万元

1.宣传资料:1.7万元

2.版报宣传:1.2万元

项目六干部培训专项(30万元)

科技先导,培训先行。农机化技术培训是农机新技术得以推广普及的重要条件,是农机新产品能适时应用于生产实践,把已有的技术成果转化为生产力的重要手段。

立项依据

1.《农业技术推广法》第十一条“各级国家农业技术推广机构属于公共服务机构,履行下列公益性职责:…()农业公共信息和农业技术宣传教育、培训服务”;第三十一条“农业技术推广部门和县以上农业推广部门,应当有计划地对农业技术推广人员进行技术培训,组织专业进修,使其不断更新知识,提高业务水平”。

2.《农业机械化促进法》第五条“国家采取措施,开展农业机械化科技知识的宣传和教育,培养农业机械化专业人才,推进农业机械化信息服务,提高农业机械化水平”。

3.中共中央2011年中央一号文件中提到:15.加快培养农业科技人才。国家重大人才工程要向农业领域倾斜,继续实施创新人才推进计划和农业科研杰出人才培养计划,加快培养农业科技领军人才和创新团队。……广泛开展基层农技推广人员分层分类定期培训。”

4.国务院《关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》国发〔201022号文要求:()加强农业机械化实用人才培养。……定期对农机推广、监理和试验鉴定人员进行培训,提升农业机械化公共服务水平。

5.自治区人民政府办公厅桂办〔200027号文件规定“各级人民政府要注意加强对农业技术人员的继续教育工作,建立健全农业技术推广人员培训制度,使此项工作正常化、制度化,以不断更新和丰富他们的知识,提高他们的素质”。

6.自治区党委、自治区人民政府的《关于贯彻<中共中央、国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收若干意见>的实施意见》(桂发〔20087)文要求“开展农机使用等技能培训和科普宣传,提高农民对先进生产工具及技术的接受能力和操作水平。定期对农机推广、监理和试验鉴定人员进行培训,提升农业机械化公共服务水平。”

因此,根据上述文件的要求,需要加强全区各级农机部门的农机技术推广骨干人员的农机化新技术新机具、信息宣传等方面的业务能力培训,完善基层农机部门的培训力量,为广西农机化事业发展做出贡献。

项目申请理由

农机化技术培训是农机新技术得以推广普及的重要条件,是农机新产品能适时应用于生产实践,把已有的技术成果转化为生产力的重要手段,其中,农机推广队伍从中发挥了诸如师资培训、试验示范操作、直接实践推动等不可替代的作用。

现阶段,就目前全区农机化推广系统现状看,众多的技术人员业务知识老化、断层严重,再加上由于经费短缺,知识得不到及时更新,造成当前农机化推广系统的培训师资力量与手段薄弱,影响了农机化新技术新知识的推广应用。因此,应加强农机系统的骨干农机推广技术人员业务知识培训,提高他们的业务水平和工作能力,完善农机部门的培训师资力量与手段,能做到以点带面、从上到下,积极地面向基层的农机化技术人员、农机大户、种植大户、合作社骨干等进行培训授课,进一步扩大农机化技术培训的受益辐射面。

培训对象与方式

培训对象主要面对全区自治区、市、县级农机推广站的负责人、技术骨干。

培训种类及内容

有针对性地、因地制宜地组织、开展农机化适用新技术新机具、推广业务技能等培训班,主要有以下七大类:

1、农机化技术推广骨干人才培训班。面向自治区、市级农机推广站与主要项目实施县级农机站的负责人、技术骨干等,开办2期。

2、组织本站的技术人员参加农业部农机化司或农机化技术开发推广总站定期召开的农机化专项技术培训班,须参加2期。

3、组织本站的技术人员参加农业部业务司处或农机化技术开发推广总站定期举办的农机化新技术新机具专项现场作业演示、观摩培训班,须参加2期。

4、按农机化技术开发推广总站的定期工作安排,派人参加全国省级站长业务培训班,参加2期以上。

5、为了进一步推动当年工作进度及完善规划,须组织全区市级站长经验交流暨业务培训班,组织2期。

6、为保证推广信息流量的管理和操作,面向全区农机化信息员组织1期新闻写作及摄影摄像方面的培训班。

7、为组织、指导、支持全区各级农机推广部门在当地开展农机化技术培训工作,用于编制、购置及放发所需培训教材的费用。

项目经费预算30万元

1、农机化技术推广骨干人才培训班15.3万元。

计划于3-4月及6-7月开办两期。每期培训120人左右共240(其中每期本站参加培训及筹备人员为10人次),共需费用15.3万元,其中:

(1)前期调研、组织准备工作1万元;

(2)每期培训120人左右共240人,时间2天,食宿费用共10.8万元。其中:住宿标准为260/双人·晚,住两晚;中晚餐标准为50/人、早餐标准为20/人,两次早餐、3次中晚餐。

(240人/2)×2晚×260/双人·晚+240人×3次×50/+240人×2次×20/=10.8万元

(3)编写、印刷、制作培训教材及证书,费用1.5万元;

(4)授课课酬费0.6万元;

(5)培训教室租借费用0.4万元;

(6)其他不可预见开支1万元。

2、农机化专项技术培训班2.22万元

两期,每期3人次,时间3天,住宿2晚,飞机往返2500/人,需2.22万元。

3人×2期×2500/+3人×2期×3天×(100+80)/+3人×2期×2晚×330/=2.22万元

3、农机化新技术新机具专项现场作业演示、观摩培训班2.22万元

两期,每期3人次,时间3天,住宿2晚,机往返2500/人,需2.22万元。

3人×2期×2500/+3人×2期×3天×(100+80)/+3人×2期×2晚×330/=2.22万元

4、全国省级站长业务培训班0.74万元

2期,每期1人,时间3天,住宿2晚,机往返2500/人,需0.74万元。

1人×2期×2500/+1人×2期×3天×(100+80)/+1人×2期×2晚×330/=0.74万元

5、全区市级站长经验交流暨业务培训班2.4万元

在南宁召开2期,年中与年底各一期,每期30人次(含本站12人次),时间1天,费用共2.4万元。

6、组织全区农机化信息员开展信息员的培训班3.8万元

组织1期。计划7月在贵港召开,时间3天,人员32人(含本站人员6人),共3.8万元。

(1)培训共32人,食宿费用共2.736万元。其中:住宿标准为330/双人•晚,住3晚;中晚餐标准为50/人、早餐标准为20/人,3次早餐、3次中餐、3次晚餐。

(32人/2)×3晚×330/双人•晚+32人×3次×20/+32人×3次×50/+32人×3次×50/=2.736万元

(2)编写、印刷、制作培训教材及证书材料,费用0.15万元;

(3)会议室租用费0.2万元;

4)授课课酬费0.4万元;

(5)其他不可预见开支0.314万元。

7、面向全区各级农机推广部门,用于编制、购置及放发所需培训教材的费用3.32万元。

项目七、广西农机购置补贴机具补贴产品归档及申报系统改进完善费用11.5万元

1、补贴产品归档审核。根据农业部农机购置补贴相关文件规定,自治区每年需要按照当年最新的《广西农机购置机具补贴额一览表》开展农机购置补贴产品归档工作。将进入当年广西农机购置补贴实施方案规定的机具种类范围,并获得省级以上(含省级)农业机械推广鉴定证书的农业机械产品纳入到《广西农机购置补贴信息管理系统》。每年归档六次,每次需从相关单位抽调20名专家分成4个专家组开展工作,共需费用9万元。每批次归档审核的费用如下:

①外地专家评审费:4人×1000/=0.4万元;

②外地专家食宿费:4人×3天×330/人.天=0.396万元;

③本地专家食宿费:16人×2天×120/人.天+16人×2天×80/人(午休钟点房)=0.64万元;

④资料费:0.064万元。

⑤单批次归档费用小计:1.5万元。

每年6批次归档费用共计:6×1.5万元=9万元。

2、产品归档申报审核系统改进完善、维护,费用2.5万元。

合计费用:9万元+2.5万元=11.5万元。

部门五区机电工程学校

广西区机电工程学校项目支出5283.86万元,其中:自治区本级拨款2543.43万元,中央补助1998.85万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金500万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金241.58万元。

项目一校园治安综合治理视联网平台建设工程项目 30万元

根据《企业事业单位内部治安保卫条例》、中央社会治安综合治理委员会、教育部、公安部《关于深化学校治安综合治理工作的意见》(国办发〔200052号)、《关于做好我区学校安全保卫“三防”建设的指导意见》(桂教〔20115号)等文件精神,加强校园安全管理。17年安排校园治安综合治理视联网平台建设工程项目30万元,用于购置单价为2000/台的海康威视DS-2CD型数字高清摄像机150台。

校园治安综合治理视联网平台建设工程项目2017年安排30万元,资金来源为一般公共预算拨款。

项目二广西机电工程学校武鸣校区基础建设专项1000万元

我校于2016621日与广西—东盟经济技术开发区管理委员会签约入驻,正式启动南宁教育园区“广西机电工程学校新校区”建设项目。该建设项目总用地面积约500亩,项目总投资额约9.9亿元,争取用5年左右基本建成,在10年内办学规模达10000人,并适时申报创建为高等职业技术学院。建设新校区,将有效地解决我校校园面积太小的问题,大大提升学校办学竞争力和服务社会能力,为实现我区“两个建成”的奋斗目标作出更大的贡献。2017年我校将完成新校区建设用地的购置及相关建设批复手续,2018年正式投入地面建设。因此2017安排新校区基础建设专项1000万元,资金来源为一般公共预算拨款。

项目三门禁、消防建设工程专项 20万元

为了加强校园人员出入管理的管控,深化“平安校园”建设,提高学校技防水平,发挥重点示范作用,促进学校招生办学事业的科学发展,拟在学校大门、学生宿舍、教学楼逐步建设非机动车及行人出入门禁系统。学校消防器材按规定需要每年检修一次,灭火器每两年要重新加压一次,2017年需对全校灭火器重新检测加压。由于各种原因,学校各栋消防防栓箱门、水带等都有不同程度损坏,需对全校消防栓箱进行改造及增购消防水带等。按要求,我校需不断完善建设三级微型消防站,2016年已经完成一期建设,2017年需要继续加强建设二期工程。项目安排经费20万元,资金来源为一般公共预算拨款。

项目四事业单位在职人员绩效工资合计1856.31万元,其中242.94万元为自治区本级经费拨款,中央补助971.79万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金500万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金141.58万元。

1)根据人社厅2016年核批给我校的在职人员绩效工资人均水平为61700/.年,结合财政厅下达免学费补助指标1503.92万元,及我校非税收入与其他收入实际情况,根据我校201611月份在职在编人数,拟安排我校2017年绩效工资总量为55000/人×267=1468.5万元。

2)根据核算出的我校2017年绩效工资总量1468.5万元,应计提的五险一金等计提项目金额合计为800.34万元。   

a、医疗保险:1468.5×8%=117.48万元;

b、失业保险:1468.5×2%=29.37万元;

c、养老保险:1468.5×20%=293.7万元

d、、职业年金:1468.5×8%=117.48万元;

e、工伤保险:1468.5×5=7.35万元;

f、工会经费:1468.5×2%=29.37万元;

g、住房公积金:1468.5×12%=176.22万元;

h、生育保险:1468.5×2%=29.37万元。

以上在职人员绩效工资合计2,268.84万元,其中300.78万元为自治区本级经费拨款,中央补助1203.14万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金500万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金264.92万元。

项目五2017年全区全国职业技能比赛和文明风采竞赛项目80

根据桂教职成关于举办2016年广西职业院校技能大赛暨全国职业院校技能大赛广西选拔赛的通知及(文明风采文件),我校拟对2017年全区全国职业技能比赛和文明风采比赛竞赛项目投入应急实验实训设备30万元,用于参加教育厅举办的全区技能大赛、文明风采竞赛训练耗材费用20万,差旅费、伙食费、住宿费合计30万元。

2017年全区全国职业技能比赛和文明风采竞赛项目合计80万元,安排一般公共预算拨款。

项目六教室电子白板购置安装项目150万元

根据《教育部关于职业院校管理水平提升行动计划》( 2015 2018年)明确提出:职业院校要以落实《职业院校数字校园建设规范》为重点,加快信息化技术系统建设,建立健全信息化管理机制,增强信息化管理素养和能力,促进信息技术与教育教学的深度融合。我校是自治区中职校信息化建设试点学校,为此2017年安排教室电子白板信息化建设项目150万元,用于教室多媒体信息化的建设,具体项目建设内容如下:

a、互动电子白板  37*15000=55.5万元;

b、中央控制器    37*3900=14.43万元;

c、组合推拉板    37*3000=11.1万元;

d、功放、音响    37*3300=12.21万元;

e、中控台        37*3700=13.69万元;

f、互动平台      37*3500=12.95万元;

g、多媒体计算机  37*4800=17.76万元;

h、话筒、主机、电控锁等  12.36万元。

教室电子白板信息化建设项目150万元,资金来源为一般公共预算拨款。

项目七食堂文体综合楼4楼舞台LED背景屏幕与财务收费及学生管理系统开发项目90万元

依据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发〔201419号):“加大投入,加强职业院校基础设施建设,全面改善办学条件。”及《教育部关于职业院校管理水平提升行动计划》(2015-2018年)明确提出:职业院校要以落实《职业院校数字校园建设规范》为重点,加快信息化技术系统建设,建立健全信息化管理机制,增强信息化管理素养和能力,促进信息技术与教育教学的深度融合。2017年需要安排食堂文体综合楼4楼舞台LED背景屏幕与财务收费及学生管理系统开发项目90万元,安排一般公共预算财政拨款。

项目八教学实训场室维修改造项目40万元

根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发〔201419号)和教育部《中等职业学校设置标准》教职成[2010]12号要求,我校将进一步加强教学实训场室建设,通过加强建设、资源整合、推动中等职业学校建设上规模、上水平。2017年安排教学实训场室维修改造项目40万元, 2019年项目完工并投入使用后学校实训场室面积将增加1440平方米,年培训人数900人,为学生技能培训提供载体和场所。资金来源为一般公共预算拨款。

项目九职工午餐补助100

因我校教学实训安排经常占用中午休息时间,学校也离市区较远,根据我校8月份工资报表在职在编及正式聘用人员人数301人,按照每人每工作日每餐15元的标准来计算,约需100万元。资金来源为未纳入财政专户管理的其他收入。

项目十教师培训发展专项50万元

根据教育部、财政部【2011年】14号文《关于实施职业院校教师素质提高计划的意见》、教育部教职成【2011年】16号文国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》指出大力加强职业教育“双