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广西壮族自治区农业机械化管理局2018年部门预算

发布时间:2018/2/12 10:20:37 来源: 字体大小:【
 

广西壮族自治区农业机械化管理局2018年部门预算

 

   

第一部分:广西农业机械化管理局概况

第二部分:广西农业机械化管理局2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、机关运行经费安排

五、政府采购预算说明

六、部门预算单位构成

七、重点项目预算的绩效目标

八、国有资产占有情况

九、政府性基金预算情况

第三部分:广西农业机械化管理局2018年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:一般公共预算拨款支出预算表

表五:财政拨款收支预算总表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

第四部分:名词解释

 

第一部分:广西农业机械化管理局概况

 (一)单位的机构设置、基本职能、主要目标任务及重点工作

区农机管理局共有直属单位6个,其中参公管理事业单位4:区农机管理局本级、区农机安全监理总站、区农机鉴定站、广西农机化技术推广总站;全额预算管理单位2个:广西机电工程学校,区农机管理局机关服务中心。区农机管理局(中心)机关内设办公室、人事处、监督管理处、科教质量处4个职能处室以及离退休人员工作处、机关党委、机关后勤服务中心3个工作机构。其基本职能是:

(1) 贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规;研究提出农业机械化发展方向;根据自治区人民政府委托,起草有关农业机械化的地方性法规、规章,并依法监督实施。

(2) 研究提出农业机械化重大技术措施建议;编制广西支持推广的农业机械产品目录,负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施;负责新技术引进、开发、推广、应用,引导农业机械产品结构调整与更新,提高农业机械化普及和应用水平。

(3) 拟订农业机械化作业规范和技术标准;负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作。

(4) 负责组织实施全区农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理。

(5) 负责国家和自治区重大农业机械化项目资金和其他专项资金的实施和监管。

(6) 负责农业机械购置补贴专项的组织实施和管理,包括编制实施方案、制定补贴机具目录和组织开展购机申请、审核、登记、公示等。

(7) 负责组织实施全区农机使用管理和驾驶操作等各类人员的培训与管理工作。

(8) 预测全区农用柴油需要量,参与农用柴油供应和价格政策的协调;负责农业救灾柴油指标及补贴资金的分配使用与管理。

(9) 承办自治区人民政府和自治区农业厅交办的其他事项。

2、主要目标任务

——农机装备总量:农业机械原值达360亿元,增长5.9%,农机总动力3830万千瓦,增长4%;大中型拖拉机拥有量5.4万台,增长5.9%

——综合机械化水平:耕种收综合机械化水平59%以上。其中:水稻耕种收综合机械化水平达到80.5%;甘蔗耕种收综合机械化水平达到61%

——农机社会化服务:建成100家自治区级农机合作示范社,农机化作业服务组织3100个,农机专业户11万户,农机户总数241万户,农机经营服务总收入达到376亿元。

——农机安全生产指标:全区不发生群死群伤性农机事故,涉及拖拉机道路交通事故和道路外农机事故死亡人数分别控制在自治区下达的控制指标以内。

为完成全年农机化工作目标,2018年大力抓好十个方面工作:

1.持续深化党建工作,深入学习贯彻党的十九大精神

把全区农机干部认真学习党的十九大精神、深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想作为一项重要政治任务来抓。增强四个意识,坚持四个自信,深入贯彻落实创新、协调、绿色、开发、共享新发展理念。狠抓党建工作尤其党风廉政建设,对自治区党委巡视组反馈意见积极落实整改。加强党性教育,推进“两学一做”学习教育常态化制度化。严格遵守中央八项规定精神,严守“四风”,打造一支高素质有担当农机队伍。

2.推动优势特色农作物生产全程机械化产学研推创新示范发展

争取2018-2020年,全区共分三批建设(每批10个)扶持建设30个优势特色农作物生产全程机械化产学研推创新示范基地。每年每个创新示范基地由自治区财政补助150万元且连续实施3年。自治区财政补助资金主要用于建设创新示范基地的经费,主要实施内容:1.每个创新示范基地选准1种优势特色农作物进行生产机械化产学研推联合攻关和示范推广;2.每个示范基地多方联合进行课题研究,研发,引进、改进、推广适合优势特色农作物全程机械化的机械和技术;3.重点是围绕优势特色农作物全程机械化薄弱环节、急需机械及技术进行课题研究和示范推广;4.总结完善1套机械化技术线路;5.总结完善1套农机化技术推广模式。通过创新示范基地联合课题研究和示范推广,重点实施上述5项内容,有效解决优势特色农作物全程机械化薄弱环节、急需机械及技术等难题,提高基地所在地优势特色农作物生产全程机械化水平,把资源优势转化为经济优势,推动特色农作物农产品产业发展和产业扶贫脱贫攻坚工作。2018年,争取自治区财政资金1500万元率先启动建设桑蚕、丘陵山区桃李、脐橙、坚果、火龙果、柑橘、香蕉、芒果、茶叶、马铃薯生产全程机械化等10个优势特色农作物生产机械化产学研推创新示范基地。通过做好示范基地建设项目总体设计,督促指导项目实施主体做好项目实施工作,探索积累示范基地建设可借鉴、可复制、可推广的好模式好经验,为下一步更高起点、更大规模、更高要求、更大力度推进优势特色作物生产机械化示范基地建设打下良好基础。

3.建设广西农机合作发展服务平台

坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”新理念,依靠科技支撑、创新体制机制、完善政策措施等,充分利用现代信息技术、空间地理信息技术、互联网和物联网技术,借鉴淘宝网、滴滴出行、共享单车(汽车)模式,提请自治区人民政府同意,有效整合农机、供销、粮食等部门资源、政策优势以及社会信息资源,扶持建设广西农机合作发展服务平台该平台覆盖农机化领域的农机研发、生产、销售、推广、维修等全产业链和农机鉴定、推广、监理、补贴等管理与服务各环节,同时延伸到农业生产农机化作业的产前、产中、产后服务,形成农机生产企业、农机合作社、农机作业服务组织、农业生产经营组织和银行、保险、融资租赁、信贷担保等机构共同参与、合作发展的服务平台。该平台功能主要有:整合涉及农机业务的社会资源,提供网上选机购机及金融服务,提供农机产品产销直接对接及售后服务,提供农机作业需求直接对接服务,提供科学合理调度和配置农机具服务,提供农机化技术培训服务,提供农机化政策法规查询服务等。

4.培育扶持壮大农机服务组织尤其专业合作社

提高农业机械化水平的关键是不断发展壮大农机专业合作社,探索建立农机合作社融资平台,全力推动“农机合作社(农机作业服务公司)+金融+租赁公司+农机购置补贴政策+农机制造企业”合作,破解农机合作社发展难题,培育扶持农业农机服务组织尤其专业合作社成为农业规模化、集约化、产业化经营的主力军队伍。结合精准扶贫工作,设置科学合理门槛,整合涉农项目资源依托专业合作社示范社实施,发展壮大村级集体经济,促进农民增收。利用财政专项资金扶持农机合作社合理布局建立谷物烘干中心,解决区域范围内水稻、玉米等主要作物农产品烘晒难题,提高农产品质量安全;开展“以奖代补”项目探索农机生产企业与农机合作社的“企社共建”农机维修中心模式,充实完善农机维修服务体系,着力解决农机“看病难”问题;整合新型职业农民培训资金,发挥生产企业和合作社培训主体作用,提高农民技能培训针对性和实效性,增强农民农机科技兴农致富奔小康观念,引导带动积极参与农业规模化、集约化、产业化经营。

5.组织实施水稻、甘蔗生产机械化推进工程

1)组织实施水稻生产全程机械化推进工程。继续巩固和发挥50个大型水稻工厂化育秧中心及烘干中心项目建设成果,充分发挥大型工厂化育秧中心及烘干中心的示范带动作用。鼓励引导农机合作社、水稻种植公司、水稻种植大户申报自治区科技厅“水稻机械化育插秧技术集成应用与推广项目”和“水稻机械化烘干项目”,尽可能多利用科技厅科技专项资金建设水稻育秧中心和水稻烘干中心。

2)组织实施甘蔗生产全程机械化重大工程。把贯彻落实国家四部委《推进广西甘蔗生产全程机械化行动方案(2017-2020年)》作为组织实施甘蔗生产全程机械化重大工程的头等大事,抓住甘蔗机种、机收薄弱环节,加快适应“双高”基地、丘陵山区的甘蔗生产机械化技术和机械的推广应用,重点打造若干甘蔗生产全程机械化示范县。

6.高效规范实施农机购置补贴政策

会同财政等有关部门,深入调查研究和宣传发动,深挖市场潜力,加强组织实施和绩效管理,严格按程序规范、及时开展农机购置补贴工作,确保2018年中央补贴资金和自治区历年结余补贴资金安全、高效、规范使用。

7.深化农机安全监管,争创全国“平安农机”示范市

继续强化各级农机部门安全生产监管责任和驾驶员主体责任,加强农机安全宣传教育和执法检查,依法严厉打击各种农机安全违法行为,严防较大以上农机事故发生。继续深化“平安农机”创建,开展“平安农机”示范市、示范县、示范乡、示范村、示范社、示范岗位标兵和安全生产标兵创建活动,争创1个以上全国“平安农机”示范市和若干个全国“平安农机”示范县。

8.大力提升中职办学水平

一是全力推进广西机电工程学校新校区的建设,积极争取建设资金1.9亿元,在“重安全、保质量、强保障”的工作前提下,确保20189月底完成第一期工程的建设任务。二是继续做好广西机电工程学校创办高等职业学院的申报准备工作,按照申报条件积极筹措建设资金,认真做好上级部门组织的实地考察及评估工作准备,确保通过验收评估,确保20189月份开始招收高职新生。

9.提高全区农机鉴定能力和质量水平

一是进一步高效规范开展检测鉴定工作。积极受理企业各项检测鉴定业务,规范高效完成各项业务,特别是要推动四部委推进广西甘蔗全程机械化文件落地,提升甘蔗收获机械可靠性、适用性、安全性。推进农机试验鉴定规范化建设,完善质量体系控制文件,组织开展内审、管理评审、外部评审,及时对评审发现的问题进行整改。二是推进农机质量监督投诉工作常态化规范化开展。持续做好农机投诉案件的处理工作,力争全年全区农机质量投诉举报反馈率达到100%。开展农机质量调查工作、农机推广鉴定产品及证书使用情况督查、补贴机具质量督导、广西农机质量投诉监督体系规范化建设考核工作。三是进一步抓好示大型甘蔗机械化试验示范项目建设。提升甘蔗田间管理质量,努力提高甘蔗产量,提升甘蔗机收作业条件,为甘蔗机械鉴定检测打下良好基础。积极引导企业到园区开展鉴定检测,开展选型试验,加快甘蔗机械的研发推广。

10.积极筹办2018中国甘蔗机械化博览会

积极沟通协调中国农机化协会、中国农机工业协会、中国农机流通协会,主动请示汇报农业部等相关部委及自治区党委政府,主动协商主办市党委政府,认真策划,全力筹办,妥善落实资金、人员、场地、具体方案等各项细致工作,确保博览会顺利举办,取得良好经济社会效益。

第二部分:广西农业机械化管理局2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年部门收入支出总体情况

(一)收入总体情况

2018年预算总收入2018年收入总预算12,757.38万元,同比增加1,073.12万元,增长9.2%。其中:

一般公共财政预算拨款11,967.38万元,同比增加1,230.18万元,增长11.5%。其中:经费拨款收入(自治区本级10995.39万元,中央补助971.99万元),同比增加1230万元,增长11.4%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比减少56万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金650万元,同比增加16.44万元,增长2.6%。全部为教育收费收入。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金140万元,同比减少117.5万元,下降45.6%。全部为其他收入。

本单位上年结余收入0万元,同比持平。

收入增长原因:2018年预算总收入增加原因主要是学校新校区的基础建设项目资金投入增加。

(二)支出总体情况

2018年度支出总预算12,757.38万元,同比增加1,073.12万元,增长9.2%。其中:基本支出5,117.92万元,占支出总预算40.1%,同比增加341.68万元,增长7.2%;项目支出7,639.46万元,占支出总预算59.9%,同比增加731.44万元,增长10.6%。支出增长原因:2018年预算总支出增加原因主要是学校新校区的基础建设项目资金投入增加。

1)按预算支出科目划分,共分为5,其中:

教育支出8,559.13万元,占支出总预算67.1%。同比增加853.38万元,增长11.1%

社会保障与就业支出528.69万元,占支出总预算4.1%。同比增加58.51万元,增长12.4%

医疗卫生与计划生育支出176.36万元,占支出总预算1.4%。同比增加20.51万元,增长13.2%

农林水支出3,228.67万元,占支出总预算25.3%。同比增加140.63万元,增长4.6%

住房保障支出264.53万元,占支出总预算2.1%。同比增加0.09万元,增长0.03%

2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出5,117.92万元,占支出总预算40.1%,同比增加341.68万元,增长7.2%。其中:

工资福利支出预算3,460.85万元,占基本支出预算67.6%;同比增加352.47万元,增长11.3%

商品和服务支出预算1,216.56万元,占基本支出预算23.8%;同比增加243.72万元,增加25.1%

对个人和家庭的补助支出预算440.51万元,占基本支出预算的8.6%;同比减少254.51万元,下降36.6%

项目支出7,639.46万元,占支出总预算59.9%,同比增加731.44万元,增长10.6%。

二、2018年财政拨款收支情况

财政拨款收支包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支。政府性基金预算、国有资本经营预算,2018年我部门均没有预算安排。以下是一般公共预算拨款收支情况:

(一)一般公共财政预算拨款收入情况

2018年一般公共财政预算拨款收入11,967.38万元,同比增加1,230.18万元,增长11.5%其中:经费拨款收入(自治区本级10995.39万元,中央补助971.99万元),同比增加1230万元,增长11.4%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比减少56万元

 (二)一般公共财政预算拨款支出情况

2018年一般公共财政预算拨款支出同比增加1,230.18万元,增长11.5%

1、按预算支出科目划分,共分为5,其中:

教育支出7,851.32万元,占支出预算65.6%,同比增加956.07万元,增长13.9%

社会保障与就业支出446.5万元,占支出预算3.7%;同比增加56.88万元,增长14.6%

医疗卫生与计划生育支出176.36万元,占支出预算1.5%,同比增加20.51万元,增长13.2%

农林水支出3,228.67万元;占支出总预算27%。同比增加140.63万元,增长4.5%

住房保障支出264.53万元,占支出预算2.2%,同比增加0.09万元,增长0.03%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算5,019.73万元,占一般公共财政预算拨款支出预算41.9%,同比增加392.97万元,增长8.5%。其中:

工资福利支出预算3,378.66万元,占支出预算67.3%,同比增加403.84万元,增长13.6%

商品和服务支出预算1,216.56万元,占支出预算24.2%,同比增加243.72万元,增长25%

对个人和家庭的补助支出预算424.51万元,占支出预算8.5%,同比减少254.59万元,减少37.5%。

(2)项目支出预算

项目支出预算6,947.65万元,占一般公共财政预算拨款支出预算58.1%,同比增加781.21万元,增长12.7%。

各项目支出如下:

部门一 广西区农业机械化管理局本级

局本级项目支出预算661.34万元,全部是财政补助收入。其中:

业务工作项目

项目一   农机化网络使用及维护专项28万元

依据自治区人民政府办公厅《关于进一步推进全区政府系统办公自动化建设工作的通知》(桂政办发〔2001113号)和桂政发〔200237号文精神,广西农机局建立了办公局域网,并以因特网为依托,购建广西农机管理中心系统政务信息化枢纽框架和农机购置补贴管理软件系统,推动我区电子政务的建设和发展,为领导的决策和机关各项工作的开展提供高效服务。为保证网络的正常运行,保障农机购置补贴管理系统全天24小时稳定运行,方便出差的时候远程维护管理农机购置补贴管理软件系统,保证全区农机购置补贴工作的正常开展,预算按排经费系统软件环境建设、培训系统操作和远程维护系统运行以及升级系统。预算安排28万元,用于农机购置补贴辅助管理系统网络租赁费用12万元,办公网络服务费每年7.2万元,视频会议服务费每年1.2万元,信息网服务费0.6万元,设备日常维护7万元。

项目二 项目评审、评估28.45万元

一、根据农业部农机购置补贴相关文件规定,自治区每年需要制定、完善《广西农机购置机具补贴额一览表》,必须根据当年的农机购置补贴实施方案规定的机具种类范围,从全国或广西支持推广的农业机械产品目录中筛选出本年度的广西非通用类农机购置补贴机具,制定分档并测算补贴额。预计2018-2020年广西农机购置补贴产品每年超过1万个,由于涉及的生产企业和机具数量巨大,需要从相关部门抽调专家组成专家组进行专门分类和确定。为确保2018-2020年《广西农机购置补贴机具补贴额一览表》制定工作规范、高效、优质完成,需从相关单位邀请或抽调20名专家分两次开展评审工作。

二、根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011285号)要求,为加强财政支管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效率,我单位计划对本部门实施的项目实行绩效评价,通过实行绩效评价,调动项目管理者管理项目的积极性,做到项目资金专款专用,提高财政资金的使用效益。

1、2018-2020年《广西农机购置补贴机具补贴额一览表》评审,广西农机化项目评审等,共需聘请专家30人×1000/=3万元;

2、对本部门实施的项目委托广西农机协会进行项目评审、验收、评估、督查、绩效评价等,每个项目5万元,2018年评价5个项目,所需费用25万元。

3、其他支出0.45万元。

项目三 培训专项125万元

1.计划从本单位选送约2名干部到区党校培训学习,费用为每人约6000元,计1.2万元。

2.全区项目财务管理培训班。参加人员:承担项目建设任务的市、县、区财务负责人60人(未含工作人员9人),60人×1.5天×400//=3.6万元

3.干部全员培训3.5万。146人×2天×120//=3.5万元

4.甘蔗生产机械化技术培训班8万元。

甘蔗主产区农机局分管副局长、科长、合作社人员等。

135人×1.5天×400//=8万元

5.党的“十九大”专题培训16.2万元(外省)。

拟重点培训自治区农机局本级处级以上领导干部、市农机局局长和部分重点县农机局长共60人,培训时间6天,60人×6天×450//=16.2万元。

6.全区农机化管理统计培训3万元。

培训人员:全区农机人员,负责统计的科长:40人×2天×400//=3万元

7.农机系统人事统计、绩效管理培训班3万元。

参加人员:各单位人事、绩效管理人员:60人×1.5天×400//=3.6万元

8.全区拖拉驾驶培训学校教练员、理论教员资格培训班8万元。

参加人员;市县农机校(拖拉机驾驶培训学校)教练员

100人×2天×400//=8万元

9.农机职业技能鉴定培训学习经费3万元。调研、学习、参加上级有关培训,本局相关人员,6人次,每人5000元。

10.水稻生产机械化生产技术培训班6万元。

重点培训市、县基层农机管理、推广人员、农机合作社技术人员。

项目经费预算。培训100人,培训1.5天,每人每天400元,共计6万元。

11.政务中心工作人员培训班3.6万元

参加人员:市县农机政务中心工作人员60人,

60人×1.5天×400//=3.6万元

12.购机补贴督查培训3万元

参加人员为购机补贴督查人员,培训1.5天,50人×1.5天×400元//=3万元。

13.全区农机化信息宣传与公文写作培训5.6万元

参加人员为全区各市、县(市、区)农机管理部门办公室人员100人。

95人×1.5天×400//=5.6万元

14.农机系统干部廉政培训专项4.3万元。

拟重点培训自治区农机局本级处级以上领导干部、市农机局局长和部分重点县农机局长共60人,培训时间2天,60人×2天×400//=4.3万元。

15.全区农机购置补贴政策、业务培训6万元。

参会人员:各市农机局分管副局长、科长,各县农机局购机补贴业务骨干,自治区农机局领导、相关处室、站负责人,共计150人。按片区轮训两次。150人×1天×400//=6万元。

16.全区农机社会化服务管理培训6万元。

参会人员:各市分管副局长、科长,各县农机局分管副局长,共计100人。100人×1.5天×400//=6万元。

17.全区农机深松作业培训费用6万元。

参会人员:各市农机局分管副局长、科长,部分县农机局深耕深松作业业务骨干,部分农机合作社理事长,共计100人。100人×1.5天×400//=6万元。

18.全区基层农村“两委”干部和农村党员全员培训专项35万元。

为适应农村改革发展的新形势,培养造就一批推进全区农村改革发展的领头人和生力军,根据自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅《印发<关于开展新一届农村“两委”干部大培训的实施意见>的通知》(桂办发〔200978号)要求。

培训时间:5天。

培训对象:培训对象为全区村“两委”干部。村“两委”干部中的农机操作手、农机维修人员、农机大户、农机专业合作社负责人或有意购置农机者优先安排培训。

经费概算:自治区党委组织部、财政厅的安排,我局承担的村“两委”干部农机手培训1400人,按每人400元计算,需要经费70万元,根据全区村“两委”干部培训经费实行分级负担原则,自治区、市、县三级分别负50%20%30%。本级所需培训经费35万元,本级经费根据各市承担的任务委托各市培训。

项目四 出国专项费用10万元

依据自治区人民政府《印发自治区农机化管理中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发〔2000126号),我局2018年计划组织一个考察团1人,到巴西、北欧、南美、东盟等地考察农业机械化情况,每人6万元,计6万元,另派2人到台湾参观考察,每人2万元,计4万元,共需费用10万元。

绩效目标:通过考察学习,学习世界先进的农机技术,为提高我区农机化生产水平提供参考。

指标内容:学习国外的先进技术和管理经验,提高广西农业机化管理水平。

考察(培训)过程指标:选定考察地点和时间,到台湾参加桂台经贸合作论坛活动7天,到巴西、北欧、南美、东盟等地考察农业机械化情况12天。

总结反馈指标:每一次出国考察写出总结一份。

考察成果指标:每一次出国考察写出一份考察报告,说明考察内容,取得的经验,提出借鉴的方法。

成果:借鉴国外先进技术和管理水平,引进适合广西地区的农机具和技术。

该项目由广西农机局实施。

项目五 信息化系统建设82万元

(一)广西农机数据标准审定发布20万元

1.项目依据

《广西壮族自治区人民政府办公厅关于促进电子政务协调发展的实施意见》(桂政办发〔201540号)要求:建立和完善电子政务标准规范。完善全区电子政务标准规范体系,研究制定广西电子政务发展中共性的、基础性的地方标准,加强现有成熟标准规范在电子政务中的运用。

2.项目实施内容

广西农机数据标准(《农业机械信息化工程基础信息数据集规范》)通过自治区质监局审定并发布。

1)广西农机数据标准送审:15万元;

2)广西农机数据标准印刷并发布:5万元。

3.项目绩效目标

研究制定网络、安全、应用、信息资源等方面的技术和业务标准规范,为进一步实现广西农机电子政务网络和应用系统的互联互通、资源共享、业务协同和安全管理提供技术标准和保障。

(二)软件正版化15万元

1.项目依据

《国务院办公厅关于印发政府机关使用正版软件管理办法的通知》(国办发〔201388号)要求:各级政府机关的计算机办公设备及系统必须使用正版软件,禁止使用未经授权和未经软件产业主管部门登记备案的软件;各级财政部门应当将政府机关软件采购经费纳入本级财政预算。

2.项目实施内容

购买正版操作系统和正版办公软件,在局机关计算机上统一安装正版软件。

3.项目绩效目标

通过更换及安装正版软件,增强工作人员使用正版软件的意识,树立政府机关的良好形象,保证计算机信息安全。

4.项目支出内容、经费安排

购买正版操作系统和正版办公软件:15万元。

(三)广西农机化信息网站运维专项10万元

1.项目依据

《广西壮族自治区人民政府办公厅关于促进电子政务协调发展的实施意见》(桂政办发〔201540号)要求:加快推进公共服务运行全程信息化。优化完善政府网站体系建设。进一步优化完善政府网站体系,在确保安全的前提下,自治区建设统一的政府网站技术平台。推进政务服务数字电视平台建设和应用,加强微信、微博等新媒体,以及移动智能终端开发及应用,拓展传播渠道,方便社会公众及时获取政府信息。

2.项目实施内容

广西农机化信息网站专题新增调整;网站栏目新增调整;网站功能BUG优化;网站安全预防性维护;网站数据备份;网络安全维护;网站搜索引擎优化;网站互动栏目优化等。

3.项目绩效目标

通过维护好广西农机化信息网,打造更优秀的新媒体宣传平台,能加强政民互动的功能,全面提升政府机关形象,更好地促进全区农机化管理与服务水平的提高。

4.项目支出内容、经费安排

网站专题新增调整;网站栏目新增调整;网站功能BUG优化;网站安全预防性维护;网站数据备份;网络安全维护;网站搜索引擎优化;网站互动栏目优化等功能:10万元。

(四)农机购置补贴辅助管理系统建设专项20万元

1.立项依据

农业部对省级农机购置补贴辅助管理系统的软件环境做出如下规定:“操作系统:win2003/2008 32/64位企业版;数据库:SQL2005/2008企业版。”《农业部农机化司关于完善农机购置补贴辅助管理系统运行维护工作有关事项的通知》要求:“为尊重各省个性化管理需求,充分体现地方自主管理权限,积极发挥就近就地管理优势,决定从2016年起,辅助管理系统的技术开发、功能完善、系统升级和运行维护等全部由省级农机化主管部门负责组织。各省可结合实际,自主决策对在用标准版软件进行改版优化或功能升级,软件的改版调整等事宜不需再报我司。根据事权与支出责任相一致的原则,辅助管理系统的开发、维护等所需费用由各省统筹考虑,自行解决,各省根据需要可自行与山西万鸿或其它软件公司协商购买技术服务相关事宜。”

2.项目实施内容

网络防火墙升级费;升级1UPS不间断电源系统;2台高性能笔记本;农机购置补贴辅助管理系统软件服务年费和升级费。

网络防火墙升级费:1年×5万元/=5万元;

升级1UPS不间断电源系统:1套×5万元/=5万元;

2台高性能笔记本电脑:2台×0.5万元/= 1万元;

农机购置补贴辅助管理系统软件年度服务费和升级费:5万元;

农机购置补贴信息公开专栏升级费用:4万元。

三项合计20万元。

3.项目绩效目标、社会效益

通过完善农机购置补贴辅助管理系统软件环境,能很大程度上提升系统数据的安全性能、提高系统数据的灾难抵抗力,保证系统的正常运行。

(五)信息安全17万元

1.项目依据

《国务院办公厅关于促进电子政务协调发展的指导意见》(国办发〔201466号)要求:切实加强安全保密,建立安全保密持续监管和运维系统,提升信息安全管控和运维管理水平。

2.项目实施内容。

增加服务器上网行为管理系统1套;入侵检测系统1套;升级网络安全设备防护数据库1套。

3.项目绩效目标

通过加强网络安全措施,提高信息安全防护能力,保障基础网络和重要系统的安全。

4.项目支出内容、经费安排。

上网行为管理系统1套:6万元/套×1=6万元;

入侵检测系统1套:6万元/套×1=6万元;

升级网络安全设备防护数据库1套:5万元/套×1=5万元;

以上3项合计17万元。

项目六 大型会议费专项25万元

本项目为经常性业务项目。

依据自治区人民政府《印发自治区农机化管理中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发〔2000126号),随着我区农业结构调整、农业生产及农村经济发展和农机管理经营体制改革的深化,我区农业机械化工作的任务越来越繁重。为了做好农业机械化管理服务各项工作,更好地推进农业机械化及农业现代化进程,必须必要地召开全区农机化工作年终总结会、农机具购机补贴布置工作会、春耕生产动员会、党风廉政建设会,经费预算25万元,分别召开如下会议:

(一)全区农机化工作年终总结大会7万元。

目的在于总结一年来的农机化管理服务工作经验,分析存在问题,部署新一年的工作,为进一步落实好农机化管理服务工作打好基础。年度总结大会是全区性会议,参加会议人员为各市、县农机局局长、副局长、业务科长等和上级有关领导,共有120人,会期1天,报到1天,共2天。123人×1.5天×380/=7万元。

(二)购机补贴工作大会6.55万元。

参会人员:各市农机局局长、分管副局长、科长,各县农机局局长,自治区农机局领导、相关处室、站负责人,共计150人。

115人×1.5天×380//=6.55万元。

(三)春耕生产动员会5.45万元。

参会人员:各市农机局局长、分管副局长、科长,各县农机局局长,自治区农机局领导、相关处室、站负责人,重点企业代表,共计131人。

96人×1.5天×380//=5.45万元。

(四)党风廉政建设会议6万元。

2次,2次×80人×1天×380/=6万元

项目七 对外合作与行业产业宣传50万元

依据《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》(国发〔201223号)提出,完善农业农村综合信息服务体系,继续推进农村基层信息服务站和信息员队伍建设,形成村为节点、县为基础、省为平台、全国统筹的农村综合信息服务体系。并提出,各级财政要加大对信息安全宣传教育和培训等公益性活动的支持。加快培养创新型、应用型信息化人才。

农机信息化是农业农村信息化的重要组成部分,是发展现代农业的迫切需要。农机化信息宣传是推动农机化政策法规落实的重要途径,是推动业务工作开展的重要举措,是争取社会理解支持和树立系统良好形象的重要措施。抓好农机化信息宣传工作,对确保农机化各项业务工作顺利推进,实现农机化事业又好又快发展创造良好氛围具有重要意义。2018年,我局将进一步加强农机化信息宣传工作,明确农机化新闻宣传工作目标和责任,建立考核和激励机制。加强基层农机信息员队伍建设,提高农机化信息服务水平。加强与中央媒体、地方主要媒体的沟通协调,主动提供新闻线索,挖掘新闻点,共同开展新闻选题和宣传内容研究,共同制作农机化宣传专题片,实现“广播有声、电视有影、报刊有文、网络有言”的目标,为全区农机化又好又快发展提供强有力的舆论支持。

经费预算50万元:用于与广西电视台、广西日报及有关刊物合作宣传24万元、设计与制作宣传板报2万元、制作宣传片8万元、印制宣传资料10万元,照片征集支出2万元,其他支出4万元。

项目八 接待专项7.17万元

广西农机局是我区农机业务主管部门,在工作中,经常需对东盟各国、台湾省及国内农机企业等开展交流合作活动,研讨适用我区的农机技术,以推进我区农机事业发展,因业务需要接待各地来访人员必不可少。因此,全年需接待费7.17万元。

项目九 立法执法与安全生产管理专项75万元

一、政务中心农机窗口建设及行政执法普法监督10万元

项目立项依据。2004年3月,国务院发布《全面推进依法行政实施纲要》,明确要求“创新层级监督新机制,强化上级行政机关对下级行政机关的监督。上级行政机关要建立健全经常性的监督制度,探索层级监督的新方式,加强对下级行政机关具体行政行为的监督”。20085月发布的《国务院关于加强市县政府依法行政的决定》对强化行政监督提出了新要求。2010520日,自治区十一届人民政府第59次常务会议审议通过《广西壮族自治区行政执法监督办法》明确规定,县级以上人民政府领导并组织实施本行政区域内的行政执法监督,政府法制工作部门为本级人民政府行政执法监督机构,负责行政执法监督具体工作。政府部门法制工作机构负责本系统的行政执法监督具体工作。2014118日,《广西壮族自治区人民政府办公厅关于进一步深化行政审批制度改革的意见》(桂政办发〔201488号)明确规定,各级各部门要创新监管方式,切实加强行政审批事中事后监管。

项目实施内容。一是加强政务中心农机窗口建设,推动全区农机部门行政许可和公共服务事项全面进驻当地政务中心。二是对全区拖拉机驾驶培学校、培训班行政许可事项进行监督检查,主要检查市、县农机部门对承接的拖拉机驾驶培学校、培训班行政审批事项纳入当地政务中心实行标准化管理,编制办事指南并向社会公开以及行政审批事后资格条件和规范实施拖拉机驾驶培训等情况,推动落实行政审批事后监管工作。

项目经费预算。主要支出内容是:一是政务中心农机窗口人员服装费支出2万元;二是在全区开展《拖拉机驾驶培训资格许可证》监督检查1次,人员共15人,检查时间为7天,按每人每天600元计,支出差旅费6.3万元;其他宣传支出1.7万元,合计10万元。

项目绩效目标。通过开展农机行政许可事项监督检查,推动各级农机部门行政许可事项和公共服务事项进驻当地政务中心办理,推动全区拖拉机驾驶培训学校、培训班许可事项委托下发市级农机局落到实处,推动该许可事项下放、衔接和事后监管等工作的落实。

项目组织实施。该项目由自治区农机化管理局科教质量处、审批办负责组织实施。

、农机购置补贴组织监督管理专项65万元

立项依据、理由

2010年75日,国务院下发《关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》,《意见》同时明确:“继续实施农机购置补贴政策”;财政部、农业部《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》、自治区财政厅、农机化管理局《广西农机购置补贴专项资金使用管理办法》规定:“农机管理部门具体负责补贴专项的组织实施和管理”,“地方各级财政部门要积极支持和参与补贴资金落实和监督工作,增加资金投入,并保证必要的组织管理经费。”财政部、农业部多次文件要求:“加强对中央有关政策要求落实情况的监督;加强对农机购置补贴实施工作的监督”。近年来,中央每年安排给我区的农机购置补贴资金维持在5亿元左右的水平,对拉动农民投入、推进新技术新机具的推广应用、优化农机装备结构、提高农业综合生产能力等方面取得了明显成效,有力地促进了农村经济发展和农民增收。但在农机购置补贴政策实施过程中,遇到了一些新情况、新问题,出现了一些矛盾,这些情况、问题、矛盾亟待我们深入调查研究,分析原因,采取对策,进行有效监管。

项目实施内容

1.开展农机购置补贴政策调研,制定实施方案;

2.制定广西农机购置补贴机具补贴额一览表;

3.农机购置补贴信息公开专栏和管护工作;

4.开展农机购置补贴专项督查;

5.农机购置补贴政策宣传。

项目支出内容、经费安排

(一)农机购置补贴政策调研专项10万元。

为创新工作方式,稳步推进广西农机购置补贴工作,促进我区农机化和农机工业又好又快的发展,加快农业生产全程机械化进程,2018年计划安排4个调研组(每组5人,共20人次)分别在区内及前往农机购置补贴工作先进省市进行考察调研,共需调研费10万元,其中:

差旅费:20人×5天×500/=5万元;

城际(含下到县、乡、村)交通费:20人×2500/=5万元。

(二)广西农机购置补贴机具补贴价格认定费用20万元。

根据农业部农机购置补贴相关文件规定,从当年农机购置补贴实施方案规定的机具种类范围中,选取广西需要补贴的机具,进行分档并测算补贴额,制定(或调整)、完善《广西2018年农机购置机具补贴额一览表》。预计2018年广西农机购置补贴产品超过1万个。委托第三方机构对新产品、认为补贴额异常的产品进行市场询价、调查市场平均价、提出分档方案和测算分档补贴额,进行全区的农机购置补贴机具补贴价格认定。

委托第三方机构进行农机购置补贴机具补贴价格认定费用:20万元。

(三)开展农机购置补贴专项督查费用17万元。

抽调区、市、县有关人员组成检查组,检查各市、县农机购置补贴政策的落实情况,各地经销商规范经营补贴产品情况、农民购机使用情况。参加大检查人员:自治区农机局计划安排14,每组3-4人,共约50人,预计督查周期为5天。

督查支出费用17万元,具体如下:

差旅费:50人×5天×500//=12.5万元;

城际交通费、进村入户核查交通费(含租车费):50人×900/=4.5万元。

(四)农机购置补贴信息公开专栏和管护工作费用5万元。

根据农业部《关于做好2015年农机购置补贴信息公开专栏建设和管护工作的通知》(农机产〔201529号)精神,自治区农机局委托第三方机构对补贴咨询投诉电话的准确性和有效性进行全面监测、核查,同时对市、县级农机购置补贴专栏信息公开情况进行100%检查。委托第三方机构查验费用:5万元。

(五)农机购置补贴政策宣传费用13万元

电视广告宣传费:5万元;

宣传材料汇编:3万元;

机手专刊:5万元。

三、项目绩效目标、社会效益

此项目将进一步强化购机购置补贴组织监督管理工作,加快农机购置补贴资金的实施,保障农机购置补贴资金的安全,在深入基层调研的基础上指导各地农机购置补贴的政策实施。

行政事业单位运行项目。

项目十 行政事业管理和运行保障196.75万元

一、中国甘蔗机械化博览会40万元

为进一步加快我区甘蔗机械化生产进程,促进甘蔗机械研发与推广应用,加强国内外合作交流,经自治区人民政府批准,定于20171210-11日在来宾市举办第二届中国甘蔗机械化博览会,博览会由中国农机协会、中国农机工业协公、中国农机流通协会主办,来宾市人民政府、自治区农机局、糖业办承办。以后每年举办一届,因此,2018年预算安排中国甘蔗机械化博览会工作经费40万元,用于博览会前期工作招展差旅费、博览会期间差旅费等支出。其中:差旅费共30万元,40×6000元/=24万元,20×600元/×5天 =6万元;其他支出10万元。

二、党建及党风廉政专项经费27.3万元

1、党建工作专项经费15万元

立项依据

《中国共产党党章》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《中国共产党广西壮族自治区委员会贯彻<中国共产党党和国家机关基层组织工作条例>实施办法》等党内法规明确规定:“机关基层党组织的活动经费,列入行政经费预算,保障工作需要”。中央办公厅印发《2014-2018年全国党员教育培训工作规划》明确提出:“从2014年开始,用5年时间,在深入开展党的群众路线教育实践活动、切实加强经常性教育的基础上,对广大基层党员普遍进行教育培训。党员教育培训经费要列入各级财政预算;机关、事业单位党员教育培训经费要列入本单位年度经费预算。”

立项理由

按照中央和自治区党委对机关党建的总体要求——全面加强党的组织建设、思想建设、作风建设、队伍建设和反腐倡廉建设,努力建设学习型、服务型、创新型马克思主义执政党,全面提高机关党员服务发展、推动改革的素质和能力,推动机关党员在广西“两个建成”的伟大实践中走前头、作表率。2015年自治区党委组织部、自治区直属机关工委要求区直机关党建重点抓好以下几方面工作:一是加强机关党组织建设,重点整顿软弱涣散落后基层党组织,建设先进基层党组织。二是加强机关思想作风建设,巩固和深化党的群众路线教育实践活动取得的成果,重点整治机关党员干部“门难进、脸难看、事难办”和懒散、拖沓等不良作风。三是加强区直机关全体党员培训,提高党员素质能力。自治区直属机关工委印发了《区直机关十万党员素质能力大提升工程实施方案》(桂直工发〔201410号),全面部署区直机关全体党员培训工作。四是开展机关党组织与社区党组织“结对共建”活动,组织在职党员到社区报到为群众服务活动。自治区党委组织部印发了《关于在职党员到社区报到为群众服务的实施意见》(桂组通〔201442号),全面部署开展在职党员到社区报到为群众服务活动,帮助社区居民办实事、做好事、解难事,推动形成党组织有责、在职党员有为、社区群众受益的良好格局。五是落实区直机关党内激励关怀帮扶措施,体现党组织内部关怀温暖。根据自治区直属机关工委印发《关于建立和完善区直机关党内激励关怀帮扶机制的意见》(桂直工发〔201425号)文件精神,开展“七一”、元旦春节期间走访慰问老党员困难党员活动。六是加强基层党组织和党员的日常教育、管理和服务。组织开展植树绿化、兴修水利、红色之旅、主题党课、调查研究、运动比赛、党风廉政教育等主题实践活动。组织开展先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者评选表彰活动和庆祝建党96周年系列活动。

经费安排

2018年区农机局直属机关党建工作经费15万元,重点保障以下党建工作正常开展。具体分项如下:

1)加强基层党组织建设经费3万元。经费主要用于:加强基层党组织的组织建设和作风建设,开展局机关组织党务干部培训、购买学习资料等。

2)开展全体党员党性教育活动经费5万元。经费主要用于组织局机关全体党员到乡村、扶贫点、革命老区开展党员活动,组织局机关党组织和党员开展主题党课、调研研究、运动比赛、党风廉政教育等主题实践活动,组织开展庆祝建党97周年系列活动。

3)开展局机关党组织与城区、农村基层党组织“结对共建”活动经费2万元。经费主要用于:组织局机关在职党员到社区、扶贫点、生态乡村联系点开展结对共建活动,帮助基层群众办实事、做好事、解难事,推动形成党组织有责、在职党员有为、社区群众受益的良好格局。

4)开展走访慰问老党员困难党员活动经费1万元,经费主要用于:“七一”和元旦春节期间,分别走访慰问老党员困难党员10人共计20人次,每人次300元),落实党内激励帮扶关于措施。

5)组织干部职工参加区直机关第八届职工运动会4万元。购买运动服装、运动鞋和运动会训练体育耗材等。

2、党风廉政专项12.3万元

1)印制、购买廉政资料1.5万元。

2)纪检案件查办专项经费1万元。主要用于:调查、核实举报件,案件查办出差、交通等费用。

3)进行爱国主义和传统教育活动经费9.8万元。主要用于:组织全体干部职工到革命老区等地开展廉政观摩相互学习活动及进行传统教育活动。

三、其他行政运行费21.85万元

包括:根据桂财综〔201788号精神,安排全年重大节日和重要活动值班补助1.4万元,标准是35人×2天×200/人次;农机职业技能鉴定培训鉴定基地牌匾制作费0.65万元;年终优秀等奖励0.8万元;律师服务费5万元,聘用律师为单位各类合同把关,进行法律咨询;聘用中介机构财务审计支出6万元;缴纳各种会费1万元;报表印刷等支出3万元;其他支出4万元。

、企业改制专项6万元

2018年我局受托管直属公司8个,按自治区人民政府对国有企业改制工作要求,2017年基本实现脱钩。但后续工作仍需完成:

1、10人次×5天×500/人次=25000

2、离休人员委托管理费(含活动费)35000

广西农机桂林公司2个(离2)、广西农机供应总公司2个(2离)、贵港公司1个(离1)、南宁公司2个(2离),5000/,35000元。

五、农业信息服务专项7万元

农机化统计制表、年报汇总项目。本项目属经常性业务项目。根据中华人民共和国《统计法》第十九条规定和农业部《农业机械化管理统计报表制度》要求,以及自治区人民政府赋予自治区农机化管理中心的农机化统计职能,该中心承担组织行业统计调查,收集、整理、提供本行政区域内的农机化统计资料,进行统计分析、管理和协调制定统计调查表和统计标准,实行统计监督等工作,为国家农业部、自治区人民政府和各级农机部门提供制定政策、宏观决策的准确依据,以指导该区农机化事业持续、有序、健康发展。农机化统计制表、年报汇总是完成农机化统计职能不可缺少的工作,全年预算全区农机化统计制表、年报汇总支出7万元,申请自治区本级财政安排。

项目支出内容、经费安排7万元,包括:

1、印刷全区年报报表4万元。

报表印刷:10000本×3/=30000元;

抽样记录本:2000本×2/=4000元;

抽样记录卡、问卷调查表:10000张×0.1/=1000元;

报表封面:10000张×0.1/=1000元;

排版费:3000元;

报表包装托运费:1000元。

2、印刷广西农业机械化管理统计报表制度及指标解释1.5万元。

全区、市、县农机局、监理站(所)、推广站(所)、农机研究所、农机校各2本,小计940本;全区每个乡镇各1本,小计1360本;机动数200本,共2500本。2500本×6/=15000元。

3、印刷广西农业机械化管理统计年报1.5万元。

全区、市、县农机局各4本,小计500本;监理站(所)、推广站(所)、农机研究所、农机校各2本,小计700本;全区每个乡镇各1本,小计1360本;机动数40本,共2600本。2600本×5.8/=15000元。

六、绩效考评与项目管理专项80万元

(一)立项依据

根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011285号)要求,为加强财政支出管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效率,我单位计划对本部门实施的项目实行绩效评价,通过实行绩效评价,调动项目管理者管理项目的积极性,做到项目资金专款专用,提高财政资金的使用效益。

(二)具体实施内容

1.绩效考评年中校核和年度考评10万元。按自治区统一要求,农机购置补贴列入自治区为民办实事绩效考评专项,自治区绩效办牵头对设区市和自治区机关进行考评。农业部也对此开展绩效延伸管理考评工作。开展的相关工作:一是组织督查,全面检查14个市,抽查28个县、28个乡、56个村、560台以上机具;二是开展年中校核和年度考评。主要用于一是差旅费42人(每个市3人)×3天×650//=81900元;二是资料印刷及其他材料费1.81万元。

2.农机化发展调研20万元。为加强农机管理需要组织业务干部到外省进行调研,每年3次,每次10人,每次5天,每次需支出交通费3.35万元,住宿费10人×350/天×5=17500元,补助费180/天×5天×10=9000元。3次共需20万元。

3.项目监管专项经费50万元,其中:农机化项目监管20万元;甘蔗生产全程社会化服务项目监管25万元;农机维修网点建设项目管理5万元。

1)农机化项目监管20万元。

每年,我局均有不少中央资金、自治区本级资金和补助市县资金的项目在实施,为确保项目顺利完成,全年须不定期抽调区、市、县三级农机部门人员和业务骨干到项目实施地开展核验督查、业务指导、服务管理等,每年约5次,每次15人,每次3天,每天600/人,共需差旅费13.5万元;组织相关人员到外省学习先进经验,共组织10人次,每天差旅费600元,学习时间为5天,共3万元,交通费每人3000元,计3万元;其他不可预见支出0.5万元。

2)甘蔗生产全程社会化服务项目监管25万元。

2017年,农业部办公厅、国家发改委办公厅、财政部办公厅、工业和信息化部办公厅联合印发了《推进广西甘蔗生产全程机械化行动方案(2017-2020)》,这一方案将大大的提高我区甘蔗生产社会化服务水平,加快推进“双高”基地甘蔗生产全程机械化。2017年,自治区财政厅下达了全区甘蔗生产全程社会化服务试点项目补助资金4000万元。20178月,区农机局与区财政厅联合下发了《关于印发广西壮族自治区2017年甘蔗生产全程社会化服务试点工作实施方案的通知》(桂农机办〔2017125号)。为做好我区甘蔗生产全程社会化服务工作,有必要安排这一专项经费,用于调研、督查差旅费等支出。

① 甘蔗生产全程社会化服务工作调研专项10万元。

为落实农业部办公厅、国家发改委办公厅、财政部办公厅、工业和信息化部办公厅联合印发了《推进广西甘蔗生产全程机械化行动方案(2017-2020)》,每年计划安排4个调研组(每组5人,共20人次)分别在区内及前往甘蔗生产全程社会化服务工作先进省市进行考察调研,共需调研费10万元,其中:

A、区内调研费用3.5万元。

差旅费:10人×5天×500/=2.5万元;

城际(含下到县、乡、村)交通费:10人×1000/=1万元。

B、区外考察学习费用6.5万元。

差旅费:10人×5天×500/=2.5万元;

城际交通费:10人×4000/=4万元。

②开展甘蔗生产全程社会化服务工作专项督查15万元。

区、市、县有关人员组成14个联合检查组,检查各级农机系统甘蔗生产全程社会化服务工作的落实情况。

参加大检查人员:自治区农机局计划安排14组,每组3-4人,共约30人,拟组织检查2次,每次检查为4天。

每次大检查支出费用10万元,具体如下:

差旅费:30人×4天×500//=6万元;

城际交通费:30人×500/=1.5万元。

合计:2次×7.5万元/=15万元。

3)全区农机维修示范网点项目管理督查、项目验收费用5万元。督查、验收组由自治区、市、县三级财政和农机部门人员组成,分5个组,自治区本级每组4人,共计20人,5天完成督查、验收。差旅费:20人×5天×500//=5万元。

(三)项目绩效目标、社会效益

通过实行项目管理,加强财政支出管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效率,调动项目管理者管理项目的积极性,做到项目资金专款专用,提高财政资金的使用效益。

七、《广西农机化志》修订专项4.6万元

根据广西通志办要求,继续修订《广西农机化志》,2018年继续安排该项目经费4.6万元,用于《广西农机化志》编制劳务费4万元,其他支出0.6万元。

八、农机化生产与社会化服务管理专项10万元

立项依据、理由

2013年1011日,农业部下发《关于大力推进农机社会化服务的意见》。《意见》明确:“农机社会化服务是指农机服务组织、农机户为其他农业生产者提供的机耕、机播、机收、排灌、植保等各类农机作业服务,以及相关的农机维修、供应、中介、租赁等有偿服务的总称。农机社会化服务与农机化公共服务相互结合、相互补充,分别为农业生产提供了经营性、公益性的农机化服务,共同构成了推进农业机械化发展的重要力量”,“要坚持把农机社会化服务作为农业机械化发展的重要内容”,“要加强与财政、国土、金融、保险等相关部门和机构的协调,加大扶持力度。积极推动已有扶持政策的落实,同时创设新的政策扶持措施。争取将扶持农机社会化服务的投入纳入地方财政预算,建立稳定的投入机制”。近年来,我区农机社会化服务得到了一定的发展,但距离先进省份还有很大一段距离。为此,引导我区农机社会化服务发展、加强农机社会化服务管理工作急待加强

项目实施内容

1.开展农机专业合作社发展情况调研。

2.开展农机维修网点发展情况调研。

3.组织农机手参加全国农机手大赛。

项目支出内容、经费安排

(一)农机专业合作社发展情况调研费用5万元

差旅费:10人×5天×500/=2.5万元;

城际(含下到县、乡、村)交通费(含租车费用):10人×2500/=2.5万元。

(二)组织农机手参加全国农机手大赛费用5万元

参赛机手:初赛17人、总决赛3人,共20人。

交通费(高铁等):20人×2000/= 4万元。

餐费(往返):20人×2天×100//= 0.4万元。

租用机具(操作练习)费:0.6万元。

项目绩效目标、社会效益

此项目将进一步强化我区农机社会化服务管理工作,大力推进农机社会化服务持续快速健康发展。

项目十一  办公设备购置26.15万元

(一)桌子6张,办公椅10张,办公用公柜5个,文件柜6组,预算5.2万元。

(二)台式计算机6台,每台5000元,预算3万元。

(三)复印机1台,每台4万元,计4万元。

(四)碎纸机2台,每台0.13万元,计0.26万元。

(五)在档案库房安装视频监控设备,预计0.2万元。

(六)对归档的2017年度文书档案、照片档案、实物档案、录音录像档案进行数字化工作,预计3.71万元。

(七)添置2台高效自动双面打印机,预计0.32万元,佳能LBP6230dn黑白激光自动双面打印机参数,1分钟可以打印25页,1600元/台。

(八)添置3台数码相机,索尼DSCH300相机,2010万有效像素,5倍光学变焦,4000元/台,计1.13万元。

(九)文秘室添置2只录音笔,预计0.18万元。

(十)资产卡片打印机10.35万元。

(十一)门禁系统一套4.3万元。安装办公楼出入门禁系统一套。

(十二)购A4复印纸200箱,每箱120元,计2.4万元;购A4复印纸50箱,每箱220元,1.1万元。

残疾人保障金项目。

项目十二 残疾人保障金专项经费5万元

根据财政厅、地方税务局、残疾人联合会联合发文《关于印发广西壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》(桂财税〔2016〕47号),各单位应尽可能安排残疾人就业,实在无法安排确需缴纳残疾人保障金。由于我局实在无法安排残疾人就业,故适用的年缴纳残疾人保障金计算公式为:上年用人单位在职职工工资总额×1.5%。即282.51万元×1.5%5万元。

建国初期退休干部医疗补助费和护理费。

项目十三 建国初期退休干部医疗补助费和护理费2.82万元

根据自治区党委组织部 自治区党委老干局 自治区财政厅 自治区人社厅《关于给予我区建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活及医疗方面适当照顾的通知》(桂组通字〔201625号)精神,从201511日开始,对我区1949101日至1950630日期间参加革命工作的部分退休干部在生活及医疗方面给予适当照顾,并明确了给予适当照顾对象及标准:

①我区1949101日至19491211日镇南关解放日以前参加革命工作符合桂办〔198519号文件规定的退休干部,增发医疗补助费和护理费。医疗补助费标准为每人每年2000元,护理费标准为每人每月600元。

②我区1949101日至所在解放期间参加中国共产党所领导的地下游击武装、地下党组织及党的秘密外围组织(经中组部审定的)符合桂组通字〔2003106号文件规定的退休干部,增发医疗补助费和提高护理费标注。医疗补助标准为每人每年2000元,护理费标准为每人每月600元。

③我区1949101日至1950630日期间参加革命工作、脱产享受供给制待遇、且未间断革命工作时间、未享受桂办〔198519号和桂组通字〔2003106号文件规定待遇的退休干部,增发医疗补助费和护理费。医疗补助费标准为每人每年2000元,护理费标准为每人每月500元。

部门二 广西区农机安全监理总站

区农机监理总站2018年预算项目支出总计242.16万元,全部为财政补助收入。其中:

业务工作项目。

项目一 干部培训专项36万元

为提高农机监理人员的整体素质,做到依法行政,更好地为人民群众提供高效、优质服务,确保农机安全生产,依据广西区人民政府《关于贯彻落实国务院进一步加强安全生产工作决定的意见》,自治区农机安全监理总站2018年计划举办干部培训班,费用开支36万元。具体如下:

(一)全区农村道路交通安全管理培训班16.2万元

为贯彻落实好国家、自治区关于加强道路交通安全工作的一系列文件精神,学习借鉴外省工作,更好地组织实施我区拖拉机道路交通安全监管工作,努力推动广西农村道路交通安全形势持续稳定好转,自治区农机安全监理总站计划2018年在区外举办全区农村道路交通安全管理培训班。

1、报到及培训时间共6天。

2、培训人员共60人(全国先进县所在市、县农机局局长,各市农机安全监理所所长,区局分管农机安全监理领导及相关处室领导,总站各科室负责人以上干部及业务骨干,自治区道交联部分领导,各市道交联主要领导)。

3、培训费用预算共16.2万元,具体为:60人×6天×450/人•天=162000元。

(二)考验员资格培训班13.8万元

1、培训考试内容包括:(1)理论培训:农业机械考验员管理规定, 拖拉机、联合收割机检验规定,农业机械驾驶人考试规定,农业机械及驾驶人牌证管理规定。(2)考验员资格理论考试。(3)场地驾驶考试。

2、报到及培训时间共3天。

3、培训人员共115人(每个所、站各1人,总站相关人员5人)。

4、培训费用预算共13.8万元,具体为:115人×3天×400/人•天=138000元。

(三)选送干部培训学习3万元。

(四)全区农机安全监理统计培训费3万元:28人×3天×400/人•天=33600元。

项目二  出国费用6万元

根据业务工作安排,2018年计划安排2名工作人员到国外考察学习农机安全监理,共需费用6万元。

项目三  评审费支出1万元。

2018年计划公开招录、遴选公务员各一次,面试等考官劳务费,经费约1万元。

项目四   招待费2万元

主要用于市县农机局和监理部门人员到南宁办理业务的工作用餐和国家部委及兄弟省市农机局和监理部门人员到广西(南宁)检查、考察工作等招待支出。

项目五  会议专项10万元

(一)全区农机安全生产工作会议10万元

根据国家《安全生产法》以及国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定》和自治区人民政府关于抓好农机安全生产工作一系列重要指示精神的要求,依照《道路交通安全法》、《广西壮族自治区农业机械安全监督管理条例》等法律法规的规定,为了能够及时贯彻执行全国及全区关于安全生产的方针政策,研究部署我区农机安全生产的工作措施,开展农机监理“创先争优”工程,总结推广经验,营造良好的生产环境,实现“安全、稳定、发展”的工作目标,更好地服务“三农”,促进我区农业和农村经济的发展,为建设社会主义新农村作出农机监理部门应有的贡献,2018年拟召开全区农机安全生产年度大会。会议主要内容:总结交流安全生产工作经验,评选表彰全区先进。参加会议主要人员有:各市农机局局长14人;各市农机监理所所长14人;全国(全区)先进县农机局局长、监理站长代表14人;全国(全区)先进个人代表10人;自治区农机局、农机安全监理总站及区直各有关单位的领导20人;会议工作人员3人;每个市按2名司机到会计算)。会议具体时间、地点待定,会期合计2.5天,会议费总计:106人×380/人·天×2.5=100700元。

项目六   立法执法与安全生产管理123.14万元

(一)办公设备购置5万元

由于一些办公设备或因使用时间长、或因耗损报废而不能继续使用,2018年需购置和更新一批办公设备,经费5万元。具体如下:

1、高速双面扫描仪1*3.5万元/=3.5万元

2、传真机1*0.2万元/=0.2万元。

3、铁皮书柜2*0.15万元/=0.3万元。

双开门文件资料柜1*0.1万元/=0.1万元

4、票据打印机1*0.3万元/=0.3万元

5、台式电脑1*0.6万元=0.6万元

(二)牌、证、书、手册工本费57.78万元

根据农业部关于印发《拖拉机联合收割机牌证制发监督管理办法》的通知(农机发〔20166号)第十八条“所有牌证均由各省(自治区、直辖市)农机安全监理机构在农业部农机监理总站公布的牌证定点生产企业集中订制,分批验收,定向分发到地(市)或县级农机安全监理机构,并建立分发档案”的规定,以及财政部国家发改委《关于扩大18项行政事业性收费免征范围的通知》(财税〔201642号)“农业部门的拖拉机号牌(含号牌架、固定封装置)费、拖拉机行驶证费、拖拉机登记证费、拖拉机驾驶证费、拖拉机安全技术检验费列入扩大免征范围的18项行政事业性收费,自201651日起执行”的要求,为了妥善安排农机监理部门牌证制发成本等方面预算,保障工作正常开展,依照往年需求量等测算,全区农机安全监理每年需农机监理牌证书表卡工本费支出共57.78万元。具体如下:

1、拖拉机号牌:16000副×18.5/=296000

2、联合收割机号牌:5000副×18.5/=92500

3、拖拉机驾驶证:25000本×1.30/=32500

4、拖拉机行驶证:20000本×1.30/=26000

5、联合收割机驾驶证:3000本×1.30/=3900

6、联合收割机行驶证:3000本×1.30/=3900

7、临时号牌(纸牌):15000张×1.00/=15000

8、拖拉机登记证书:20000本×2.4/=48000

9、拖拉机年检合格标志:200000张×0.30/=60000

(三)农机安全宣传教育专项经费37万元

2018年计划开展多种形式的农机安全宣传教育活动,经费预算37万元,主要用于以下支出:

1、开展农机安全文化下乡活动,印刷农机安全宣传资料3万册,每册5元,经费15万元;

2、“安全生产月”期间,自治区农机安全监理总站拟选择3县(区、市)开展农机安全生产宣传咨询日活动,具体活动委托市农机监理所或农机监理站具体承办,主要是农机道路安全警示牌、指示牌等费用,每个点5万元,经费15万元;

3、征订国家安监总局、自治区安委会、广西安全生产管理协会指定和推荐的安全生产宣传用品:1万元;

4、农机安全生产宣传教育板报制作费:1万元;

5、征订《中国农机化导报》、《中国农机监理杂志》、《农机手安全宣传教育专刊》、《广西农机化杂志社》:1万元;

6、活动摄影、摄像、录音及冲扩费:1万元;

7、新闻媒体农机安全宣传费用:3万元;

(四)安全生产活动18.36万元

1、开展全区农机安全生产大检查及农机安全生产专项整治督查费用9万元

根据国家《农业机械安全监督管理条例》及国务院、自治区的有关部署,2018年将组织农机安全专项整治,重点整治拖拉机“黑车非驾”、违法载人、拼装、改装等“非法违规”行为。全年计划开展3次交叉大检查,每次检查时间为5天,参加交叉大检查人员每次10人。活动共约需支出9万元。具体为:

3次交叉大检查人员差旅费:3次×10人×5/次×600/人·天=90000元。

2、与自治区安监局联合开展创建全国“平安农机”示范市、县检查评审工作差旅费6.48万元。

根据国家农业部和国家安监总局《关于印发<“十三五”时期创建“平安农机”活动工作方案>的通知》(农机发〔20171号)要求,自治区农机安全监理总站和自治区安监局每年都要组织若干检查小组,对全区创建“平安农机”工作进行检查指导,对申报创建全国“平安农机”示范市、县(区、市)的单位进行评审。

检查指导差旅费3次×9/次×4天×600/人·天=64800元。

3、参加自治区安委会、道路交通厅(局)际联席会议组织开展的全区安全生产大检查差旅费2.88万元。

预计6次,每次2人参加,检查时间为4天,差旅费为6次×2人/次×4天×600/人·天=28800元。

(五)农机监理工作调研经费5万元

本项目为经常性业务工作。

为全面了解、及时掌握全区农机安全监理工作情况,顺应安全生产形势,科学应对工作中的新情况、新问题,自治区农机安全监理总站2018年计划组织5次调研工作,预计需要差旅费5万元:5次×6/次×3天×600/人·天=50000元。

编外人员经费项目。

项目七   编外人员经费13.2万元。

聘请打字员、司机、网络工程师及清洁卫生临时工等4人工资,每月支出临时工工资、保险等费用1.1万元,全年共支出13.2万元。

行政事业单位运行项目。

项目八   行政事业管理和运行保障30.32万元

广西农机监理总站作为全区农机安全生产的总机关和总指挥,要组织开展相关工作,要经常深入基层、下乡督查指导安全生产,要协同相关部门处置重、特大农机事故,需行政事业管理和运行保障经费30.32万元。支出情况如下:

(一)统计报表、零星文件资料印刷费2万元。主要用于印刷全区农机安全监理统计报表。

(二)档案工作1万元。主要用于整理档案人工支出和补充必要配套设备设施等。

(三)履职考评专项6.4万元。每年在全区进行一次履职考评,人数21人,天数5天,按每人每天600元计,共6.4万元。

(四)单位党建工作支出3万元。用于加强党支部建设、“三会一课”学习教育、党员活动日、组织全体党员到乡村、扶贫点、革命老区开展党员活动;开展“结对共建”活动;开展慰问退休老党员困难党员活动等。

(五)车库租赁费0.72万元。为解决单位没有停车库问题,租用广西农机大厦负一楼车位1个,每个600/月,计0.72万元。

(六)扶贫慰问支出3万元。

(七)维修费2万元。主要用于:办公楼水、电等设施维修、更换2万元。

(八)其他行政运行费用6.7万元。用于工青妇幼、缴纳各种会费、财务审计、软件购买、律师服务费等。

(九)水费2万元,电费3.5万元。

项目九   农机监理业务管理系统网络维护、系统更新升级等费用20.5万元

本项为经常性业务工作。

为使农机安全监理业务管理系统能不间断地持续运行,确保全区110个农机安全监理机构500多个终端用户能正常为农业机械所有人及驾驶人办理业务,总站2018年需支出全区农机监理业务管理系统网络维护、系统软件更新升级等后续费用20.5万元,其中:

1.服务器托管费用4万元。

2.办公网络费用8.5万元

3.《农机监理业务管理系统》更新升级费用8万元

农业部修订的《拖拉机、联合收割机登记规定》、《拖拉机、联合收割机驾驶证管理规定》、《拖拉机、联合收割机登记业务工作规范》、《拖拉机、联合收割机驾驶证业务工作规范》、《拖拉机和联合收割机驾驶证考试内容与合格标准》实施后,《农机监理业务管理系统》相关业务程序需做相应的更新。对《农机监理业务管理系统》应用中的存在的问题及修改建议进行充分调研,以便对《农机监理业务管理系统》进行调整、修改。

部门三 广西区农机鉴定站

区农机鉴定站项目经费预算450万元,全部是经费拨款。其中:

业务工作项目。

项目一   出国(境)经费6万元

1.项目申请理由及主要内容

我区农业机械装备制造业要以国家实施的“中国制造2025”、“一带一路”战略为契机,促进农业机械领域的国际合作与交流,推动我区农机产品“走出去”战略,增强国内外农机行业间沟通与联系,促进我区农机化事业又好又快发展。参观考察国外农机管理机构及农机生产企业,学习其先进的农机化发展模式、鉴定检测经验和农机质量管理方式,参加有关培训,增进对国外农机的了解和认识,把握农机化发展的动态与趋势,不断提高和更新我站质量管理人员、检测人员的质量意识和业务技术素质。

2.经费预算6万元,主要支出:

国际交流培训经费6万元。

3.绩效目标。了解国外先进的农机鉴定检测模式和管理运行方式,提高我站质量管理人员、检测人员的质量意识和业务技术素质。

4.社会效益。增进与国际农业机械鉴定检测机构的合作与交流,推动广西农业机械鉴定检测业务发展。

项目二   接待专项2万元

1.立项依据。根据《广西壮族自治区党政机关国内公务接待管理办法》(桂发〔20149号)、《广西壮族自治区党政机关国内公务接待管理办法补充规定》(桂财行〔20151号)等相关文件。

2.申请理由。对上级机关、兄弟省市有关部门、基层单位到我站检查、指导、交流、汇报工作的人员,按规定安排适当的公务接待。

3.经费预算2万元

4.绩效目标。程序规范、符合规定、文明节俭、热情周到。

5.社会效益。树立厉行勤俭节约、反对铺张浪费的良好形象。

项目三  业务培训专项20万元

(一)项目立项依据

1.《农业部关于加强农产品质量安全检验检测体系建议的意见》(农市发[2003]8号)第四点意见(加强对检验检测体系的管理)中提到:“从事农产品质量安全检验检测的人员,应当经过培训,考核合格,持证上岗。”

2.《检验检测机构资质认定评审准则》(国认实 [2016]33号)4.2.5 检验检测机构应对抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释的人员,依据相应的教育、培训、技能和经验进行能力确认并持证上岗。

3.《农业部产品质量监督检验测试中心基本条件》(农市发[2005]21号)第十一条:所有人员应经专业技术、标准化、计量、质量监督与管理以及相关法律法规知识培训,考核合格,持证上岗。同一检测项目至少有2人持有上岗证。第十二条:部级质检机构应有短期和中长期培训计划,对各类人员进行技术培训。

4.《农业机械质量投诉监督工作管理办法》(农机发[2008]1号)第八条:从事投诉受理、调解工作的人员应具备的基本条件:…(三)经省级以上农业机械质量投诉监督机构培训合格。

5.《农业机械质量调查办法》(农业部令2006年第69号)第十五条:调查承担单位应当对调查人员进行培训,发放当次质量调查证件;第十六条:进行质量调查时,调查人员应当向被调查方出示质量调查任务书和质量调查证件。

(二)项目申请理由

1.为了持续保持和提高我站管理人员及检测人员的业务素质,保证其知识技能和管理知识能得到不断提高和更新,确保质量体系有效运行和适应鉴定检验业务技术发展的需要,为鉴定检验工作的科学性与公正性提供人员素质保证,符合《实验室资质认定评审准则》和确保农机鉴定机构的鉴定能力。取得相应的合格证书,满足岗位工作需要,提升鉴定检测能力,把好产品质量关。

2.强化服务,通过开展农机鉴定及检验检测业务规范的宣贯学习和鉴定过程的服务,积极引导企业提高产品质量保障能力,不断提高产品质量。

3.为了规范农机投诉处理工作,依法处理农机用户投诉,切实做好农机投诉工作,我站负责对各市、县站的农机投诉工作人员进行业务指导与培训;

4.为规范农业机械质量投诉监督工作,对参与质量调查、市场整顿及专项检查、质量保障督导人员进行培训。

(三)培训内容

1.人员资质培训。安排质量管理人员及鉴定检测人员参加区内外行业技能培训,技术研讨和资格、上岗操作培训;聘请资深专家授课。学习培训内容主要是质量管理知识,农业机械化专业技术、技术标准、鉴定大纲学习,抽样和检验技术、仪器设备操作技能等。

2.农机鉴定及检验检测业务规范、农机鉴定规章制度及标准宣贯学习培训。组织企业负责人、技术人员及本站相关人员参加农机鉴定及检验检测业务规范、农机鉴定规章制度及标准宣贯学习培训。

3.全区农机质量投诉监督体系人员培训。对投诉监督工作人员进行质量投诉受理、投诉处理、信息报送、集中整治和专项检查、质量保障督导及相关法律法规等培训。

4.全区农机质量调查人员培训。对调查人员进行质量调查内容、程序、样本数量和分布、技术路线、调查方法、依据标准、调查表格、填写说明、数据统计处理方法等质量调查内容培训。

(四)项目经费预算20万元,主要支出:

1.人员培训14.5万元。

主要包括内审员、检验员、抽样员、质量调查员、鉴定检测技术、仪器设备操作等培训,以及法规、标准、大纲宣贯。

培训费、培训差旅费等:50人次×2900/人次=145000

2.全区农机质量投诉监督体系人员培训专项经费5.5万。

1)农机质量投诉监督、集中整治和专项检查、质量保障督导培训2.2万元。

培训内容:对全区农机质量投诉监督体系工作人员进行质量投诉受理、投诉处理、信息报送、集中整治和专项检查、质量保障督导业务知识及相关法律法规等培训。

全区农机质量投诉监督体系培训班每年举办一次,并开展相关内容工作,区、市、县级农机质量投诉监督相关人员60人,会期2天(其中途中一天)。

② 住宿:150/人天×60人×1天=9000

②伙食:60/人餐×2×60人=7200

③会场费、资料、文印及其他费用:5800

2)农机质量调查培训3.3万元。

培训内容:对全区农机质量调查人员进行调查机具的结构原理以及质量调查内容、程序、样本数量和分布、技术路线、调查方法、依据标准、调查表格、填写说明、数据统计处理方法等质量调查内容培训。

全区农机质量调查培训班每年举办一次,区、市、县级农机质量调查相关人员80人,会期2天(其中途中一天)。

①住宿:150/人天×80人×1天=12000

②伙食:60/人餐×3×80人=14400

③会场费、资料、文印及其他等费用:6600

项目四   立法执法与安全生产管理支出142.8万元

(一)质量管理体系建设和资质认定、计量认证/审查认可31万元

1.立项依据

1)《检验检测机构资质认定管理办法》(国家质量监督检验检疫总局令 2015年第163号)第九条规定:申请资质认定的检验检测机构应当符合以下条件:(一)依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织;(二)具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员;(三)具有固定的工作场所,工作环境满足检验检测要求;(四)具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施;(五)具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系;(六)符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求。

2)《农业机械推广鉴定实施办法》(农业部公告2331号)第三十四条  申请鉴定能力认定的鉴定机构,应当满足以下要求方可通过鉴定能力考核:(三)建立并有效实施规范开展鉴定工作的质量管理体系;

3)《农业部产品质量监督检验测试机构基本条件》第一条规定:“本条件规定了农业部产品质量监督检验测试机构(以下简称部级质检机构)在机构与人员、质量体系、仪器设备、检测工作、记录与报告和设施与环境六个方面应达到的基本要求”;第十四条规定:“部级质检机构应建立与检验工作相适应的质量体系,并保持体系的有效运行”。

4)《产品质量法》第十九条规定:“产品质量检验机构必须具备相应的检测条件和能力,经省级以上人民政府产品质量监督部门或者其授权的部门考核合格后,方可承担产品质量检验工作。法律、行政法规对产品质量检验机构另有规定的,依照有关法律、行政法规的规定执行。”

5)《检验检测机构资质认定评审准则》(国认实 [2016]33号)4.5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系。

6)《广西壮族自治区农机鉴定机构能力认定细则》第二条本细则所称的省级鉴定能力,是指农机鉴定机构依据正式颁布的农机鉴定大纲(包含部级、省级大纲),开展省级推广鉴定、选型鉴定和专项鉴定,对农业机械适用性、安全性和可靠性等进行准确评价,并向社会出具鉴定数据和结果的能力。本细则所称的认定,是指自治区农业机械化主管部门(以下简称农机化主管部门)对省级农机鉴定机构是否具备省级鉴定能力所实施的评价和承认活动。

7)《中华人民共和国农业机械化促进法》第十一条规定“国家加强农业机械化标准体系建设,制定和完善农业机械产品质量、维修质量和作业质量等标准。”以及《中华人民共和国标准化法》的有关规定:省、自治区、直辖市政府农机化行政主管部门分工管理本行政区域内本行业的标准化工作,我站一直承担我区农机产品技术标准的制定和实施工作。

8)《中华人民共和国档案法》第十三条规定:“各级各类档案管,机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案机构,应当建立科学的管理制度,便于对档案的利用;配置必要的设施,确保档案的安全;采用先进技术,实现档案管理的现代化。”

9)外派干部到先进省、地区、先进单位学习。探索与外省市交流,到工作成绩突出的省市学习他们的先进工作经验,并实地考察调研,推动我站相关专业工作水平的不断提升。力争到2020年,培养出一批在全区乃至全国有影响力的高层次专业人才。

2.主要内容及项目支出。

(一)质量管理体系建设31万元

①质量体系文件制修订、资料收集、调研,业务软件、信息平台升级维护、订购标准及缴纳标准网费等经费4万元;

②实验室及样品室建设及维护、仪器设备检定及维修(含邮寄检定仪器设备所需的物流费)、实验耗材、水电费等试验经费17.5万元;

③实验室资产清查及财务年度审计、档案室整理维护 5.5万元;

④外派干部学习4万元。外派技术人员到鉴定检测专业机构和企业学习鉴定、检验技术。食宿费:3*90*100/=27000元,差旅费13000元。

3.绩效目标

(1)完善质量体系文件,建设符合有关法律法规和相关规定的质量体系,按规定进行检测设备的检定和维修,保证鉴定检测结果准确有效。

2)完善相应的检测条件,加强质量体系的建立、维护、管理,具有与从事鉴定检验活动相适应的技术人员和管理人员,使我站鉴定检测工作符合资质认定、能力认定的程序和要求,进一步提升管理能力和技术能力。

3)加强农业机械化标准体系建设,制定和完善农业机械产品质量标准体系和鉴定大纲,推进农业机械标准化建设。

4)建立科学的档案管理制度,确保档案的妥善保管及安全。

4.社会效益

规范农机鉴定检测工作,建立健全质量管理体系,推动我区农业机械鉴定检测工作的有序发展。

(二)开展农机检验鉴定50万元

1.立项依据

1)《中华人民共和国农业机械化促进法》(2004年 中华人民共和国主席令第 十六 号)第十六条 :农业机械生产者或者销售者,可以委托农业机械试验鉴定机构,对其定型生产或者销售的农业机械产品进行适用性、安全性和可靠性检测,作出技术评价。农业机械试验鉴定机构应当公布具有适用性、安全性和可靠性的农业机械产品的检测结果,为农民和农业生产经营组织选购先进适用的农业机械提供信息。

2)《农业机械试验鉴定办法》(中华人民共和国农业部令 2015年第2号)第二条 本办法所称农业机械试验鉴定(以下简称农机鉴定),是指农业机械试验鉴定机构(以下简称农机鉴定机构)通过科学试验、检测和考核,对农业机械的适用性、安全性和可靠性做出技术评价,为农业机械的选择和推广提供依据和信息的活动。 第七条  农机鉴定由省级以上人民政府农业机械化行政主管部门所属的农机鉴定机构实施。

3)《农业机械推广鉴定实施办法》(中华人民共和国  农业部公告 2331号)第二条 本办法所称农业机械推广鉴定(以下简称农机推广鉴定),是指农业机械试验鉴定机构(以下简称农机鉴定机构)通过科学试验、调查和考核,对农业机械的适用性、安全性和可靠性等进行技术评价,评定其是否适于推广的活动。农机推广鉴定包括部级农机推广鉴定和省级农机推广鉴定。第七条 …前款规定的产品定型证明文件由《企业承诺书》和以下材料之一组成:(一)…(二)…(三)…(四)其他单位按相关部门规定出具的产品鉴定证书;(五)具有资质的产品质量检验机构或通过实验室认可的企业实验室出具的型式试验报告。

4)《农业机械部级推广鉴定工作程序》(农机鉴[2017]61号)第四条 通过部级能力认定的农机鉴定机构(以下称项目承担单位)在部级鉴定能力认定范围内承担部级推广鉴定任务、证书续展检查及须经试验验证的产品信息变更的审查确认等相关工作。第十条 …(四)…产品定型证明文件由《企业承诺书》和以下材料之一组成,内容应完整齐全。1.… 2.…3.…4.其他单位按相关部门规定出具的产品鉴定证书(或鉴定报告)。其他单位是指第三方检测机构、行业协会、地市级(含)以上政府部门等。相关部门规定是产品鉴定类(不含成果鉴定类)管理办法,并应在鉴定证书(或鉴定报告)中明示。… 5.型式试(检)验报告,应符合企业执行标准的型式检验要求。

5)《广西壮族自治区农业机械化促进条例》第二十八条 县级以上人民政府应当逐年增加公益性农业机械化基础设施、技术推广、培训的投入,把农村机耕道路、规模化育秧(苗)场所、粮食烘干场所等农业机械化基础设施的建设和维护纳入地方年度基础设施计划;将农业机械化技术推广、技术培训、安全监理、质量投诉监督、鉴定机构履行公益性职能所需经费纳入同级财政预算。

6)自治区财政厅会同自治区物价局联合印发了桂财税〔201713号文件《转发财政部、国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》,再取消一批行政事业性收费,包括农机产品测试检验费等。通知要求取消、停征或减免上述行政事业性收费后,有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费,由同级财政预算予以保障,不得影响依法履行职责。

2.申请理由

1)是依据《农业机械化促进法》、《农业机械试验鉴定办法》、《广西壮族自治区农业机械化促进条例》等法律法规所赋予的职责,行使农业机械试验鉴定机构进行试验鉴定的权力;

2)为国家、自治区政府部门宏观决策、为各级农机化管理部门选择推广和补贴先进适用的农业机械提供依据。为建立全国统一开放的农机市场把好关、服务好;

3)是自治区农机主管部门为农机生产企业进行服务的方式之一。为农机生产企业获得产品定型文件等技术资料提供条件;

4)通过试验鉴定和公布检测结果,为广大农民和农机使用者选择先进适用的农机产品提供参考;

5)有利于依法规范我区农机产品生产经营秩序,有利于新形式下提高农业综合生产能力、推进现代农业建设。

3.主要内容及项目经费

项目经费50万元,主要支出:

1)农机产品检验12万元。主要是产品样机检测(或型式试(检)验)。预计每年开展40项,共需人员差旅费:40项×3000 /项=120000元(每个项目差费大概构成:样机检测差费3人×2.5天×400/人日=3000元)。

2)可靠性试验11万元。包括产品样机检测,试验过程中的实地跟踪、记录。每年约开展15项,每项需要2人×10日=20人日,差旅费按360/人日计算,需11项×7200 /项=110000元。

3)推广鉴定21万元。包括项目受理文件审查、样机一致性检查、安全性评价、可靠性评价、适应性评价。每年约开展部、省级推广鉴定(包括推广鉴定证书有效期满续展)共约50项,共需费用人员差旅费:50项×4200 /项= 210000元。

4)其他检验、测试2万元。包括委托检验、定期监督检验、鉴定信息变更核查等。每年约开展20项,共需费用人员差旅费:20项×1000 /项=20000元。

5)甘蔗生产机械化试验示范园区项目承担运行差旅费2万元。包括甘蔗机械产品样机检测,试验、鉴定过程中的实地跟踪、记录。每年在示范园区开展工作约200人日,共需费用人员差旅费:200人次×200 /人次=20000元。

6)文印资料费等 2万元。

4.绩效目标

1)按依法鉴定、科学鉴定、规范鉴定、高效鉴定的要求开展各项农机产品推广鉴定工作和为农机产品出具定型证明文件的鉴定或检验,为农机生产企业提供科学公正、准确可靠、优质高效的服务。

2)积极根据我区农业产业发展需求,及时提升农机产品鉴定的能力和拓宽承检项目(产品),为农机产业的升级和创新发展提供用力支持。

5.社会效果

1)有效规范我区农机产品生产经营秩序、促进我区农业机械产品质量的提高和先进适用农业机械的推广应用。

2)有效的为《国家支持推广的农业机械产品目录》制修订提供技术支持,为国家、自治区政府部门宏观决策、为各级农机化管理部门选择推广和补贴先进适用的农业机械提供可靠的依据。为广大农民和农机使用者选择先进适用的农机产品提供有力参考。

(三)农机鉴定设施设备购置20

1.立项依据

1)《产品质量法》第19条 产品质量检验机构必须具备相应的检测条件和能力,经省级以上人民政府产品质量监督部门或其授权的部门考核合格后,方可承担产品质量检验工作。

根据国家有关规定,产品质量检测机构应当具有相应的检测条件和能力, 其中最重要的一项要求是对仪器、设备具备的要求:仪器设备应满足检测机构所承担的检测任务的要求;检测机构的仪器、设备的性能、精度应当符合相应的要求。

2)《检验检测机构资质认定评审准则》(国认实〔201633号)中4.4条中规定:具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施。4.4.1条中规定:检验检测机构应配备满足检验检测(包括抽样、物品制备、数据处理与分析)要求的设备和设施。用于检验检测的设施,应有利于检验检测工作的正常开展。

3)《农业部产品质量监督检验测试中心基本条件》(农市发〔200521号)第二十一条:部级检测机构应确保检测用仪器设备数量、性能满足开展检测工作的要求,仪器配备率应在98%以上。

4)国家质量监督检验检疫总局发布的《检验检测机构资质认定管理办法》(总局令第163号)中 第二条 本办法所称检验检测机构,是指依法成立,依据相关标准或者技术规范,利用仪器设备、环境设施等技术条件和专业技能,对产品或者法律法规规定的特定对象进行检验检测的专业技术组织。第九条  申请资质认定的检验检测机构应当符合以下条件:…(四)具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施;…

5)《农业机械试验鉴定办法》(中华人民共和国农业部令 2015年第2号)第八条 农机鉴定机构应当具备下列条件:…(三)具有与鉴定工作相适应的工作人员、场所和设施设备;…

6)《农业机械推广鉴定实施办法》(中华人民共和国  农业部公告 2331号) 第三十四条 申请鉴定能力认定的鉴定机构,应当满足以下要求方可通过鉴定能力考核:…(二)具有开展申请认定项目试验鉴定的设施、设备、场所和操作规范;…

2.主要内容和项目支出

1)农机鉴定检测仪器设备购置20万。

常规检测设备更新、升级和新扩项鉴定检测项目所需新检测设备每年约20万元(具体购置规划见附表)。

2018年申购仪器计划

序号

设备/物品名称

数量

单价(元)

金额(元)

1

电子分析天平

1

19000

19000

2

卤素快速水分测定仪

1

12800

12800

3

全自动硅整流充电机

1

800

800

4

三相电参数测量仪

1

12500

12500

5

涂层测厚仪

3

4000

12000

6

手持式振动分析仪(配倍层分析模块一套)

1

50000

50000

7

电子天平

3

2400

7200

8

数显显微硬度计

1

23800

23800

9

分光光度计(配比色皿)

1

1960

1960

10

汽车拖拉机综合测试仪

1

30000

30000

11

数字温度计

3

500

1500

12

汽车制动踏板/手刹力计

3

2500

7500

13

农机作业远程监测设备

6

3000

18000

  

197060

3.绩效目标

完成鉴定检测所需仪器设备配备,满足鉴定检测能力要求。

4.社会效果

提升鉴定检测能力,按照依法鉴定、科学鉴定、规范鉴定、高效鉴定的要求开展各项农机产品技术鉴定和推广鉴定工作,为农机生产企业提供科学公正、准确可靠、优质高效的服务,为政府部门提供技术支持。

(四)农机产品质量监督检查与市场整顿打假25万元

1.立项依据及理由

1)《农业机械质量投诉监督工作管理办法》第三条规定:凡因农业机械产品质量、作业质量、维修质量和售后服务引起的争议,均可向农业机械质量投诉监督机构投诉。

2)《农业机械质量投诉监督工作管理办法》第四条规定:农业机械质量投诉的受理和调解实行无偿服务,鼓励就地就近进行投诉。

3)《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十七条规定:各级人民政府应当加强领导,组织、协调、督促有关行政部门做好保护消费者合法权益的工作。各级人民政府应当加强监督,预防危害消费者人身、财产安全行为的发生,及时制止危害消费者人身、财产安全的行为。

4)《广西壮族自治区农业机械化促进条例》第二十一条规定:…县级以上人民政府农业机械化主管部门应当及时处理农业机械产品质量、作业质量、维修质量和服务质量投诉。

县级以上人民政府农业机械化主管部门开展调查或者处理质量投诉,不得收取任何费用。

5)《农业机械推广鉴定实施办法》第二十六条规定:省级以上人民政府农业机械化行政主管部门应当组织对通过农机推广鉴定的产品进行监督抽查。监督抽查内容包括:

①制造商名称、地址及产品一致性情况;

②证书和标志使用情况。

我站一直承担对各市、县站的农机投诉工作进行业务指导,并对棘手案件进行协调处理;具体组织实施全区农机质量“打假” 集中整治和专项检查、补贴机具质量保障督导等质量投诉监督工作以及开展对通过农机推广鉴定的产品进行监督抽查。

2.主要内容和项目支出

农机化质量监督管理与市场整顿打假及宣传25万元。

1)开展每年度的农机产品质量投诉监督与市场整治及投诉监督宣传,指导督查市、县级投诉监督机构开展工作12万元。

①人员差旅费3万元:10个市县×2/市县×3人×500/人·天=30000元;

②宣传资料文印费:“3.15”宣传专题板报编制费4万元;

③征订《广西农业机械化》杂志费:5万元;

2)省级农机化质量监督管理交流学习专项4万元。

组织农机化质量监管人员到先进省站进行经验交流学习,每年4人,时限3/省。

①人员差旅费:3/省×2省×4人×500/人·天=12000

②省、城市间交通费:3500/人省×2省×4人=28000

3)组织农机化质量监管人员到外省大型农机企业开展农机质量生产监控及产品售后服务方面的经验交流学习,每年4人,时限3/,专项4万元。

①人员差旅费:3/省×2省×4人×500/人天= 12000

②城市间交通费:3500/人省×2省×4人= 28000

4)农机推广鉴定证书有效期内产品监督检查1.7万元。

①对有效期内获证企业产品进行监督检查(8市县),每组2人。人员差旅费:

8个市县×1/县×2人×600/.天=9600

②城市间交通费:

460元/人县×8县×2人= 7360

5)农机产品质量投诉1.2万元。到4个市、县指导农机质量投诉监督机构开展农机产品质量投诉工作。

人员差旅费:4个市县×2/市县×3人×500/.天=12000元;

6)农机化质量管理年终考核2.1万元。

开展每年度的全区14市县农机化管理年终考核工作。

①人员差旅费:14个市县×2/市县×1人×500/人·天=14000元。

②城市间交通费:

500元/人县×14县×1人=7000

3.绩效目标。力争全年农机质量投诉举报反馈率达到100%,重大农机质量投诉案件和上级督办案件查处率达到100%

4.社会效益。通过开展农机市场整治与打假活动,对全区农机生产、销售市场、维修网点进行清理整顿,严厉查处制售假冒伪劣农机产品的违法行为,净化农机市场,维护农机市场的正常秩序和农机消费者合法权益。

(五)农机产品质量调查16.8万元

1.立项依据及理由

1)《中华人民共和国农业机械化促进法》第十二条规定: 国务院农业行政管理部门和省级人民政府主管农业机械工作的部门根据农业机械使用者的投诉情况和农业生产的实际需要,可以组织在用的特定种类农业机械产品的适用性、安全性、可靠性和售后服务状况进行调查,并公布调查结果。

2)《农业机械质量调查办法》第四条规定:质量调查的具体工作由省级以上农业机械试验鉴定机构承担。

3)《广西壮族自治区农业机械化促进条例》第二十一条规定:自治区人民政府农业机械化主管部门应当加强农业机械质量调查工作,制定并组织实施自治区农业机械质量调查计划,定期公布调查结果。县级以上人民政府农业机械化主管部门应当及时处理农业机械产品质量、作业质量、维修质量和服务质量投诉。县级以上人民政府农业机械化主管部门开展调查或者处理质量投诉,不得收取任何费用。

农机质量调查是《中华人民共和国农业机械化促进法》赋予农机部门的一项重要职能。质量调查采用问卷、座谈和实地查访等方式进行。随着我区农村经济的快速发展,特别是国家农机购置补贴政策实施,农业机械产品种类及需求量逐年猛增,农机产品质量问题尤其突出,对进入国家购置补贴的农机产品进行质量调查,可有效解决农业机械在使用中暴露出来的故障频繁、售后服务不到位等问题,保障农民的合法权益。

2.主要内容和项目支出

开展每年度的农机产品质量调查,安排调查经费16.8万元,质量调查包括农机生产企业调查和产品用户调查,计划农机质量调查产品基数200台涉及生产企业数8家,。

1)生产企业调查:因涉及到主要农机产品多数为外省企业生产,安排经费4.96万元:

①人员差旅费:由出差住宿、补助和路费等组成,每组由2人组成。

8家×1/家×2人×600/人·天+8家×2500/人·家×2人=49600

2)产品用户调查:从质量调查区域的县(市、区)农机部门抽调人员配合完成用户调查,安排经费11万元。

计划农机质量调查产品基数为200台,2人组成一组开展调查,按50/台支付给农机用户误工费。

①人员差旅费、租车等费用:

200台×500/台=100000元。

②农机用户误工费:200台×50/台=10000

3)资料文印费0.84万元。

3.绩效目标。按质量调查实施方案的要求进度及数量完成率达100%。

4.社会效益。了解和掌握产品的整体质量状况,为农机化管理提供决策依据,为农民提供先进适用、安全环保、质量可靠、售后服务优良的农机产品信息。

行政事业单位运行项目。

项目五   专家劳务评审费9.7万元。

1.立项依据

1)桂农机办〔2014102号《广西壮族自治区农业机械鉴定大纲管理办法》第三条 自治区农业机械化主管部门负责审批鉴定大纲的制定和修订计划,组织专家对鉴定大纲进行技术审定,批准并公布鉴定大纲。

(2)中华人民共和国国务院令第658号《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条 政府采购评审专家未按照采购…。…。 …。政府采购评审专家有上述违法行为的,其评审意见无效,不得获取评审费;有违法所得的,没收违法所得;给他人造成损失的,依法承担民事责任。

(其涵义为:如无上述违法行为的,其评审意见有效,可获取评审费。)

3)桂农机公告〔20162号《广西壮族自治区农业机械鉴定机构省级鉴定能力认定实施细则》第三条农机化主管部门应当组织专家组对申请鉴定能力认定的机构进行资格验证和鉴定能力考核。

4)自治区人力资源和社会保障厅和财政厅印发《关于广西壮族自治区人事考试劳务费管理办法(试行)的通知》(桂人社发〔201652号)

5)财库〔2016198号《政府采购评审专家管理办法》第二十三条集中采购目录内的项目,由集中采购机构支付评审专家劳务报酬;集中采购目录外的项目,由采购人支付评审专家劳务报酬。

第二十四条省级人民政府财政部门应当根据实际情况,制定本地区评审专家劳务报酬标准。中央预算单位参照本单位所在地或评审活动所在地标准支付评审专家劳务报酬。

第二十五条评审专家参加异地评审的,其往返的城市间交通费、住宿费等实际发生的费用,可参照采购人执行的差旅费管理办法相应标准向采购人或集中采购机构凭据报销。

2.主要内容和项目支出

1)标准、大纲评审费、鉴定能力认定评审费 5.7万元;

2)公务员考录和遴选专家评审劳务、政府采购专家评审劳务费4万元。计划公务员考录一次、遴选一次,政府采购评标两次。

考官、巡考、工作人员等考务人员劳务费:34人次×1000元/人=34000元。

政府采购专家评审劳务费:4人次×500/=2000

其他费用开支4000元。

3.绩效目标

保障标准、大纲评审、鉴定能力认定评审、公务员考录和遴选专家评审、政府采购专家评审工作的顺利开展及完成。

4.社会效果

在政策允许的范围内发放专家劳务评审费,提高专家参及评审活动的积极性,保障各项评审类工作的顺利开展及完成。

项目六   网络使用及网站维护14万元

1.立项依据及理由
    依据自治区人民政府办公厅《关于进一步推进全区政府系统办公自动化建设工作的通知》(桂政办发〔2001113号)和《自治区人民政府关于印发广西壮族自治区人民政府政务信息化建设方案的通知》(桂政发[2002]37号)精神,广西农机鉴定站为了适应计算机信息技术在管理应用方面的发展,提高信息化管理水平,维护二级域名网站, 构建广西壮族自治区农业机械鉴定站信息平台。同时,确保光纤宽带使用及维护经费,满足我站办公自动化的正常运行需要,提高工作效率。

2.主要内容及项目

保障光纤宽带正常使用、维护和服务费用。

3.经费预算14万元

光纤宽带使用及维护费6375/月,年使用费7.7万元;网站、局域网维护及服务费等6.3万元。

4.绩效目标

保障农业机械鉴定检测及质量投诉监督工作和政务信息的及时公开。

5.社会效益

推动电子政务的建设和发展,提高广西农机鉴定检测及质量投诉监督工作公开、透明,自觉接受社会监督。

项目七  行政事业管理运行保障19.5万元

(一)党建工作专项经费8万元

1.项目依据

《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》第二章第十一条:机关基层党组织的活动经费,列入行政经费预算,保障工作需要。

2.主要内容及项目

1)党员的教育、管理、服务和发展党建宣传工作等日常管理,包括党员干部培训、支部共建联建、主题党日、调查研究、运动比赛、党风廉政教育、建党周年等党支部活动及开展工青妇活动。

2)“七一”和元旦春节期间,走访慰问老党员、困难党员、困难群众,落实党内激励关怀帮扶措施。

3.经费预算8万元

1)党支部日常开展活动及保障工青妇活动经费7.5万元;

2)走访慰问退休老党员、困难党员、困难群众活动经费0.5万元。

4.绩效目标

严格规范执行党章和党内规章制度,保持党员先进性。

5、社会效益

不断强化基层党组织的政治引领,发挥党组织的战斗堡垒作用。

(二)鉴定业务办公经费6.5万元

1.办公设备购置4.1万元。

用于更换老旧办公设备,拟更换档案室打印机一体机二台0.9万元,台式电脑三台1.8万元,空调二台0.7万元,笔记本电脑一台0.7万元。

2.办公设备维修、耗材、饮用水等2.4万元。

(三)“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作专项5万元

1、项目依据

关于自治区组织部《关于印发<“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队及工作队员管理办法(修订)>(桂组发〔201612号、《关于提高“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员驻村工作补助标准的通知》(桂组通〔201655号)和自治区财政厅《关于明确实(见)习、工作锻炼、选送学习等工作人员相关补助费用范围及标准的通知》(桂财行〔201489号等。

2.主要内容及项目

1)人员经费,主要用于保障驻村工作队员交通、补助、差旅等支出。

2)工作经费,主要用于保障单位乡村建设(扶贫)结对共建工作开展工作方面的支出等。

3.经费预算5万元

人员经费3万元,工作经费2万元。

4.绩效目标

全力保障驻村工作队员工作开展,大力支持共建单位完成乡村建设(扶贫)工作任务。

5.社会效益

加大对脱贫攻坚和乡村建设工作的投入,积极为所驻村多办实事好事,努力实现全面建成小康的目标。

项目八  聘用人员支出17万元。

1.立项依据及理由

为了解决鉴定检测因职能增加、自然减员造成的人手不足问题,保障工作的连续性和工作效能,适应农机事业发展需要广纳社会人才,改善并优化本单位职工队伍结构,扎实规范推进农机试验鉴定及农机化质量管理工作,根据国家、省有关文件精神及有关法律规定,对外招聘3名工作人员。

2.主要内容和项目支出

聘用专业技术人员、行政后勤人员共3人,按照4700/月(含五险一金)计算,4700/.月×12月×3人= 169200元。

项目九  物业管理费39万元。

1.项目资金依据

根据《广西壮族自治区财政厅关于印发自治区本级部门预算物业管理费预算支出标准的通知》的要求,按照区财政厅制定的《自治区本级部门预算物业管理费预算支出标准》,结合我站实际,对2018年的物业管理费进行测算。

2.主要支出内容

1)物业公司管理费21万元,主要用于聘请物业公司对我站3900 m2办公楼、新增370㎡试验检测线场所,提供物业服务1年的费用,包括物业人员(7人)工资、企业管理、税金等支出。

2)其他物业管理费18万元,包括综合管理与维护费、供电系统、给排水系统、空调系统、消防和监控系统等维护 费用、电梯运行维护费等物业公司提供服务中未涵盖的费用。

项目十  广西大型甘蔗机械试验检测鉴定基地(甘蔗试验示范园区)项目180万元

一、立项依据

1)自治区政府在《关于印发广西推进“双高”基地生产全程机械化实施方案(2015-2020年)的通知》(桂政办发〔2016〕3号)提出“建设大型糖料蔗机械试验检测鉴定基地”。开展基地项目建设,是农机部门落实自治区政府工作部署的重要举措,将有利于加快先进适用甘蔗机械推广应用,有助于解决甘蔗机械有效供给不足的难题,为500万亩“双高”基地建设提供机具保障。

(2)自治区农机局申请财政资金,于2016年、2017年分别投入250万元及150万元在扶绥开展甘蔗生产机械化示范园区项目建设,租用试验蔗地500亩及扶绥县全程机械化工作站,试验、示范甘蔗生产机械化新技术、新机具,探索和总结适宜广西实际的甘蔗生产机械化模式,为开展试验检测鉴定基地建设打下了良好的基础。在甘蔗生产机械化示范园区项目建设的基础上,开展甘蔗机械试验检测鉴定基地建设,将有利于深化示范园区建设成果,促进甘蔗机械研发定型,有效探索甘蔗机械化技术模式,推动甘蔗机械技术研发攻关。

二、主要内容及项目支出

在甘蔗生产机械化示范园区项目2016、2017年建设基础上开展项目建设,经费共需180万元,支出如下:

(一)租金89万元

目前,计划新租甘蔗试验用地80亩,使用2017年预算资金支付2017-2018年两年租金。现有试验蔗地420.5亩,租金预付到2019年。支付租用试验蔗地租金两年,每亩1050元/年,约需89万元;

(二)生产成本75万元

新植试验蔗地120亩,需进行整地及种植。新植试验蔗地及宿根试验蔗地共380亩,需进行管护及收割。具体开支如下:

1.支付120亩新植试验蔗地整地费用,每亩200元,需2.4万元;

2.支付120亩新植试验蔗地种植蔗种及劳务费,每亩1116,13.2万元;

3.支付380亩新植试验蔗地及宿根试验蔗地中耕培土、施肥、植保等管护费用,每亩900元,需34.2万元;

4.支付500亩新植试验蔗地及宿根试验蔗地收割费用,每亩500元,需25万元。

(三)试验、宣传、管理等费用16万元

1.试验费每年3万元,主要用于甘蔗机具示范机械运输、燃油、人工等开支;

2. 编制《广西甘蔗机械试验检测鉴定基地建设项目可行性研究报告》需1.5万元,宣传、研讨、培训等费用需4.5万元;

3.基地日常管理费用6万元,用于聘请有关公司对基地进行管理;

4.其他费用1万元。

三、绩效目标

(一)完成试验蔗地、建设用地租用工作;

(二)完成试验蔗地种植、管理、收割等工作;

(三)组织1—2期甘蔗生产机械化技术模式研讨或者培训;

(四)开展1次以上甘蔗生产机械化新技术、新机具示范;

(五)组织企业到基地开展甘蔗机械试验检测鉴定。

四、社会效果

项目将有力推动甘蔗机械研发定型,有效探索甘蔗机械化技术模式,促进甘蔗机械技术研发攻关,为我区500万亩“双高”基地实现生产全程机械化提供有力保障。

部门四 广西机电工程学校

广西机电工程学校项目支出5880.46万元,其中一般公共预算拨款5188.65万元;非税收入567.81万元;其他收入124万元。具体是:

业务工作项目。

项目一 学校运行与事业保障1427.24万元

1)教学信息化设备购置安装项目 (电子白板)150万元

根据《教育部关于职业院校管理水平提升行动计划》(2015—2018年)明确提出:职业院校要以落实《职业院校数字校园建设规范》为重点,加快信息化技术系统建设,建立健全信息化管理机制,增强信息化管理素养和能力,促进信息技术与教育教学的深度融合。2015年,我校被自治区教育厅确定为广西信息化试点学校,2017年,我校被教育厅推荐参加全国职业院校数字化校园实验学校的申报,必须要有相应的信息化建设经费支撑,为此2018年安排教学信息化设备购置安装项目150万元,用于我校教学场室电子白板安装及完善我校校园多媒体信息化建设,具体项目建设内容如下:

1.互动电子白板  30*15000=45万元;

2.中央控制器    30*3900=11.7万元;

3.组合推拉板    30*3000=9万元;

4.功放、音响    30*3300=9.9万元;

5.中控台        30*3700=11.1万元;

6.互动平台      30*3500=10.5万元;

7.多媒体计算机  30*4800=14.4万元;

8.话筒、主机、电控锁等  8.4万元;

9.其他校园网络信息化建设设备  20万元;

10.档案信息化管理系统    10万元

教学信息化设备购置安装项目150万元,资金来源为一般公共预算拨款,全部专用设备要求实施政府采购。

2)办公用设备购置   31.61万元

根据桂财资【201410号文所规定办公设备使用年限,我校部分科室电脑、打印机等设备已超过规定使用年限。为了改善各科室的办公条件,提高办公效率,计划在2018年购置以下办公设备:

1.电脑:11台×4650/=5.12万元

2.激光黑白双面打印机: 4台×1450/=0.58万元

3.激光彩色双面打印机:  1台×5000/=0.5万元

4.照相机及摄影器材:3.37万元

5.一体机:4台×4500/=1.8万元

6.空调:18台 ×7000/=12.6万元

7.办公桌椅:5套×2000/=1万元

8.切肉机:1台×4000/=0.4万元

9.实训桌椅:100套×500/=5万元

10.资产实物贴签热敏打印机及管理系统1   1.24万元

以上2018年办公设备购置合计30万元,资金来源为一般公共预算拨款,全部办公设备要求实施政府采购。

3)党群、精准扶贫工作活动经费   33万元

根据有关扶贫工作文件及学校工作计划,每年的桂直工发、桂农机党委等现发文件及党委工作计划,每年上级团组织文件及学校工作计划。2018年项目内容有:

1.开展党建活动(党日活动、主题实践活动等) 2万元

2.党建先进党支部表彰奖励金                 1万元

3.党员教育培训,用于科级以上干部、党务工作者、党员、入党积极分子等教育学习培训                      2万元

4.宣传报道,党建板报、网络等宣传报道      0.5万元

5.订阅党报党刊,订购党委、支部学习资料    0.5万元

6.工会文体、技能活动经费(含三八节活动)    8万元

7.开展党建带团建、团组织活动(五四活动、教职工文艺队相关费用)                                     4万元

8.我校参与精准扶贫工作的同志开展工作的差旅费、办公费、帮扶慰问金等费用的开支以及我校中层干部对口帮扶工作的开展费用                                           15万元

项目实施将极大地助力我校提高共建支部党建工作水平;加强对青年教工的教育培养,不断提高政治素养;提升工会职能,发挥工会群众纽带作用。资金来源为一般公共预算拨款。

4)教改与科研配套费   30万元

根据《关于公布2015年度广西职业教育教学改革项目的通知》(桂教职成﹝201522号)、《关于公布广西教育科学“十二五”规划2015年度教育信息化工作专项课题的通知》(桂教科学﹝20159号)以及《关于公布2016年度广西职业教育教学改革研究立项结果的通知》(桂教职成﹝201626号)等文件内容,我校尚有十余项教改、科研课题处于调研、实施阶段。该项目的实施将充分调动老师的学术积极性,促进教育教学改革纵深发展。项目内容包括广西重大招标课题经费10万,广西教改改项目配套10万,全国农业“十三五”教育课题配套经费3万元,年度论文发表(获奖)奖励4万元,科研成果奖励1.5万元,教材编写奖励1万元,信息化教学设计等比赛奖励0.5万元。资金来源为一般公共预算拨款。

5)校园治安综合治理视联网平台建设工程项目  30万元

根据《企业事业单位内部治安保卫条例》、中央社会治安综合治理委员会、教育部、公安部《关于深化学校治安综合治理工作的意见》(国办发〔200052号)、《关于做好我区学校安全保卫“三防”建设的指导意见》(桂教〔20115号)等文件精神,我校为加强校园安全管理2018年安排校园治安综合治理视联网平台建设工程项目30万元,具体内容有:

1.监控系统管理平台软件及服务器1  8万元;

2.数字高清枪形/半球形摄像头60  60*1000=6万;

3.数字高清球机摄像机2 2*5000=1万;

4.摄像头配套线材62   62*250=1.55万;

5.监控中心后台存储设备一批    5万;

6.监控中心网络交换机设备一批  8万;

7.施工材料及耗材一批  0.45万。

校园治安综合治理视联网平台建设工程项目2018年安排30万元,资金来源为一般公共预算拨款,设备购置全部要求实施政府采购。

6)门禁管理系统及消防应急救援平台建设专项  30万元

为了加强校园人员出入管理的管控,深化“平安校园”建设,提高学校技防水平,发挥重点示范作用,促进学校招生办学事业的科学发展,拟在学校大门、学生宿舍、教学楼逐步建设非机动车及行人出入门禁系统。具体内容如下:

1.机动车门禁管理系统1  10万;

2.学生宿舍及教室校园一卡通电子门禁系统1  1*5=5万;

3.X射线安全检查设备一套   15万。

资金来源为一般公共预算拨款,设备购置全部要求实施政府采购。

7)学生活动、评优专项     105万元

学生活动、评优奖励是学校文化建设的重要组成部分,是提高学生综合素质的重要手段,是我校学风导向得重要机制,是我校招生办学水平的体现。每年我校都组织各类文体活动20多项,开展丰富的学生活动有助于丰富中职学生的校园生活,有助于提高学生的综合素质。因此,开展丰富的学生活动是学生之需,学校之需,社会之需。每年开展丰富的学生活动必须落实到位,完善机制,有效的组织开展活动势在必行。为此2018年安排学生活动、评优专项100万元,主要用于开展学生校园各类文娱活动(含文艺晚会耗材)和技能比赛、文明风采、学期评优奖金的发放。

8)全区、全国技能比赛、文明风采竞赛耗材及应急设备购置  140万元

1.区赛耗材35万元(机械11万、汽车6万、电子12万、计算机4万、基础1万、商务1万);

2.校赛耗材6万元;

3.国赛耗材4万元;

4.应急设备85万元,其中包括:

a、通信与控制系统技能与维护实训平台1  20万元;

b、THMDZT-1A型机械装调技术综合实训装置110万元;

c、THMDZP-2A型机械装配技能综合实训平台110万元;

d、中职会计技能竞赛全真模拟训练平台118万元;

e、T3管理信息化实训云平台127万元。

5.文明风采竞赛费用10万元(主要用于制作展演舞台背景,展演视频制作耗材,购买视频录制服装、化妆品、饰品等)。资金来源为一般公共预算拨款,耗材实施政府分散采购,应急设备要求实施政府采购。

9)实训场室专用设备维修   20万元

用于针对各教学实训设备的维修、保养开支,其中各专业部经费使用分配为机械专业部6万元、汽车专业部2万元、电子专业部6万元、计算机专业部3万元、商务专业部3万元。

10)校园文化建设专项   70万元

我校一直以来注重校园文化内涵建设,通过名人名言上墙、规章制度上墙、整洁墙面等具体措施,达到提高学生道德品质、审美境界、文化提升等各方面综合素质的提升。项目安排一般公共预算拨款70万元。

11)专用实习材料费:50万元

主要用于购买学生教学实习、实验用耗材,包括电子元件、汽油、机械刀具、量具、乙炔气等,具体教学部分配为:机械专业部18万元、汽车专业部18万元、电子专业部9万元、信息专业部1万元、商务专业部2万元及基础专业部2万。专用实习材料购置需实行政府分散采购。

12)校企、校校合作与就业(升学)服务项目   20万元

1.联系校企合作企业调研,共同开发校企合作育人项目经费                                       3万元

2.校校联系交流合作经费                         2万元

3.顶岗实习企业考察调研,巡查顶岗实习情况每年不少35家。                                     10万元

4.中高职,中升本衔接贯通院校考察,人才培养专业建设调研等差旅经费                                       2万元

5.每年两次召开校园招聘会                       3万元

校企、校校合作与就业(升学)服务项目安排一般公共预算拨款。

13)西校区围墙装修工程建设专项    49万元

我校西校区AB#职工集资住宅楼于20178月通过南宁市规划局验收,并于20179月交付教职工使用,但由于西校区围墙年久失修,每逢雨天,围墙都摇摇欲坠,严重危害到教职工的生命安全,为改善教职工的生活工作环境,计划对西校区围墙进行维修改造。经费来源为一般公共预算拨款,维修工程要求实施政府采购。

14)西校区校门维修工程建设专项    49万元

我校西校区AB#职工集资住宅楼于20178月通过南宁市规划局验收,并于20179月交付教职工使用,进出都要经过西校区校门口,但由于西校区校门年久失修,门柱已出现明显裂痕,严重危害到教职工的生命安全,为改善教职工的生活工作环境,计划对西校区校门进行维修改造。经费来源为一般公共预算拨款,维修工程要求实施政府采购。

15)西校区校园道路改造    30万元

我校西校区AB#职工集资住宅楼于20178月通过南宁市规划局验收,并于20179月交付教职工使用,但由于西校区道路年久失修,每逢雨天,积水几乎都到达膝盖处,严重影响教职工的出行,为改善教职工的生活工作环境,计划将路基抬高,再进行硬化铺设面积约1480平方米,同时对下水道进行改造。经费来源为一般公共预算拨款,维修工程要求实施政府采购。

16)名师工作坊配套专项   10万元

我校2016年获批一个自治区级的名师工作坊建设立项,校内配套建立3个校内名师工作坊,按照《广西中等职业学校名师工作坊项目管理办法》桂教规范〔201610号和《广西机电工程学校关于“名师工作坊”建设与管理的试行办法》文件精神,为了能够更好的开展本项工作,2018年安排配套相关经费,用于完成如下的工作:1、完成工作坊的示范引领作用;2、用于开展工作坊的教育教学研究工作;3、用于工作坊的成员论文的发表;4.用于工作坊的帮扶辐射工作等。

具体计划安排外出调研交流经费2.5万元、工作坊成员培训学习经费3万元、专家指导、教材(论文)发表费3万元、材料印刷、示范辐射等支出1.5万元。经费来源为一般公共预算拨款。

17)汽车实训中心扩建二期收尾工程项目   300万元

我校成人楼(原名农机实验楼)建于1986年,于1987年交付使用,至今已使用30余年。当时楼房设计结构单一,随着社会经济的发展以及现代职业教育的发展需求,现该楼已不适应我校汽修和农机专业教学的要求。与此同时由于维修经费有限,年久失修,造成楼房陈旧,尤其是该楼设计结构为水泥预制板,混砖结构,抗震能力低,已处于危房状态,存在很大的安全隐患。2017年我校通过教育厅立项,取得“2017年现代职业教育质量提升计划”专项资金790万元用于对成人楼进行拆除,在原址上新建扩建“汽车实训中心”。实训中心扩建工程总层高为5层,总建筑面积为3320.47㎡。预算资金为1052.66万元。项目实施后,将建成较为完善、配套的汽车运用与维修实训中心,具备从汽车维护、汽车钣金、涂装、汽车功能齐全、工位充足、技术先进的汽车实训中心。然而根据我校2017年现代汽车运用与维修实训中心建设项目预算安排的790万元,尚缺口262.66万元,因此在2018年安排汽车实训中心扩建二期收尾工程项目300万元,其中50万元主要是配套工程即室外道路、室外水电工程、绿化工程。支付工程建设其他费用250万元。资金来源为一般公共预算拨款,维修工程实施政府采购。

18)宿舍手机柜、储物柜专项购置   20

学生宿舍手机柜的设置是我校提高教学质量,培养优良学风,积极探索教育教学改革的重要举措,同时也是学生财产安全的保障措施。长期以来学生晚睡,玩手机游戏现象严重,已严重影响了同学们的身心健康和上课听课质量。为了进一步加强学生管理,推动我校校园文化建设,提高教学质量,规范学生行为,我校2018年安排宿舍手机柜、储物柜专项购置经费   20万元。具体采购家具设备内容为:

1.手机柜型号:亚克力12格充电型手机存放柜。200*500=100000元;

2.储物柜型号:定制,1000*100(组)=100000

资金来源为一般公共预算拨款,家具设备全部要求实施政府采购。

19)四栋教学楼卫生间维修专项    20万元

我校四栋教学楼卫生间因使用年久,出现楼上厕所往楼下漏水及往墙外漏水等现象,已严重影响到教学楼的立面景观,另外卫生间原设计是便槽冲水式,有人无人都在不间断的往便槽冲水,水资源浪费严重。因此计划2018年安排专项经费对原厕所便槽冲水式进行改造,把厕所改造成加装感应冲水,以保证厕所的正常冲水。维修工程要求实施政府采购。

20)二栋学生宿舍楼走廊改造专项    49万元

我校二栋学生宿舍走廊因使用年久,走廊已出现水泥掉落,走廊廊体、挑梁破裂钢筋裸落现象,存在很大的安全隐患。为此2018年安排专项经费用于对约250平方米面积的宿舍走廊进行改造维修,从而达到提高安全、延长宿舍楼的使用寿命,提高学校的办学条件,改善办学环境的目的。维修工程要求实施政府采购。

21)腾空房改学生宿舍专项   49万元

我校西校区AB#职工集资住宅楼(172套)已于20178月通过南宁市规划局验收,并于20179月交付教职工使用,教职工搬进新房后可以腾出各职工宿舍楼31间住房。根据学校的发展需要,2018年学校计划将这31间拟改造成学生公寓住房,以改善学生住宿紧张的问题。项目实施后将有利于缓解学校教学实训不足的状况,从而达到提高学校的办学条件,改善办学环境的目的。项目具体内容为每间腾空房购买2台空调5000元、1台热水器1800元,厕所洗涮间改造3000元、刮腻子180平方米2160元、铺磁砖60平方米5880元,小计17840元,49万元可以改造28间腾空房。设备采购及维修工程要求实施政府采购。

22)足球场改造专项   49万元

我校现有在校生约5000人,学校的足球场是学校开展正常的教学、训练和进行重大集会的重要场所,目前现有的足球场的草坪不够平整,野草杂草较多,学生在上面运动较容易发生伤害事故,已不能满足和不利于正常的教学的进行。同时为了进一步提升学校的整体实力和知名度,满足正常的教学、训练等的需求。2018年安排专项经费用于对足球场草坪重新进行铺设,并配备充足的球场灯光。具体内容是:

1.人工草坪的铺设经费:约6000平米X40/平米=24万元;

2.球场灯光安配工程:10万元;

3.球场排水工程:15万元;

经费来源为一般公共预算拨款,维修工程要求实施政府采购。

23)田径场改造专项   49万元

我校现有在校生约5000人,学校的田径场是学校开展正常的教学、训练、比赛和进行运动会以及重大聚会的重要场所,目前现有的田径场使用年限已较久,有积水和损坏的地方较多,学生在上面运动较容易发生伤害事故,已不能满足和不利于正常的教学、训练和比赛的进行。同时为了进一步提升学校的整体实力和知名度,满足正常的教学、训练和比赛等的需求。2018年安排专项经费用于田径场场地的平整、硬化工程。经费来源为一般公共预算拨款,维修工程要求实施政府采购。

24)校园零星(应急)维修专项    40万元

1.教务科7万元,主要用于教学实训场室维修;

2.学生科5万元,主要用于校园监控设备应急维修及线路改造等费用;

3.后勤保障科20万元,主要用于东西校园绿化工程;

4.信息中心8万元,主要用于教室电视、电子白板多媒体设备及学校LED、广播、音响等电教设备的维修费用及新农机楼网络布线费用;

25)教师培训费    3.63万元

主要用于我校教师参加各项零星业务培训,加强专业知识的学习,提高教学质量。

项目二  学生技能鉴定、考评考证专项   40万元

电工等上岗证考评员费用人均约4000元左右,学生考证报名费支出395000左右,寄送文件证书与有时办事车费一年大概5000左右,计40万元,资金来源为非税收入。

项目三  “三公”经费专项   41.9万元

我校有大、小汽车共9辆(皆为一般公务用车),根据自治区本级2017年部门预算事业单位公用经费定额表核算出我校全年约需公务用车运行维护费为26.53万元。2017年安排我校公务接待费为8.47万元,出国经费7万元。资金来源为一般公共预算拨款。

绩效工资项目。

项目四  事业单位在职人员绩效工资1868.56万元,一般公共预算拨款268.35万元;免学费补助资金1038.4万元,其中中央资金815.06万元;非税收入527.81万元;其他收入34万元。

1)根据人社厅2017年核批给我校的在职人员绩效工资人均水平为55000/人.年,结合我校实际情况,根据我校20188月份在职在编人数安排我校2017年绩效工资总量为45000/人×273=1228.5万元。

2)根据核算出的我校2018年绩效工资总量1228.5万元,应计提的五险一金等计提项目金额合计为640.06万元。

a、医疗保险:1228.5×8%=98.28万元;

b、失业保险:1228.5×1.5%=18.43万元;

c、养老保险:1228.5×20%=245.7万元

d、职业年金:1228.5×8%=98.28万元;

e、工伤保险:1228.5×0.2%=2.46万元;

f、工会经费:1228.5×2%=24.57万元;

g、住房公积金:1228.5×12%=147.42万元;

h、生育保险:1228.5×0.4%=4.92万元。

以上在职人员绩效工资合计1868.56万元,资金来源包括一般公共预算拨款268.35万元,免学费补助项目资金1038.4万元,其他收入34万元,纳入财政专户管理的收入527.81万元。

行政事业单位运行项目

项目五  校园安保及学生管理劳务派遣服务  155万元

随着学校招生办学事业的不断发展,学校在校生人数及外来人员、车辆不断增多,在新常态下的学生管理及校园安保工作面临新的压力与挑战,必须不断改革创新,才能满足学校发展需要、校园管理需要和师生学习生活需要。学校安保队伍做为学校安保人防及规范管理的主要手段,是学校安稳发展的重要保障措施,在主客观、内外需求上对项目实施都具有一定的迫切性与必要性。学校保安队伍近几年都是学校通过非实名编制经费自主招聘管理,但是随着高职创办师资储备及食堂员工聘用等原因,非实名编制经费越来越紧张。为了缓解学校经费压力,参照同类学校的做法,拟将大部分安保人员转为劳务派遣制,通过劳务派遣服务采购,提高学校安保人防水平,深入建设“平安校园”,促进学校招生办学事业科学发展。项目经费按38人(按宿舍区22人,东区大门9人,西校区7人计算),每人每月3400元计算,共需155万元,资金来源为一般公共预算拨款。

其他人员经费。

项目六  职工午餐补助   90

因我校教学实训安排经常占用中午休息时间,学校也离市区较远,根据我校8月份工资报表在职在编及正式聘用人员人数301人,按照每人每工作日每餐15元的标准来计算,约需90万元。资金来源为其它收入。

现代职业教育发展专项资金

项目七  中等职业教育助学金补助资金196.16万,其中中央资金156.93万元,自治区资金39.23万元

2018年我校学生国家助学金安排预算经费196.16万元,按每生2000元计发,资助收益学生981人次。其中中央资金156.93万元,自治区资金39.23万元。资金来源为一般公共预算拨款。

项目八   新校区教学实训设备购置专项   1000万元

2018年我校将在武鸣东盟经济开发区新校区建成的基础上创建《广西制造工程职业技术学院》,学院将设立数控技术应用、新能源汽车、农业机械化、工业机器人、计算机技术应用、跨境电商等六个专业化,按照新建学校与专业的最低专业设备投入要求,我校2018年安排预算经费1000万元用于购置实训教学设备、图书馆藏书、信息化设备等,以满足深化产教融合、校企合作的要求,构建课证融合,技能递进提升的各个专业实训基地建设,创新专业技能人才培养模式。通过项目建设,为学生进行理论与实践的结合提供训练的场所,能进行综合实训等课程实训。通过实训使学生不仅能取得实际工作经验,同时提高了学生的综合素质与能力。具体项目内容如下:

(1)公差测量综合实训设备      100万元;

1.Smart Board SB690A多媒体教学设备1  5万元;

2.普通常用测量工具50套     50*5000元/=25万元;

3.三丰测高仪LH-600B2台     2*84000=16.8万元;

4.三丰便携式里氏硬度计810-299 2个    8.8万元;

5.三丰粗糙度仪 SJ-210  2           3.6万元;

6.专用测量仪组套204件     204*2000元/=40.8万元;

2)农业装备综合实训设备      100万元;

7.东风1004型拖拉机1     17万元;

8.东华4LZ-4.0Z型联合收割机1     17万元;

9.潍柴智多星Ⅱ型故障诊断仪3台 3*3000=0.9万元;

10.凯斯400甘蔗联合收割机(二手)1台     57万元;

11.1060x480x775mm规格6抽屉工具车6    5.4万元;

12.汽修综合工具组套120件    120*255元/=2.7万元;

(3)新能源汽车综合实训设备    100万元;

1.深圳霖汉X-07011-00纯电动汽车动力电池管理实训台120万元;

2.霖汉X-08004-03纯电动汽车主控制器实训台   20万元

3.深圳霖汉X-02017-03纯电动汽车动力电机实训台1个12.8万元

4.深圳霖汉X-13007-00纯电动汽车电动空调实训台1    8.5万元;

5.深圳霖汉X-14006-00纯电动汽车电控助力转向实训台1个   8万元;

6.深圳比亚迪E5纯电动汽车新车1    27万元;

7.深圳比亚迪EVA007KG/10交流充电桩 1   1.85万元

8.深圳爱夫卡F7S型电动汽车专用解码器1  1.85万元

(4)工业机器人综合实训设备    100万元;

1.工业机器人综合实训平台1套     32万元;

2.多功能机器手实训平台4     48万元;

3.配套编程专用教学电脑50    50*4000=20万元;

5)计算机云计算综合实训设备  100万元;

1.网络空间安全实战平台1     5万元;

2.网络空间安全训练平台1     25万元;

3.图形工作站专用教学电脑50  50*4500=22.5万元;

4.图形工作站实训台椅50      50*800=4万;

5.图形工作站机房布线1       3.5万元;

6.高性能光纤交换机2         2*5=10万元;

7.云计算操作系统1           12万元;

8.服务器、网管及数据库操作管理软件各1    18万元。

(6)跨境电商综合实训设备      100万元;

1.高性能服务器1           1.9万元;

2.8核2.4Ghz云桌面服务器2     11.4万元;

3.专用教学电脑50       50*4500=22.5万元;

4.实训台椅50             50*840=4.2万;

5.专业文化建设设计1       0.5万元;

6.柜式空调3P  1         0.5万元;

7.跨境通实战教学系统1           30万元;

8.VDI用户接入授权    50个端口    29万元。

7)图书资料购置10万册       130万元;

8)数据中心机房一期建设及基础网络布线经费200万元,具体内容包括:

1.配电系统1                 15万元;

2.精密空调系统1             30万元;

3.冷通道机柜系统1           45万元;

4.机房基础装修工程1         50万;

5.主光纤布设工程1           10万元;

6.光纤收发器1               10万元;

7.基础路由交换设备1         10万元;

8.行政楼网络布线工程1       30万元。

9)学生公寓及教室设备购置70万元。

1.学生公寓床,2000/*210=42万元;

2.学生课桌椅,350/*800=28万元。

项目九  2018年现代职业教育专项资金(职业教育发展专项资金项目)

经费安排:一般公共预算拨款1030万元

12018年职业教育活动周专项经费  30万元

每年我校都与八桂职教网共同承办由自治区教育厅主办的职教活动周暨全区中职学校文明风采大赛。为此安排专项经费30万元,主要用于职教活动周期间产生的评委劳务费、宣传广告费、作品制作及耗材、赛务差旅费等支出。

2)全区技能比赛承办专项经费  40万元

为充分展示我区职业教育改革发展成果,集中展现我区职业院校师生风采,深化产教融合、校企合作,广西区教育厅决定举办2018年广西职业院校技能大赛。而我校长期作为广西职业院校技能大赛的分赛点,2018年拟承办34个赛项,为确保比赛顺利进行,特安排预算经费40万元,其中物联网赛项购置专用电脑20台,预计8万元,其余用于设备租赁、搬运、场地布置、赛务材料的印制等费用支出。印刷费用支出需在政府采购定点企业选择。

3数据中心机房一期建设及基础网络布线经费200万元,具体内容包括:

1.配电系统1                 15万元;

2.精密空调系统1             30万元;

3.冷通道机柜系统1           45万元;

4.机房基础装修工程1         50万;

5.主光纤布设工程1           10万元;

6.光纤收发器1               10万元;

7.基础路由交换设备1         10万元;

8.行政楼网络布线工程1       30万元。

4)专业发展实训设备购置 565万元

我校工业机械人专业于2017年建立,计划培养从事工业机器人设备的维修与装调、自动化生产线的管理与维护、工业机器人工作站及自动化生产线的集成设计与应用、销售、推广与售后技术支持工作的中级技术应用型人才。目前该专业的标准实训室“工业机器人实训室”未建立,急需解决;物联网专业2016年建立,属于电子信息类专业,依据电子专业的行业特征和岗位需求,按照技术要求由浅至深的原则,将现有的实训室整合为一条龙式的实训室体系,以达到更完整、全面的教学效果。该项目任务为重新调整分配实训室资源、补充完善基础设备、整合部分实训室;学期教育专业于2015年建立,人才培养的目标是:“培养德、智、能、体、美全面发展的学前教育专业人才”然而由于该专业为建设起步阶段,实训教学设备较为紧缺,影响我校学前教育专业教学的开展;学校现有3间机房实训室电脑使用已经超过7年,电脑使用已延保两次,很多电脑已无法担负教学使用,为能确保教学的正常进行,提升学生网络营销技能,特通过此项目进行网络营销实训室电脑换代及扩建。综上所述,我校2018年安排预算经费500万元用于完善以上实训场室的建设和设备的购置,具体内容如下:

1.工业机器人基础实训平台4套  4*32/=128万元

2.工业机器人技能比赛实训装置1    50万元

3.电动机械手2                    26万元

4.配套编程电脑40    40*4500/=18万元

5.物联网认知实训平台智慧中心1  55万元;

6.物联网实训室智能环境系统1  5万元

7.物联网实训楼层门禁1   20万元

8.电钢琴教室、琴房、电子琴实训室维修工程  18万元;

9.电钢琴51       51*4000/=20.4万元

10.钢琴9          9*40000/=36万元

11.空调8          8*7000/=5.6万元

12.台式计算机250  250*4000/=100万;

13.数控线切割机床1       27

14.数控电火花机床1       21

15.中德合作汽修专业实训教学操作平台    35万元

资金来源为一般公共预算拨款,设备购置全部要求实施政府采购。

5)图书资料购置10万册       130万元;

6)招生宣传广告费及新生录取费   50万元

根据我校2018年拟招生录取人数(3000人)计算,我校安排新生录取费用3000×50/=15万;用于招生广告的投放和制作费用35万元,招生广告服务需实施政府采购。

7)新生军训专项   15万元

根据《中华人民共和国国防教育法》、国家教育部和中国人民解放军总参谋部、总政治部联合下发的《学生军事训练工作意见》(国办发〔200148号)、《中共中央国务院中央军委关于加强新形势下国防教育工作的意见》(中发[2011]8号)等文件精神。我校每届新生入学后都要组织开展学生军训,以增强学生组织纪律观念,培养学生吃苦耐劳的精神、独立生活能力、集体荣誉感和爱校护校意识。项目经费用于支付军训培训教官劳务报酬、伙食、奖励慰问品等开支。资金来源为一般公共预算拨款,新生军训服务需实施政府采购。

项目十  自治区人民政府中等职业教育奖学金31.6万元

2018年我校自治区学生教育助学金排预算经费31.6万元,按每生2000元计发,资助收益学生158人次。按规定评比后发到学生资助卡中。资金来源为一般公共预算拨款。

部门五 广西区农机化技术推广总站

区农机推广总站项目支出总预算数为219.96万元,全部是一般预算拨款。其中:

业务工作项目。

项目一  干部培训专项  28万元

指导思想

以党的十八届三、四中全会精神为指导,紧紧围绕农业结构调整和农业产业化经营,以促进农业增效、农民增收、农产品竞争力增强为核心,面对全区各级农机部门,开展多层次、多渠道、多形式的农机化科技与业务素质培训,不断加强农机推广队伍建设,持续提升技术推广能力和公共服务能力,大力普及农机化适用新技术与新机具,促进全区农机化事业科学发展。

立项依据

1.中共中央《干部教育培训工作条例(试行)》第十六条要求“干部教育培训应当根据经济社会发展需要,按照加强党的执政能力建设和先进性建设的要求,结合岗位职责要求和不同层次、不同类别干部的特点,以政治理论、政策法规、业务知识、文化素养和技能训练等为基本内容,并以政治理论培训为重点,综合运用组织调训与自主选学、脱产培训与在职自学、境内培训与境外培训相结合等方式,促进干部素质和能力的全面提高。”;第十九条明确“业务知识培训重点加强履行岗位职责所必备知识的培训,提高干部的实际工作能力。”

2.《农业技术推广法》第十一条明确各级国家农业技术推广机构属于公共服务机构,履行下列公益性职责:(六)农业公共信息和农业技术宣传教育、培训服务;第三十一条要求农业技术推广部门和县以上农业推广部门,应当有计划地对农业技术推广人员进行技术培训,组织专业进修,使其不断更新知识,提高业务水平

3.《农业机械化促进法》第五条要求国家采取措施,开展农业机械化科技知识的宣传和教育,培养农业机械化专业人才,推进农业机械化信息服务,提高农业机械化水平

4.国务院《关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》国发〔201022号文要求:(七)加强农业机械化实用人才培养。……定期对农机推广、监理和试验鉴定人员进行培训,提升农业机械化公共服务水平。

5.《广西壮族自治区农业机械化促进条例》第二十四条规定“各级人民政府应当加强以政府推广为主导的公益性农业机械化技术推广体系建设,支持农业机械化技术推广、培训、试验、示范。”

6.自治区党委、自治区人民政府的《关于贯彻<中共中央、国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收若干意见>的实施意见》(桂发〔20087号)文要求开展农机使用等技能培训和科普宣传,提高农民对先进生产工具及技术的接受能力和操作水平。定期对农机推广、监理和试验鉴定人员进行培训,提升农业机械化公共服务水平。

立项理由

由于我区农机研发制造技术水平较低、农业从业者素质也较低,造成我区的农机应用技术难以跟上我国农机科技更新换代的周期,耕种收综合机械化水平远落后于全国平均水平。农机化技术推广体系作为农业推广体系的重要组成部分,承担着农机化的示范推广、强农惠农、科技扶持、产业扶贫等众多技术工作,起到不可替代的重要作用。因此,建立健全与当前良好的农业发展形势相适应的农机推广队伍,需要定期组织开展农机化培训。这是提高我区各级农机化技术推广人员综合素质的有效途径,是加强我区农机推广队伍建设的重要环节,有利于提升农机化公共服务能力,为广西农机化事业发展做出应有的贡献。

培训对象及内容

主要面对全区自治区、市、县级农机推广站的负责人、技术骨干,有针对性地、因地制宜地组织、开展农机化适用新技术新机具、业务知识、政策法规、政治理论和技能训练等培训班,主要有以下5大类:

1.为提高本站干部职工的政治综合素质,紧密联系国际形势的新变化,结合我国当前改革开放和社会主义现代化建设的新进展,组织单位干部职工开展在职人员专职培训。

2.组织我区各级农机推广部门的骨干人才到外省先进地区,集中培训,学习借鉴外省兄弟单位及科研院校的先进经验和工作理念。

3.组织本站干部职工参加上级部门组织的农机化技术培训班。

4.为组织、指导、支持全区各级农机推广部门实施各类农机化项目,有针对性地组织开展项目实施管理、特色农作物生产机械化技术等区内专项培训班。

5.对全区农机推广信息员集中培训,全面提高信息员综合素质和业务水平,着力提升全区农机推广部门宣传质量与手段,打造一支新闻敏锐力强、热爱宣传工作、写作本领过硬、业务素质高的农机推广宣传队伍,向社会大众广泛宣传广西农机推广系统工作新风貌、新成效、新典型、新事迹,形成良好的社会舆论氛围,促进广西农业机械化又好又快地发展。

项目经费预算28万元

根据自治区财政厅桂财行[2014]26号文的标准要求,区内组织培训班每人每天标准不得超过400元,外省组织培训班每人每天标准不得超过450元。具体如下:

1.本站在职人员专职培训,1期,计划培训30人,时间2天,标准为330/人,需2万。

30人×2天×330/人·天≈2万元

2.在外省组织农机化技术推广骨干人才培训班,1期,计划培训85人,时间4天,标准为450/人;其中:本站人员10人,单人往返交通费用2500/人,途中差旅补助180/人(计2天)。共需18万元。

计:85×4×450/人+10×2500/人+10×2×180/≈18万元

3.组织本站干部职工参加上级部门组织的农机化技术培训班。主要用于交纳培训费、往返交通费用、途中差旅补助等方面,需2万元。

4.组织开展项目管理、信息宣传或农机化技术等区内专项培训班,2期,每期时间为2天,共培训85人次,标准为350/人,共需6万元,分期如下:

85人×2天×350/人·天≈6万元

项目二  信息化系统维护专项  13.5万元

指导思想

本着发挥信息引导、服务作用,更好地为农机管理、科研、生产、推广、市场服务的宗旨,向广大用户提供一个农机产品质量的大舞台,健全信息服务网络,拓宽信息渠道,加大优质农机产品的宣传推广力度,从而有力地促进我区农机化事业的发展。

立项依据

《中华人民共和国农业技术推广法》规定“乡、民族乡、镇以上各级国家农业技术推广机构的职责是:(一)参与制订农业技术推广计划并组织实施;(二)组织农业技术的专业培训;(三)提供农业技术、信息服务;(四)对确定推广的农业技术进行试验、示范;(五)指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。”

《中华人民共和国农业机械化促进法》规定“国家采取措施,开展农业机械化科技知识的宣传和教育,培养农业机械化专业人才,推进农业机械化信息服务,提高农业机械化水平。”“县级以上地方人民政府主管农业机械化工作的部门应当建立农业机械化信息搜集、整理、发布制度,为农民和农业生产经营组织免费提供信息服务。”

立项理由

信息宣传工作是一项关系到农机化发展全局、影响到社会舆论环境的重要工作。实践证明,农机化信息宣传工作在宣传农机化政策,展示农机化发展成就,凝聚各方面力量,沟通领导和基层,服务农机化政策,推进政务公开,树立部门形象等方面都发挥了重要作用。进一步重视和加强广西农机质量与推广信息宣传工作,既是新时期农机质量与推广工作的重要任务,又是推进农机产品质量与推广工作改革与发展的重要舆论保障。

项目实施主要内容

1.单位局域网及广西农机推广信息网网站管理与维护

1)办理站内局域网纳费事宜,交纳电信50M静态光纤费用。

2)办理网站纳费事宜,交纳域名管理费、虚拟主机托管费等。其中,英文域名1个,www,gxnjtg.com;中文域名1个,广西农机推广信息网.公益。

3)加强网站、网络设备的安全与维护,及时处理网站、网络突发情况,维修、更新故障设备,保障网站及网络正常持续运行。

2.编印农机化推广宣传材料

1) 编印全区农机推广系统通讯录。由于全区农机推广系统人员这几年变动更替频繁,原有的通讯录已经不能满足工作需要,亟需重新编印新的全区农机推广系统通讯录,推进全区农机推广系统工作上下联动、工作交流。

2)编印农机推广宣传板报。不定期出版宣传板报多期,及时宣传广西农机化技术推广工作、学习和各项重大活动,报道农机推广工作新亮点、新动态、新成效,展示农机推广人新风貌、新业绩、新经验。

经费预算:13.5万元

1.单位局域网及广西农机推广信息网网站管理与维护(11.5万元)

1)交纳电信50M静态光纤宽带费用:9.6万元,8000/月。

2)交纳广西农机推广信息网中文域名、托管费费用:0.452万元。其中,英文域名120元,中文域名200元,虚拟主机托管费4200元。

3)单位局域网及网站日常维护费用:1.48万元,包括网络故障维修、设备器材维修更换等。

2.编印农机化推广宣传材料(2万元)

1)编印全区农机推广系统通讯录:0.5万元,印500本。

2)编印农机推广宣传板报:1.5万元

项目三 出国考察学习专项  6万元

指导思想

以“三个代表”重要思想为指导,以服务“三农”为宗旨,以农机化科技为手段,以农业增效、农民增收为目的,通过借鉴、引进先进生产机械化技术,提高作物单产和品质,降低生产成本,增加农民收入,为农业增效、农民增收做出积极贡献。

立项依据

《中华人民共和国农业技术推广法》规定“乡、民族乡、镇以上各级国家农业技术推广机构的职责是:(一)参与制订农业技术推广计划并组织实施;…….(三)提供农业技术、信息服务;(四)对确定推广的农业技术进行试验、示范;(五)指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。”“推广农业技术应当制定农业技术推广项目。”

项目申请理由

我区农机化生产水平还处在相对比较落后的水平,作为省级农机化技术推广部门,必须及时掌握国内外先进的农机化新机具、新技术,才能真正承担起示范推广的职责。计划安排业务骨干到环境条件相仿、农机化技术水平先进的国家进行考察调研,适时引进先进适用的农机化技术,加快提高我区农机化作业水平。经费预算6万元。

项目四  接待专项  2万元

主要是用于招待上级来人及外省本系统人员和市县汇报工作公务接待支出。

项目五  农林业业务管理专项  93.4万元

(一)农机化科技下乡及进村入户活动(33万元)

指导思想

以实践“三个代表”重要思想,全面建设小康社会为基本出发点;以提高农民整体素质,保障粮食综合生产能力,加快农村富余劳动力转移为基本目标;动员全区农机化技术推广系统广大科技人员,深入开展农机科技下乡及进村入户服务活动,把农机新技术、新机具、新成果、市场信息送到农村千家万户,促进农业增效、农民增收。

立项依据

根据中华人民共和国《农业机械化促进法》第五条“国家采取措施,开展农业机械化科技知识的宣传和教育,培养农业机械化专业人才,推进农业机械化信息服务,提高农业机械化水平。”和农业部《关于推进农业科技入户工作的意见》中强调“农业科技入户是实现农业增效、农民增收和农产品竞争力增强的迫切需要;是加快农业增长方式转变的迫切需要;是加强农业部门科技创新与推广能力建设的迫切需要。”

立项理由

为提高我区广大农民的科学文化素质,促进农村的技术进步、经济振兴和社会全面发展,必须要利用各种手段,提高先进适用技术在农村的普及率和到位率。通过农机化科技下乡和农机科技进村入户等活动,将先进适用的农机化技术送到农村和农民手中,使农民能在最快时间里掌握农机实用技术,直接应用到农业生产过程中,提高农业机械化技术在农业中的贡献率,达到粮食增产,农业增效,农民增收的目的。但是,目前我区农业效益不高,农民增收后劲不足,农产品竞争力不强仍是制约农业发展的突出问题,主要原因是科技转化能力薄弱,农民缺少适用先进技术,农业科技进村入户难度大的问题还没有从根本上解决。必须要紧紧依靠科技进步与创新,多渠道、多形式推进农业科技入户,建立农民获得先进实用技术的便捷通道和机制,把农业科技成果送到千家万户和田间地头,发挥农业科技对农业增效、农民增收和农产品竞争力增强的支撑推动作用。因此,通过农机科技下乡宣传及现场演示活动,启发引导广大农民逐步接受和应用农机化新技术、新成果、新机具。同时在农村选择培育一批农机科技示范户,进行重点扶持,以示范户带动广大农户,是家庭承包责任制为基础,科技与生产结合的有效形式,是向农民传授科技知识和生产技能的有效途径。将农机化新技术、新机具宣传推广到千家万户,让农机化技术在建设社会主义新农村中发挥巨大的作用,更有利于解决农业科技与农户生产经营脱节的问题;更有利于提高农民生产技能和经营水平,提高农业劳动者的综合素质;更有利于推进农业和农村经济结构战略性调整,提高农业综合生产能力,加快现代农业建设,推动农业和农村经济全面协调可持续发展。

实施方式及地点

我站结合春耕生产、夏收夏种、冬种农时季节,组织农机科技人员带着农机适用新技术及机具,深入农业部水稻、甘蔗生产全程机械化试验示范项目县、水稻生产机械化示范点、水稻示范园区(基地)、“双高”甘蔗基地、承担全区优势特色农作物生产机械化技术示范基地建设项目的县份和畜牧水产养殖主产区,开展农机科技下乡宣传及进村入户帮扶活动,示范、推广先进、适用技术和机具,促使农机科技知识和技术服务深入到乡村,普及到农户,落实应用到田间地头。

项目经费预算33万元

1.全区水稻全程机械化示范点下乡指导费用(5.6万元)

组织对农业部水稻作物生产全程机械化试验示范项目县、水稻生产全程机械化示范点、水稻示范园区(基地)等,开展技术指导和科技进村入户培训。每次下乡3人,时间2天,共25次。其中:途中差旅补助180/人、住宿1晚,每晚280/人、来返路费200/人。

计:(3人×2天×180/人+2人×1晚×280/人+3人×200/人)×25=5.6万元

2.甘蔗全程机械化技术示范推广(7万元)

2018年建设的“双高”基地、甘蔗生产全程机械化项目、甘蔗机具作业现场演示进行技术指导和科技进村入户培训,技术指导和科技进村入户培训每次3人,费用460/人·天,共51次,合计7万元。

3.全区畜牧水产养殖生产机械化技术与优势特色农作物生产机械化技术下乡指导、示范培训费用(4.4万元)

对承担全区优势特色农作物生产机械化技术示范基地建设项目的县份和畜牧水产养殖主产区,组织开展技术指导、示范培训。每次下乡2人,时间2天,共26次。其中:途中差旅补助180/人、住宿1晚,每晚280/人、来返路费200/人。

计:(2人×2天×180/人+2人×1晚×280/人+2人×200/人)×26次≈4.4万元

4、编写农机推广培训宣传教材。随着时代的变迁,农业生产技术不断更新,农机化技术也日新月异,亟待新的与时俱进的农机推广培训教材面世,更好地指导全区开展农机推广工作,计划编写《水稻生产全程机械化技术指导手册》、《甘蔗生产全程机械化技术》两本书,并正式出版印发给全区农机推广部门。经费预算9万元。

5. 《农机科技推广》、《广西农业机械化》是宣传农机化技术的专业期刊,尤其《广西农业机械化》更是广西农机部门重要的宣传舆论阵地,其机手专刊是面向广大农民群众宣传国家惠农助农政策的主渠道,通过订阅《广西农业机械化》机手专刊,免费发放给全区农机机手,对推动宣传新时期的农机化工作,推广普及产业急需、农民急用的农机装备、适应当地区域的农机化新兴实用技术有着重要意义。订阅《农机科技推广》、《广西农业机械化》机手专刊等农机化技术期刊杂志及宣传资料  7万元

绩效目标

1.项目合计进行不少于70次的农机科技下乡宣传及进村入户帮扶活动;

2.培训管理、技术等实用人才200人。

(二)广西农机化技术推广项目管理经费 19.6万元

指导思想

以科学发展观为指导,以提高我区农机化水平、促进农业增效和农民增收为目标,通过组织农机化技术专家调研、检查、指导,发挥科技支撑和专家带动作用,促进农机化项目规范实施,使项目做到重点和全面推动相结合,技术创新、示范与推广相结合,完善推广体系、社会化服务体系和技术支撑体系,大力推进水稻、甘蔗等主要作物的机械化进程,全面提高农机化技术水平,促进我区现代农业发展和社会主义新农村建设。

立项依据

1)根据中华人民共和国《农业机械化促进法》第五条“国家采取措施,开展农业机械化科技知识的宣传和教育,培养农业机械化专业人才,推进农业机械化信息服务,提高农业机械化水平。”

2)根据《国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》(国发〔201022号)要求“加快普及主要农作物重点环节和关键农业机械化技术,促进先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农机装备广泛应用。”

3)《广西壮族自治区党委、自治区人民政府关于贯彻<中共中央、国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收若干意见>的实施意见》(桂发〔20087号)要求 “开展农机使用等技能培训和科普宣传,提高农民对先进生产工具及技术的接受能力和操作水平。定期对农机推广、监理和试验鉴定人员进行培训,提升农业机械化公共服务水平。”

4)《中共广西壮族自治区党委、自治区人民政府关于贯彻落实<中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见>的通知》(桂发〔20066号)要求“大力发展农业机械化,提高重要农时、重点作物、关键生产环节的机械化作业水平。”

5)根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于加快推进我区水稻生产全程机械化的意见》(桂政办发〔201597号)要求“强化水稻生产全程机械化技术服务。”

6)根据自治区政府印发的《关于促进我区糖业可持续发展的意见》文件通知精神。

立项理由

国家高度重视广西农业机械化工作,将广西甘蔗生产机械化工作列入国家有关部委的重要议事日程;自治区党委、政府高度重视“三农”工作,彭清华书记、陈武主席就农业机械化发展问题先后做出多次批示。为此,自治区政府签署《备忘录》,2014-2015年,每年安排3000万元支持水稻生产全程机械化工作;2015-2020年,建立500万亩优质高产高糖糖料蔗示范基地。上述措施有力促进广西农机化发展“瓶颈”的突破,为广西度2020年与全国同步实现农业机械化提供强有力的支撑。然而,截至2015年底广西农机化水平仅达50.3%,与全国平均水平相比,相差约12.9个百分点,差距明显。主要是因为广西区内各地农机化水平发展不平衡、项目带动作用不强、农业机械技术研发滞后、农机部门人员知识老化等多重因素引起,严重妨碍广西农业机械化发展,对上述因素的解决已迫在眉睫。

对广西主要作物生产全程机械化开展技术指导。突破水稻育插秧、甘蔗收获环节机械化技术瓶颈,总结符合广西面上大规模推进主要作物生产机械化发展的有效模式,提升水稻、甘蔗等主要农作物种、收等关键环节机械化育插秧薄弱环节水平。同时,围绕农机农艺融合、良种良法配套,发挥科技支撑和专家咨询、指导、培训作用,加快广西主要农作物生产全程机械化发展,增强广西农业综合生产能力,保障粮食安全、增加农民收入、推进农业现代化均具有十分重要的指导和现实意义。

为了进一步落实全区绩效考核任务,及时掌握全区各地自治区级农机化项目建设现状、查找存在问题,促进各类自治区级农机化项目的实施按期按质按量推进,全面推进项目建设,充分发挥财政资金效益,确保强农惠农富农政策落实,我区站对下达至各市、县(区、市)的自治区级农机化项目(主要是示范基地建设类和基层推广体系建设补助类),负责开展组织实施、技术指导、核验督查、结题验收等工作。

因此,实施广西农机化技术推广项目管理,促进对农机化项目的规范管理,对提高全区农机化水平,推进“三农”工作极其重要:一是加强对全区主要农作物生产机械化技术推广的决策咨询,跟踪分析全区主要农作物生产全程机械化存在问题和发展趋势,及时提供相关研究报告,提出相关政策措施建议;二是加强技术指导,深入主要农作物生产主产区开展专题调研,指导地方创建主要农作物生产全程机械化示范县(市、区)、示范园区(基地)和项目等,探索总结生产全程机械化生产模式;三是加强培训交流,承担向项目管理人员、技术推广人员的培训工作;四是组织开展主要农作物生产全程机械化技术研讨与交流活动;参与对水稻、甘蔗等主要农作物生产全程机械化示范县(市、区)、示范园区(基地)以及示范推广项目的专家验收、考核评定等工作。

实施主要内容

1.开展一次以上考察或调研,总结先进技术经验,提供技术咨询或指导;

2.开展主要作物生产全程机械化技术研讨与交流活动,提供三次以上培训授课;

3.参与主要作物生产全程机械化项目的培训、指导、验收、考核评定等工作。

4.对示范基地建设类项目与基层推广体系建设类补助项目组织实施、技术指导、核验督查、结题验收。

项目经费预算

2017年安排19.6万元经费。

1.省内外调研、指导工作4.24万元

交通费:2200元/人·次×10人=2.2万元

差旅费:(330+100+80)元/天.人×10人×4天=2.04万元

2.专家咨询费2万元

1000元/人/次×20人次=2万元

3.技术研讨交流  1.76万元

研讨交流400元/天.人×22人×1天/次×2次=1.76万元;

4.项目组织实施、技术指导、核验督查、结题验收11.6万元

以2017年为例,2017年示范基地建设类项目有13个示范点、基层推广体系建设类补助项目有29个示范点;2018年计划建设相同数目的示范点。标准为:途中差旅补助180元/天•人、住宿2晚,每晚280元/晚•人、交通费200元/人,其中:

(1)示范基地建设类项目13点,每个示范点开展工作共2次,每次2人,每次耗时3天。

(2人×3天×180元/天•人+2人×2晚×280元/晚•人+2人×200元/人)×2次/点×13个点≈6.7万元

(2)基层推广体系建设类补助项目29个点,每个示范点开展工作共1次,每次2人,每次耗时2天。

(2人×2天×180元/天•人+2人×1晚×280元/晚•人+2人×200元/人)×1次/点×29个点≈4.9万元

绩效目标

1.根据考察或调研主题,提供考察或调研报告一份;

2.为全区主要作物生产全程机械化示范县(市、区)、示范园区(基地)以及示范推广项目提供技术指导和验收专家;

3.提供相关督查报告或验收材料。

(三)水稻生产机械化技术试验、示范基地建设(14万元)

立项依据

1)农业部印发《全国农业机械化发展第十三个五年规划》的通知(农机发〔20162号)中指出,按照因地制宜、突出重点、经济有效、节约资源、保护环境、保障安全的要求,紧密结合农业产业结构调整,推进农业机械化区域均衡协调发展,南方低缓丘陵区主要涉及闽、粤、桂、琼4省(区),重点推进水稻、马铃薯、油菜、花生、甘蔗生产全程机械化。

2)根据2014年中央1号文件明确指出:“加快推进大田作物生产全程机械化,主攻机插秧、机采棉、甘蔗机收等薄弱环节,实现作物品种、栽培技术和机械装备的集成配套”;

32017329日广西壮族自治区第十二届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过的《广西壮族自治区农业机械化促进条例》要求,各级农业机械化技术推广机构,应当根据当地农业和农村经济发展的需要,结合自治区优势特色农业生产实际,推广适应本地特点的先进适用农业机械新技术、新产品。

水稻是我区主要粮食作物,常年种植面积3100万亩左右。传统的种植方法工量多,劳动强度大,生产条件差,不仅制约农时,而且生产成本大,效益低,导致田地丢荒严重。尤其随着城镇化进程的推进和农村劳动力的加快转移,特别是“双抢”季节劳动力不足的问题尤为突出,广大农民对水稻生产机械化需要非常迫切。通过建立水稻机械化示范点进行示范,做给农民看,然后跟着干,充分发挥其示范辐射和龙头带动作用,使示范点成为融农机试验示范、技术推广、技术宣传、新机具演示、技术培训“五位一体”互动发展的基地,对粮食丰产、农业增效、农民增收和提高粮食综合生产能力具有十分重要意义。本项目计划在南宁、桂林、贵港、贺州、河池等地开展相关示范试验研究,组装集成适合广西水稻生产机械化技术,推动广西水稻机械化生产发展。

实施主要内容

1、开展田间试验示范,主要试验如下:

1)不同育秧基质对比试验。

2)机播育秧壮秧剂应用技术试验。

3)杂交稻不同硬盘播种量(密度)对比试验。

4)常规稻不同硬盘播种量(密度)对比试验。

5)杂交稻不同插植规格(密度)对比试验。

6)常规稻不同插植密度对比试验。

7)杂交稻不同移栽方式对比试验。

8)机插秧基蘖肥不同施用比例对比试验。

9)机插秧不同肥料运筹对比试验

10)机械化穴直播对比试验

2、推广示范水稻育插秧机械化技术,总结适合广西水稻生产特点的水稻育插秧机械化技术生产模式、技术集成,实现最佳优化组合模式。

3、以示范基地为依托,通过试验示范、科技入户等形式开展宣传,充分发挥示范基地的技术优势和示范效应,辐射带动周边农民应用水稻、机械化新技术、新机具。

实施地点:

南宁市横县、宾阳县、武鸣区,贵港市桂平市,贺州市八步区,桂林市兴安县,河池市金城江区。

项目经费预算:

1)种子、化肥、农药、农膜等材料购置费用2.8万元;

2)机械作业燃油费用3.5万元;

3)试验示范等请工劳务费用4.2万元;

4)总结验收费3.5万元。

合计:14万元。

绩效目标:

1、建设水稻机械化生产技术试验示范基地,试验示范水稻生产机械化技术。

2、总结适合广西水稻生产特点的水稻育插秧机械化技术生产模式、技术集成。

社会效益

通过建立水稻生产全程机械化示范基地,总结出符合我区大规模推进水稻育插秧机械化发展的有效模式,全面提升广西水稻生产机械化综合技术水平。

(四)甘蔗生产机械化技术试验、示范、培训基地建设(20万元)

立项依据

《中华人民共和国农业机械化促进法》规定“国家支持向农民和农业生产经营组织推广先进适用的农业机械产品。推广农业机械产品,应当适应当地农业发展的需要,并依照农业技术推广法的规定,在推广地区经过试验证明具有先进性和适用性。”“国家设立的基层农业机械技术推广机构应当以试验示范基地为依托,为农民和农业生产经营组织无偿提供公益性农业机械技术的推广、培训等服务。”“省级以上人民政府及其有关部门应当组织有关单位采取技术攻关、试验、示范等措施,促进基础性、关键性、公益性农业机械科学研究和先进适用的农业机械的推广应用。”

国家发展改革委、农业部《关于印发糖料蔗主产区生产发展规划(2015-2020年)的通知》(发改农经〔20151101号)提出:到2020年两省(区)糖料蔗面积稳定在2100万亩,总产量达到10400万吨,比基期增加635万吨。平均单产水平4.8吨以上,其中,糖料蔗生产核心基地单产水平达到6吨以上。良种覆盖率提高到95%以上,商品化供种水平提高到85%,分别比基期提高10个百分点、5个百分点建设糖料蔗生产核心基地700万亩,并辐射带动两省(区)其他地区基地建设,两省(区)蔗田灌溉面积达到810万亩以上,灌溉率达到39%,比基期提高30个百分点。蔗区全程机械化水平逐步提高,其中,收获环节机械化水平由2013年的不足4%提高到16%

农业部办公厅、国家发展和改革委员会办公厅、财政部办公厅、工业和信息化部办公厅联合印发的《推进广西甘蔗生产全程机械化行动方案(2017—2020年)》(农办机〔20176号)中提出:树立全产业链思维,着眼以机械化为核心的整体解决方案,综合施策,统筹解决标准蔗田建设、机具研发、良种良法推广、机械化生产体系构建、储运压榨等各环节的突出问题,支持推动广西500万亩双高基地实现全程机械化。到2020年(即2020/2021年榨季,下同),500万亩双高基地糖料蔗生产综合机械化水平达到80%,其中机耕、机种、机收水平分别达到98%85%50%。机械化中耕培土水平达到70%。带动蔗区收获机械化率提高到16%

广西是全国“双高”甘蔗优势产区,从1992/1993年起已经连续在糖蔗种植面积、甘蔗总产量、甘蔗糖产量位居全国冠军。广西有50多个县(市、区)财政收入主要来源于糖业。全区31个糖业集团拥有糖厂104家,日均榨糖能力67万吨,平均单场日榨能力6400吨,为全国平均数的两倍。广西已成为世界第二大产蔗、产糖区。蔗糖业的持续健康稳定发展,对我区经济社会发展、对确保全国食糖安全和有效供给意义重大。但广西甘蔗生产机械化程度较低,人工作业生产成本高、劳动强度大,人口老龄化严重,请工难、费用高的问题突出,制约了农民增收,打击了农民种蔗的积极性,严重影响了制糖业的发展。此外,传统的粗放型农耕模式造成了地表裸露,导致土壤水、土、肥流失,致使耕地逐渐贫瘠和荒漠化,对环境造成严重破坏。本项目针对目前广西甘蔗生产全程机械化推广进度落后,种植模式不统一,农户接受程度低等突出问题,结合来宾打造现代农机装备产业园的发展规划,在来宾建立甘蔗生产全程机械化示范基地,研究和推广甘蔗生产全程机械化技术模式和配套机具。

项目实施内容

1.在来宾市兴宾区北合村建立甘蔗生产全程机械化示范基地,面积60亩。试验和示范推广大马力拖拉机深耕深松整地作业技术、信息化作业控制和数据采集技术,验证和推广现有的甘蔗生产全程机械化技术模式。

2.开展田间试验,对现有的甘蔗生产全程机械化技术进行试验,总结适合当地甘蔗生产的机械化技术模式进行示范,具体实施以下内容:

1)等行距1.2米常规种植与宽窄行起垄种植对比试验;

2)两种行距均做烧蔗叶与蔗叶粉碎还田对比试验;

3)开展耕整地、种植、植保、收割等机械化作业环节的自动检测相关试验。

3.制定甘蔗生产机械化地方标准。

项目经费预算 20万元

试验区内执行机械化整地、机械化种植、机械化植保及机械化收割,试验区面积设定60亩,项目经费预算共20万元,开支计划如下表:

160亩试验面积机械耕整地、种植、中耕、植保、收获等环节的机械作业费用8.8万元;

2)种植、植保、机收等环节作业质量、面积监测设备租赁1万元;

3)蔗种、农药、化肥等购置费用6.3万元;

4)基地联络员(基地周边农户代表),薪酬2000/月,计2.4万元;

5)测产验收人工辅助0.5万元;

6)宣传资料、宣传牌制作1万元

项目绩效目标

1.建立甘蔗生产全程机械化示范基地60亩。

2.编印技术资料1套。

3.验证机械作业的信息化检测、控制和信息采集技术,研究总结应用推广方案。

4.制定地方标准一个以上。

社会经济效益

该项目是针对目前广西甘蔗生产全程机械化推广进度落后,种植模式不统一,农户接受程度低等突出问题所进行的甘蔗种植模式创新研发课题,提供当前我国甘蔗生产中部分难题的解决方案,更有效的探索甘蔗规模化、机械化、标准化种植模式。通过田间对比试验,找出符合农户及蔗糖企业均乐意接收的高产高效甘蔗种植模式;通过现场演示会宣传,让甘蔗生产全程机械化种植从理论培训转到实践培训,让农户更直接的体会到甘蔗全程机械化种植的好处,从而推动甘蔗生产全程机械化从点到面的发展。甘蔗生产全程机械化,把以劳动力为主的传统甘蔗种植模式,转换成规模化、机械化、标准化来完成,把广大农户从繁重的劳作中解放出来,能有效解决当前农村劳动力逐渐减少甚至不足的局面,对当前和今后甘蔗发展具有非常深远的影响,必将产生巨大的经济和社会效益。

(五)广西农机购置补贴机具补贴产品归档系统设备购置及维护改进费用2.8万元

根据农业部农机购置补贴相关文件规定,自治区每年需要按照当年最新的《广西农机购置机具补贴额一览表》开展农机购置补贴产品归档工作。将进入当年广西农机购置补贴实施方案规定的机具种类范围,并获得省级以上(含省级)农业机械推广鉴定证书的农业机械产品纳入到《广西农机购置补贴信息管理系统》。2016年,广西农机推广总站组织开发了“广西农机购置补贴归档系统”,企业可随时通过该系统自主投档,同时专家可在“网上”进行审核,极大提高了工作效率。为提高系统适用性和稳定性计划2018年对系统进行改进完善和加强日常维护,经费预算2.8万元。

(六)农机化新机具新技术学习调研 4万元

指导思想

以“三个代表"重要思想为指导,以服务“三农"为宗旨,以农机化科技为手段,以农业增效、农民增收为目的,坚持因地制宜、突出重点、整体推进的方针,以调整优化农机装备布局结构、主攻薄弱环节机械化、引进推广先进适用农机化技术和新型装备为重点,通过借鉴、引进先进生产机械化技术,提高作物单产和品质,降低生产成本,增加农民收入,为农业增效、农民增收做出积极贡献。

立项依据:

1.《中华人民共和国农业技术推广法》第十一条规定“各级国家农业技术推广机构属于公共服务机构,履行下列公益性职责:(一)各级人民政府确定的关键农业技术的引进、试验、示范;”第二十四条规定“各级国家农业技术推广机构应当认真履行本法第十一条规定的公益性职责,向农业劳动者和农业生产经营组织推广农业技术,

2.《农业机械化促进法》第十六条明确“国家支持向农民和农业生产经营组织推广先进适用的农业机械产品。推广农业机械产品,应当适应当地农业发展的需要,并依照农业技术推广法的规定,在推广地区经过试验证明具有先进性和适用性。”

3.《广西壮族自治区农业机械化促进条例》第六条明确“各级农业机械化技术推广机构,应当根据当地农业和农村经济发展的需要,结合自治区优势特色农业生产实际,推广适应本地特点的先进适用农业机械新技术、新产品。”第八条说明“自治区人民政府农业机械化主管部门应当会同有关部门根据农业结构调整、推广农业新技术和加快农业机械更新的需要,确定、调整并公布农业机械推广产品目录,为农民以及其他从事农业生产经营的组织和个人选购农业机械提供信息服务。”

立项理由:

我区农机化生产水平还处在相对比较落后的水平,我站作为省级农机化技术推广部门,必须及时掌握国内外先进的农机化新机具、新技术,才能更好地引领全区各级农机推广部门开展示范推广的工作。为此,我站计划安排业务骨干到环境条件相仿、农机化技术水平先进的省份进行考察调研,积极参加上级部门组织的项目管理、博览展销、现场演示、性能鉴定、座谈研讨等,了解、掌握、核验当前国内外农机化发展趋势以及外省先进农机具的应用情况和性能参数,适时引进先进适用的农机化新技术新机具,加快提高我区农机化作业水平。

项目经费预算4万元

计划组织10人次,时间3天(住2晚),住宿标准380/晚•人,单人往返交通费用2500/人,途中差旅补助180/人。

计:10×2×380/人+10×2500/人+10×3×180/≈4万元

项目六  广西农机购置补贴机具补贴产品归档专家评审费用  10万元

立项依据

《农业部办公厅关于进一步明确农机购置补贴相关事宜的通知》(农办机〔201517号):2015年,我部组织开展了两批部级农机购置补贴产品归档工作。考虑到绝大多数产品已进行了归档,原则上我部不再组织开展归档工作,今后由各省结合实际自行组织归档。《农业部农机化司关于进一步明确2015年农机购置补贴产品归档工作相关事项的通知》(农机产〔201519号)提出:要依据归档工作分工、本省补贴范围、补贴产品资质条件和农机鉴定机构公布的农机产品所属品目等,抓紧分批次组织开展农机购置补贴产品省级归档工作,并及时向社会发布。自治区农机局《关于公布广西农业机械购置补贴产品归档工作方案的通知》(桂农机管〔201637号):经研究,决定从2016年起每年定期组织开展农业机械购置补贴归档工作。产品归档工作由自治区农机局负责管理,广西农机化技术推广总站具体实施。

项目实施内容

自治区农机局根据广西农机购置补贴政策需要下发归档通知,企业按照《广西农业机械购置补贴机具补贴额一览表》规定的分档名称和补贴金额对其生产的产品进行归档,委托第三方邀请专家对企业提供的产品信息进行审核,并将审核结果向社会公布。

项目经费预算

预计每年需审核产品7000个,按每个产品审核评审费15元计算,共需费用10万元。专家评审费由受委托第三方根据实际按相关规定支出。

项目绩效目标

1、年内开展补贴归档审核2次以上

2、审前培训1次以上。

编外人员经费项目。

项目七 编外人员经费项目  7万元

《中华人民共和国劳动法》 第四十六条 工资分配应当遵循按劳分配原则,实行同工同酬。《中华人民共和国劳动合同法》 第十四条 无固定期限劳动合同,是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。 用人单位与劳动者协商一致,可以订立无固定期限劳动合同。有下列情形之一,劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的,除劳动者提出订立固定期限劳动合同外,应当订立无固定期限劳动合同:(一)劳动者在该用人单位连续工作满十年的……

我单位现有无固定期限劳动合同聘用人员1人,为1997年起聘的专职司机。参照同等条件在职职工薪酬2018年支付工资及奖励6万元,缴纳社保及公积金1万元。

行政事业单位运行项目。

项目八 物业社会化管理专项   17万元

根据广西壮族自治区财政厅关于印发自治区本级部门预算物业管理费预算支出标准的通知(桂财预[2017]140号)的规定(预算单位物业管理费总额=预算单位建筑面积×物业管理费支出标准×建筑规模调整系数×人均建筑面积调整系数×单位档次调整系数×物业服务方式调整系数+电梯运行维护费),单位总建设面积3826.6平方米,编办核定编制数30人,按照公式计算2018年单位编制年度物业管理费预算金额的上限值为323347.7元,我单位实际物业费支出预算17万元:

1)政府采购物业服务费用直接支出14万元;

2)空调系统管理维护费用及环境卫生费用。我站处于安吉大道19,近几年因修建地铁2号线,大量施工车及大货车频繁通过安吉大道,安吉大道片区扬尘十分严重,影响了办公楼空调制冷效果及室内的环境。为了改善这种状况,计划2018年对办公室空调外机、室外窗户及室内窗帘进行清洗。经费预算2万元。

3)保洁费用。用于购置办公楼日常卫生工具及常用消耗品等。经费预算0.5万元。

4)消防、监控和供电系统管理维护。用于设备的年检、日常维护和零星维修等综合费用。经费预算0.5万元。

项目九  行政事业管理与运行保障(43.06万元)

(一)办公楼及单位大院维修项目(经费预算23元)

2009年我站与广西农机鉴定站分设后,在广西农机鉴定站原检测楼办公。检测楼始建于80年代,至今已30多年。办公楼虽经过一次简单装修,但已时间久远,目前出现办公楼外墙和门口飘檐不同程度脱落和漏水,办公楼二楼小会议室东面墙体渗水严重、墙体脱落,影响正常使用等问题。计划2018年对办公楼外墙、门檐重新修缮,对小会议室进行改造维修,

我站两个大车间,建成多年,并多年未进行修缮,目前墙体老化、污染、墙皮脱落,存在墙皮掉落伤人的安全隐患。计划2018年对两车间墙壁进行重新粉刷。

2017年经专业电气设备公司对我站变压器配电房进行日常维护监测检查,发现配电房墙体开裂,存在严重安全隐患,根据该公司建议,计划2018年对该配电房严重开裂的北侧墙体进行拆除重建。

经费预算23万元。

1、办公楼外墙和小会议室内墙修缮(含小会议室东侧墙体防水)。单价50.27/平方米,面积970平方米,小计48761.90元。总预算:48761.90元×1.14(费率)=5.6万元。

2、办公楼门檐装修:5万元。

3、小会议室安装电动投影幕布、投影仪固定支架(含安装):0.5万元。

4、车间墙面粉刷。单价20/平方米,面积3200平方米,小计64000元。总经费预算:64000元×1.14(费率)=7.3万元。

5、变压器配电房维修。单价1230.31/立方米,共6.48立方米,小计7972.41元。总预算:0.7972× 1.14(费率)=0.9万元。

6、单位沿街外墙美化。单价55.77/平方米,面积300平方米,小计16710元。本项总预算:16710元× 1.14(费率)=1.9万元。

7、设计、安装“广西壮族自治区农业机械化技术推广总站” 标识牌1.8万元。

(二)党建及扶贫专项经费6万元:

立项依据

中国共产党章程第三十一条 党的基层组织是党在社会基层组织中的战斗堡垒,是党的全部工作和战斗力的基础。它的基本任务是:(一)宣传和执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议,充分发挥党员的先锋模范作用,积极创先争优,团结、组织党内外的干部和群众,努力完成本单位所担负的任务。《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》第十七条 做好党员服务工作,建立健全党内激励、关怀、帮扶机制。关心党员思想、学习、工作和生活,了解党员需求,及时反映涉及党员切身利益的重要情况。认真做好离退休党员、流动党员的服务工作。

中共中央办公厅国务院办公厅《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见》的通知,建立精准扶贫工作机制,将扶贫开发工作放在更加重要、更为突出的位置………;《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》(中发201534号)实现到2020年让7000多万农村贫困人口摆脱贫困的既定目标,时间十分紧迫、任务相当繁重。必须在现有基础上不懂创新扶贫开发思路好办法,坚决打赢这场攻坚战。

项目主要内容

1、加强单位党组织建设、组织全体党员到乡村、扶贫点、革命老区组织党员开展植树绿化、兴修水利、红色之旅、主题党课、调查研究、运动比赛、党风廉政教育、“结对共建”等党员专题活动。

2、“七一”和元旦春节期间,走访慰问老党员、困难党员、困难群众,落实党内激励关怀帮扶措施。

项目经费预算6万元

1.开展全体党员党性教育活动及扶贫工作经费5.5万元。

2.开展走访慰问退休老党员、困难党员、困难群众活动经费0.5万元。

(三)档案数字化服务项目(经费预算1.5万元)

根据《广西壮族自治区纸质档案数寂化技术要求》(档档发[2007]27号)的要求,为加强档案数字化管理工作,搞好单位档案管理规范化建设,适应管理工作需要,计划对2017年文件及项目文件材料进行整理与数字化服务,经费预算1.5万元。

(四)保密设备项目(经费预算2.56万元)

为了做好互联网计算机终端设备保密检查工作,根据《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》和广西农机化管理局(桂农机办[2016]153号)文件规定,计划购置保密设备。

1.购置涉密电脑专用系统0.16万元(由具备保密资质公司统一派人安装)

2.购置信工所计算机终端保密检查系统V1.0(非涉密单机版)软件(含光盘、身份认证密钥):2.4万元

(五)办公设备购置(经费预算10万元)

1.台式电脑购置经费预算7.8万元

2017年单位有13台台式电脑达到报废期限。根据工作的需要,2018年计划购置13台台式电脑,经费预算6000/台×13=7.8万元。

2.打印机购置经费预算0.2万元

我站核定在编人数为30名,目前在职在编人员28人,今年新增人员2人,需购置2台打印机经费预算1000/台×2=0.2万元。

3.服务器一台 1.8万元

4.移动硬盘 667/个×3=0.2万元

部门六  广西区农机局机关服务中心

广西农机机关服务中心项目支出185.54万元,全部为财政补助支出。

编外人员经费项目。

项目一 编外人员经费32万元

因工作需要和人手紧缺,根据岗位职责,需临时聘用司机、收发员共7人,每月支付工资、交纳社会保险等需2.7万元,全年32万元。

行政事业单位运行项目。

项目二 物业管理费89.95万元

本单位办公楼及公共部份面积约20000平方米,为加强单位的物业管理,设立物业管理专项,用于单位的保安、保洁、维修及电梯维护等管理,拟聘用专业的物业公司进行管理。我单位已通过政府采购形式,与物业公司签订了三年合同(自2016113日至2019112日,合同金额为每年899496元)。

项目三 行政事业管理和运行保障63万元

一、车库租赁费每年2.88万元

广西农机管理局办公楼于2006年拆除后,单位的车辆一直没有占道停放在宿舍区周边,住户意见很大,而且车辆停放在外面,日晒雨淋,加上过道拥挤,车辆容易被刮,从而使得车辆维修费用增大,为此,我单位决定租用职工市场运作建设的大楼地下停车场用作单位车库,4个×600元/个/月×12个月=2.88万元。因此,申请财政拨款2.88万元,用于支付单位车库租金。

二、水电费支出25万元。

三、矿泉水、清洁用品等其他支出6.12万元。

四、办公楼公共维修19万元,其中:

1、办公楼零星维修水电、电梯、空调、公共设施等7万元。

2、展示厅370平方米,维修支出12万元。

五、节能减排10万元。用于改造办公区内照明设施,更换LED节能灯具、节能水具。

残疾人保障金项目。

项目四 残疾人保障金专项经费0.59万元

根据财政厅、地方税务局、残疾人联合会联合发文《关于印发广西壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》(桂财税〔2016〕47号),由于我单位实在无法安排残疾人就业,故适用的年缴纳残疾人保障金计算公式为:上年用人单位在职职工工资总额×1.5%。即39.29万元×1.5%0.59万元。              三、2018部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算129万元,其中:因公出国(境)经费支出预算35万元,公务接待费支出预算23.37万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算70.63万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算129万元,比2017130.44万元,减少1.44万元,同比减少1.1%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算35万元,同比减少5万元,下降12.5%,根据工作需要安排,适当压缩。

2.公务接待费2018年预算23.37万元,同比减少0.43万元,下降1.81%,减少的主要原因是严格按照中央八项规定要求,从严编制预算,只减不增。

3.公务用车购置及运行费2018年预算70.63万元,其中:公务用车购置费预算 0万元,同比持平;公务用车运行维护费预算70.63万元,同比增加3.99万元,增长5.99%,增长的原因主要是广西公务用车定编管理办公室于2017823日下达给我局本级定编通知,新增1辆领导干部实物保障用车。

四、机关运行经费安排

2018年,机关运行经费安排预算1216.56万元,同比增加243.72万元,增长25.1%

五、政府采购预算说明

2018年政府采购预算为3655.1万元,全部是一般预算拨款安排。其中:区农机化管理中心本级145.26万元;区农机安全监理总站82.5万元;广西农机鉴定站45.1万元;区机电工程学校3225.61万元;区农业机械化技术推广总站51.8万元;广西农机局机关服务中心104.83万元。同比增加1193.1万元,增长48.5%

六、部门预算单位构成

我部门2018年部门预算单位由6个单位构成,分别是广西区农机化管理局本级;广西区农机安全监理总站;广西农机鉴定站;广西机电工程学校;广西区农业机械化技术推广总站;广西农机局机关服务中心。

七、重点项目预算的绩效目标

2018年,我部门选取了5个重点项目作为预算绩效管理项目。分别是:

(一)广西机电工程学校的2018年现代职业教育专项资金1030万元。

绩效目标:12018年职业教育活动周。每年我校都与八桂职教网共同承办由自治区教育厅主办的职教活动周暨全区中职学校文明风采大赛。

2)全区技能比赛承办

为充分展示我区职业教育改革发展成果,集中展现我区职业院校师生风采,深化产教融合、校企合作,广西区教育厅决定举办2018年广西职业院校技能大赛。而我校长期作为广西职业院校技能大赛的分赛点,2018年拟承办34个赛项。

3数据中心机房一期建设及基础网络布线

4)专业发展实训设备购置

我校工业机械人专业于2017年建立,计划培养从事工业机器人设备的维修与装调、自动化生产线的管理与维护、工业机器人工作站及自动化生产线的集成设计与应用、销售、推广与售后技术支持工作的中级技术应用型人才。目前该专业的标准实训室“工业机器人实训室”未建立,急需解决;物联网专业2016年建立,属于电子信息类专业,依据电子专业的行业特征和岗位需求,按照技术要求由浅至深的原则,将现有的实训室整合为一条龙式的实训室体系,以达到更完整、全面的教学效果。该项目任务为重新调整分配实训室资源、补充完善基础设备、整合部分实训室;学期教育专业于2015年建立,人才培养的目标是:“培养德、智、能、体、美全面发展的学前教育专业人才”然而由于该专业为建设起步阶段,实训教学设备较为紧缺,影响我校学前教育专业教学的开展;学校现有3间机房实训室电脑使用已经超过7年,电脑使用已延保两次,很多电脑已无法担负教学使用,为能确保教学的正常进行,提升学生网络营销技能,特通过此项目进行网络营销实训室电脑换代及扩建。

5)图书资料购置10万册

6)招生宣传广告费及新生录取。我校2018年拟招生录取人数(3000人)。

7)新生军训

根据《中华人民共和国国防教育法》、国家教育部和中国人民解放军总参谋部、总政治部联合下发的《学生军事训练工作意见》(国办发〔200148号)、《中共中央国务院中央军委关于加强新形势下国防教育工作的意见》(中发[2011]8号)等文件精神。我校每届新生入学后都要组织开展学生军训,以增强学生组织纪律观念,培养学生吃苦耐劳的精神、独立生活能力、集体荣誉感和爱校护校意识。

(二)广西机电工程学校的事业单位在职人员绩效工资1868.56万元。

绩效目标:多渠道筹措资金安排教职工273人绩效工资,解决教职工后顾之忧。       

(三)广西机电工程学校的学校运行与事业保障1427.24万元。

绩效目标:通过扩建汽车实训中心,校容校貌改造,学生宿舍及运动场所改造,校园文化建设,开展校企、校校合作与就业(升学)服务,购置学习用具、道具,办公设备、教学设备购置,校园治安综合治理视联网平台建设,开展各项技能提高活动,师资培训,教改与科研等等,给师生提供安全、优美的校园学习生活工作环境。

(四)广西机电工程学校的新校区教学实训设备购置专项1000万元。

绩效目标:2018年我校计划对在武鸣东盟经济开发区建设中的新校区投入设备购置及安装工程资金1000万元,购置一批实验设备。通过项目的实施,将使我校机械制造技术专业、汽车运用与维修专业、电子技术专业、信息技术专业及商务专业学生职业素质养成与职业技能培养融为一体,提高五大专业在校学生实务操作能力,满足2500学生的实验工位需求,使每位学生实操量达到每学期150小时以上。

(五)广西农机鉴定站的甘蔗生产机械化试验示范园区180万元

绩效目标:1、自治区政府在《关于印发广西推进“双高”基地生产全程机械化实施方案(2015-2020年)的通知》(桂政办发〔20163号)提出“建设大型糖料蔗机械试验检测鉴定基地”。开展基地项目建设,是农机部门落实自治区政府工作部署的重要举措,将有利于加快先进适用甘蔗机械推广应用,有助于解决甘蔗机械有效供给不足的难题,为500万亩“双高”基地建设提供机具保障。

2、自治区农机局申请财政资金,于2016年、2017年分别投入250万元及150万元在扶绥开展甘蔗生产机械化示范园区项目建设,租用试验蔗地500亩及扶绥县全程机械化工作站,试验、示范甘蔗生产机械化新技术、新机具,探索和总结适宜广西实际的甘蔗生产机械化模式,为开展试验检测鉴定基地建设打下了良好的基础。在甘蔗生产机械化示范园区项目建设的基础上,开展甘蔗机械试验检测鉴定基地建设,将有利于深化示范园区建设成果,促进甘蔗机械研发定型,有效探索甘蔗机械化技术模式,推动甘蔗机械技术研发攻关。

3、(1)完成试验蔗地、建设用地租用以及简易机棚库建设工作;(2)完成试验蔗地种植、管理、收割等工作;(3)组织12期甘蔗生产机械化技术模式研讨或者培训;(4)开展1次以上甘蔗生产机械化新技术、新机具示范;(5)组织企业到基地开展甘蔗机械试验检测鉴定。(6)组织企业到基地开展甘蔗机械试验检测鉴定。

八、国有资产占有情况

2017年初我部门国有资产总额14560.3万元,当年新购资产740.7万元,当年资产减少52.5万元,2018年初总额15248.5万元。

九、政府性基金预算情况

本局无政府性基金预算,因此,政府性基金预算支出情况表为空白,没有数据。

第三部分:广西农业机械化管理局 2018年部门预算报表

第四部分:名词解释

一、 财政拨款收入:指中央财政当年安排国家林业局的资金, 包括一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息 收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事 业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家 规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支 缺口的资金。

六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款): 指用于机关事业单位离退休人员的经费以及为离退 休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

八、农林水支出(类)林业(款):指纳入农林水部门预算管理的用于农林水方面的支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的 支出。住房改革支出包括三项:住房公积金、提租补贴和购房补 贴(指无房和未达标住房补贴)。

十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

十三、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网 络及软件购置更新及其他费用。

十八、政府性基金:反映各级政府及其所属部门根据法律、 行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组 织征收的具有专项用途的资金。

 


附件下载:自治区农机局2018年部门预算公开表


广西壮族自治区农业机械化管理局2018年部门预算

发布时间:2018/2/12 10:20:37 字体大小:【
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标题 广西壮族自治区农业机械化管理局2018年部门预算
内容  

广西壮族自治区农业机械化管理局2018年部门预算

 

   

第一部分:广西农业机械化管理局概况

第二部分:广西农业机械化管理局2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、机关运行经费安排

五、政府采购预算说明

六、部门预算单位构成

七、重点项目预算的绩效目标

八、国有资产占有情况

九、政府性基金预算情况

第三部分:广西农业机械化管理局2018年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:一般公共预算拨款支出预算表

表五:财政拨款收支预算总表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

第四部分:名词解释

 

第一部分:广西农业机械化管理局概况

 (一)单位的机构设置、基本职能、主要目标任务及重点工作

区农机管理局共有直属单位6个,其中参公管理事业单位4:区农机管理局本级、区农机安全监理总站、区农机鉴定站、广西农机化技术推广总站;全额预算管理单位2个:广西机电工程学校,区农机管理局机关服务中心。区农机管理局(中心)机关内设办公室、人事处、监督管理处、科教质量处4个职能处室以及离退休人员工作处、机关党委、机关后勤服务中心3个工作机构。其基本职能是:

(1) 贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规;研究提出农业机械化发展方向;根据自治区人民政府委托,起草有关农业机械化的地方性法规、规章,并依法监督实施。

(2) 研究提出农业机械化重大技术措施建议;编制广西支持推广的农业机械产品目录,负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施;负责新技术引进、开发、推广、应用,引导农业机械产品结构调整与更新,提高农业机械化普及和应用水平。

(3) 拟订农业机械化作业规范和技术标准;负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作。

(4) 负责组织实施全区农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理。

(5) 负责国家和自治区重大农业机械化项目资金和其他专项资金的实施和监管。

(6) 负责农业机械购置补贴专项的组织实施和管理,包括编制实施方案、制定补贴机具目录和组织开展购机申请、审核、登记、公示等。

(7) 负责组织实施全区农机使用管理和驾驶操作等各类人员的培训与管理工作。

(8) 预测全区农用柴油需要量,参与农用柴油供应和价格政策的协调;负责农业救灾柴油指标及补贴资金的分配使用与管理。

(9) 承办自治区人民政府和自治区农业厅交办的其他事项。

2、主要目标任务

——农机装备总量:农业机械原值达360亿元,增长5.9%,农机总动力3830万千瓦,增长4%;大中型拖拉机拥有量5.4万台,增长5.9%

——综合机械化水平:耕种收综合机械化水平59%以上。其中:水稻耕种收综合机械化水平达到80.5%;甘蔗耕种收综合机械化水平达到61%

——农机社会化服务:建成100家自治区级农机合作示范社,农机化作业服务组织3100个,农机专业户11万户,农机户总数241万户,农机经营服务总收入达到376亿元。

——农机安全生产指标:全区不发生群死群伤性农机事故,涉及拖拉机道路交通事故和道路外农机事故死亡人数分别控制在自治区下达的控制指标以内。

为完成全年农机化工作目标,2018年大力抓好十个方面工作:

1.持续深化党建工作,深入学习贯彻党的十九大精神

把全区农机干部认真学习党的十九大精神、深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想作为一项重要政治任务来抓。增强四个意识,坚持四个自信,深入贯彻落实创新、协调、绿色、开发、共享新发展理念。狠抓党建工作尤其党风廉政建设,对自治区党委巡视组反馈意见积极落实整改。加强党性教育,推进“两学一做”学习教育常态化制度化。严格遵守中央八项规定精神,严守“四风”,打造一支高素质有担当农机队伍。

2.推动优势特色农作物生产全程机械化产学研推创新示范发展

争取2018-2020年,全区共分三批建设(每批10个)扶持建设30个优势特色农作物生产全程机械化产学研推创新示范基地。每年每个创新示范基地由自治区财政补助150万元且连续实施3年。自治区财政补助资金主要用于建设创新示范基地的经费,主要实施内容:1.每个创新示范基地选准1种优势特色农作物进行生产机械化产学研推联合攻关和示范推广;2.每个示范基地多方联合进行课题研究,研发,引进、改进、推广适合优势特色农作物全程机械化的机械和技术;3.重点是围绕优势特色农作物全程机械化薄弱环节、急需机械及技术进行课题研究和示范推广;4.总结完善1套机械化技术线路;5.总结完善1套农机化技术推广模式。通过创新示范基地联合课题研究和示范推广,重点实施上述5项内容,有效解决优势特色农作物全程机械化薄弱环节、急需机械及技术等难题,提高基地所在地优势特色农作物生产全程机械化水平,把资源优势转化为经济优势,推动特色农作物农产品产业发展和产业扶贫脱贫攻坚工作。2018年,争取自治区财政资金1500万元率先启动建设桑蚕、丘陵山区桃李、脐橙、坚果、火龙果、柑橘、香蕉、芒果、茶叶、马铃薯生产全程机械化等10个优势特色农作物生产机械化产学研推创新示范基地。通过做好示范基地建设项目总体设计,督促指导项目实施主体做好项目实施工作,探索积累示范基地建设可借鉴、可复制、可推广的好模式好经验,为下一步更高起点、更大规模、更高要求、更大力度推进优势特色作物生产机械化示范基地建设打下良好基础。

3.建设广西农机合作发展服务平台

坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”新理念,依靠科技支撑、创新体制机制、完善政策措施等,充分利用现代信息技术、空间地理信息技术、互联网和物联网技术,借鉴淘宝网、滴滴出行、共享单车(汽车)模式,提请自治区人民政府同意,有效整合农机、供销、粮食等部门资源、政策优势以及社会信息资源,扶持建设广西农机合作发展服务平台该平台覆盖农机化领域的农机研发、生产、销售、推广、维修等全产业链和农机鉴定、推广、监理、补贴等管理与服务各环节,同时延伸到农业生产农机化作业的产前、产中、产后服务,形成农机生产企业、农机合作社、农机作业服务组织、农业生产经营组织和银行、保险、融资租赁、信贷担保等机构共同参与、合作发展的服务平台。该平台功能主要有:整合涉及农机业务的社会资源,提供网上选机购机及金融服务,提供农机产品产销直接对接及售后服务,提供农机作业需求直接对接服务,提供科学合理调度和配置农机具服务,提供农机化技术培训服务,提供农机化政策法规查询服务等。

4.培育扶持壮大农机服务组织尤其专业合作社

提高农业机械化水平的关键是不断发展壮大农机专业合作社,探索建立农机合作社融资平台,全力推动“农机合作社(农机作业服务公司)+金融+租赁公司+农机购置补贴政策+农机制造企业”合作,破解农机合作社发展难题,培育扶持农业农机服务组织尤其专业合作社成为农业规模化、集约化、产业化经营的主力军队伍。结合精准扶贫工作,设置科学合理门槛,整合涉农项目资源依托专业合作社示范社实施,发展壮大村级集体经济,促进农民增收。利用财政专项资金扶持农机合作社合理布局建立谷物烘干中心,解决区域范围内水稻、玉米等主要作物农产品烘晒难题,提高农产品质量安全;开展“以奖代补”项目探索农机生产企业与农机合作社的“企社共建”农机维修中心模式,充实完善农机维修服务体系,着力解决农机“看病难”问题;整合新型职业农民培训资金,发挥生产企业和合作社培训主体作用,提高农民技能培训针对性和实效性,增强农民农机科技兴农致富奔小康观念,引导带动积极参与农业规模化、集约化、产业化经营。

5.组织实施水稻、甘蔗生产机械化推进工程

1)组织实施水稻生产全程机械化推进工程。继续巩固和发挥50个大型水稻工厂化育秧中心及烘干中心项目建设成果,充分发挥大型工厂化育秧中心及烘干中心的示范带动作用。鼓励引导农机合作社、水稻种植公司、水稻种植大户申报自治区科技厅“水稻机械化育插秧技术集成应用与推广项目”和“水稻机械化烘干项目”,尽可能多利用科技厅科技专项资金建设水稻育秧中心和水稻烘干中心。

2)组织实施甘蔗生产全程机械化重大工程。把贯彻落实国家四部委《推进广西甘蔗生产全程机械化行动方案(2017-2020年)》作为组织实施甘蔗生产全程机械化重大工程的头等大事,抓住甘蔗机种、机收薄弱环节,加快适应“双高”基地、丘陵山区的甘蔗生产机械化技术和机械的推广应用,重点打造若干甘蔗生产全程机械化示范县。

6.高效规范实施农机购置补贴政策

会同财政等有关部门,深入调查研究和宣传发动,深挖市场潜力,加强组织实施和绩效管理,严格按程序规范、及时开展农机购置补贴工作,确保2018年中央补贴资金和自治区历年结余补贴资金安全、高效、规范使用。

7.深化农机安全监管,争创全国“平安农机”示范市

继续强化各级农机部门安全生产监管责任和驾驶员主体责任,加强农机安全宣传教育和执法检查,依法严厉打击各种农机安全违法行为,严防较大以上农机事故发生。继续深化“平安农机”创建,开展“平安农机”示范市、示范县、示范乡、示范村、示范社、示范岗位标兵和安全生产标兵创建活动,争创1个以上全国“平安农机”示范市和若干个全国“平安农机”示范县。

8.大力提升中职办学水平

一是全力推进广西机电工程学校新校区的建设,积极争取建设资金1.9亿元,在“重安全、保质量、强保障”的工作前提下,确保20189月底完成第一期工程的建设任务。二是继续做好广西机电工程学校创办高等职业学院的申报准备工作,按照申报条件积极筹措建设资金,认真做好上级部门组织的实地考察及评估工作准备,确保通过验收评估,确保20189月份开始招收高职新生。

9.提高全区农机鉴定能力和质量水平

一是进一步高效规范开展检测鉴定工作。积极受理企业各项检测鉴定业务,规范高效完成各项业务,特别是要推动四部委推进广西甘蔗全程机械化文件落地,提升甘蔗收获机械可靠性、适用性、安全性。推进农机试验鉴定规范化建设,完善质量体系控制文件,组织开展内审、管理评审、外部评审,及时对评审发现的问题进行整改。二是推进农机质量监督投诉工作常态化规范化开展。持续做好农机投诉案件的处理工作,力争全年全区农机质量投诉举报反馈率达到100%。开展农机质量调查工作、农机推广鉴定产品及证书使用情况督查、补贴机具质量督导、广西农机质量投诉监督体系规范化建设考核工作。三是进一步抓好示大型甘蔗机械化试验示范项目建设。提升甘蔗田间管理质量,努力提高甘蔗产量,提升甘蔗机收作业条件,为甘蔗机械鉴定检测打下良好基础。积极引导企业到园区开展鉴定检测,开展选型试验,加快甘蔗机械的研发推广。

10.积极筹办2018中国甘蔗机械化博览会

积极沟通协调中国农机化协会、中国农机工业协会、中国农机流通协会,主动请示汇报农业部等相关部委及自治区党委政府,主动协商主办市党委政府,认真策划,全力筹办,妥善落实资金、人员、场地、具体方案等各项细致工作,确保博览会顺利举办,取得良好经济社会效益。

第二部分:广西农业机械化管理局2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年部门收入支出总体情况

(一)收入总体情况

2018年预算总收入2018年收入总预算12,757.38万元,同比增加1,073.12万元,增长9.2%。其中:

一般公共财政预算拨款11,967.38万元,同比增加1,230.18万元,增长11.5%。其中:经费拨款收入(自治区本级10995.39万元,中央补助971.99万元),同比增加1230万元,增长11.4%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比减少56万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金650万元,同比增加16.44万元,增长2.6%。全部为教育收费收入。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金140万元,同比减少117.5万元,下降45.6%。全部为其他收入。

本单位上年结余收入0万元,同比持平。

收入增长原因:2018年预算总收入增加原因主要是学校新校区的基础建设项目资金投入增加。

(二)支出总体情况

2018年度支出总预算12,757.38万元,同比增加1,073.12万元,增长9.2%。其中:基本支出5,117.92万元,占支出总预算40.1%,同比增加341.68万元,增长7.2%;项目支出7,639.46万元,占支出总预算59.9%,同比增加731.44万元,增长10.6%。支出增长原因:2018年预算总支出增加原因主要是学校新校区的基础建设项目资金投入增加。

1)按预算支出科目划分,共分为5,其中:

教育支出8,559.13万元,占支出总预算67.1%。同比增加853.38万元,增长11.1%

社会保障与就业支出528.69万元,占支出总预算4.1%。同比增加58.51万元,增长12.4%

医疗卫生与计划生育支出176.36万元,占支出总预算1.4%。同比增加20.51万元,增长13.2%

农林水支出3,228.67万元,占支出总预算25.3%。同比增加140.63万元,增长4.6%

住房保障支出264.53万元,占支出总预算2.1%。同比增加0.09万元,增长0.03%

2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出5,117.92万元,占支出总预算40.1%,同比增加341.68万元,增长7.2%。其中:

工资福利支出预算3,460.85万元,占基本支出预算67.6%;同比增加352.47万元,增长11.3%

商品和服务支出预算1,216.56万元,占基本支出预算23.8%;同比增加243.72万元,增加25.1%

对个人和家庭的补助支出预算440.51万元,占基本支出预算的8.6%;同比减少254.51万元,下降36.6%

项目支出7,639.46万元,占支出总预算59.9%,同比增加731.44万元,增长10.6%。

二、2018年财政拨款收支情况

财政拨款收支包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支。政府性基金预算、国有资本经营预算,2018年我部门均没有预算安排。以下是一般公共预算拨款收支情况:

(一)一般公共财政预算拨款收入情况

2018年一般公共财政预算拨款收入11,967.38万元,同比增加1,230.18万元,增长11.5%其中:经费拨款收入(自治区本级10995.39万元,中央补助971.99万元),同比增加1230万元,增长11.4%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比减少56万元

 (二)一般公共财政预算拨款支出情况

2018年一般公共财政预算拨款支出同比增加1,230.18万元,增长11.5%

1、按预算支出科目划分,共分为5,其中:

教育支出7,851.32万元,占支出预算65.6%,同比增加956.07万元,增长13.9%

社会保障与就业支出446.5万元,占支出预算3.7%;同比增加56.88万元,增长14.6%

医疗卫生与计划生育支出176.36万元,占支出预算1.5%,同比增加20.51万元,增长13.2%

农林水支出3,228.67万元;占支出总预算27%。同比增加140.63万元,增长4.5%

住房保障支出264.53万元,占支出预算2.2%,同比增加0.09万元,增长0.03%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算5,019.73万元,占一般公共财政预算拨款支出预算41.9%,同比增加392.97万元,增长8.5%。其中:

工资福利支出预算3,378.66万元,占支出预算67.3%,同比增加403.84万元,增长13.6%

商品和服务支出预算1,216.56万元,占支出预算24.2%,同比增加243.72万元,增长25%

对个人和家庭的补助支出预算424.51万元,占支出预算8.5%,同比减少254.59万元,减少37.5%。

(2)项目支出预算

项目支出预算6,947.65万元,占一般公共财政预算拨款支出预算58.1%,同比增加781.21万元,增长12.7%。

各项目支出如下:

部门一 广西区农业机械化管理局本级

局本级项目支出预算661.34万元,全部是财政补助收入。其中:

业务工作项目

项目一   农机化网络使用及维护专项28万元

依据自治区人民政府办公厅《关于进一步推进全区政府系统办公自动化建设工作的通知》(桂政办发〔2001113号)和桂政发〔200237号文精神,广西农机局建立了办公局域网,并以因特网为依托,购建广西农机管理中心系统政务信息化枢纽框架和农机购置补贴管理软件系统,推动我区电子政务的建设和发展,为领导的决策和机关各项工作的开展提供高效服务。为保证网络的正常运行,保障农机购置补贴管理系统全天24小时稳定运行,方便出差的时候远程维护管理农机购置补贴管理软件系统,保证全区农机购置补贴工作的正常开展,预算按排经费系统软件环境建设、培训系统操作和远程维护系统运行以及升级系统。预算安排28万元,用于农机购置补贴辅助管理系统网络租赁费用12万元,办公网络服务费每年7.2万元,视频会议服务费每年1.2万元,信息网服务费0.6万元,设备日常维护7万元。

项目二 项目评审、评估28.45万元

一、根据农业部农机购置补贴相关文件规定,自治区每年需要制定、完善《广西农机购置机具补贴额一览表》,必须根据当年的农机购置补贴实施方案规定的机具种类范围,从全国或广西支持推广的农业机械产品目录中筛选出本年度的广西非通用类农机购置补贴机具,制定分档并测算补贴额。预计2018-2020年广西农机购置补贴产品每年超过1万个,由于涉及的生产企业和机具数量巨大,需要从相关部门抽调专家组成专家组进行专门分类和确定。为确保2018-2020年《广西农机购置补贴机具补贴额一览表》制定工作规范、高效、优质完成,需从相关单位邀请或抽调20名专家分两次开展评审工作。

二、根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011285号)要求,为加强财政支管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效率,我单位计划对本部门实施的项目实行绩效评价,通过实行绩效评价,调动项目管理者管理项目的积极性,做到项目资金专款专用,提高财政资金的使用效益。

1、2018-2020年《广西农机购置补贴机具补贴额一览表》评审,广西农机化项目评审等,共需聘请专家30人×1000/=3万元;

2、对本部门实施的项目委托广西农机协会进行项目评审、验收、评估、督查、绩效评价等,每个项目5万元,2018年评价5个项目,所需费用25万元。

3、其他支出0.45万元。

项目三 培训专项125万元

1.计划从本单位选送约2名干部到区党校培训学习,费用为每人约6000元,计1.2万元。

2.全区项目财务管理培训班。参加人员:承担项目建设任务的市、县、区财务负责人60人(未含工作人员9人),60人×1.5天×400//=3.6万元

3.干部全员培训3.5万。146人×2天×120//=3.5万元

4.甘蔗生产机械化技术培训班8万元。

甘蔗主产区农机局分管副局长、科长、合作社人员等。

135人×1.5天×400//=8万元

5.党的“十九大”专题培训16.2万元(外省)。

拟重点培训自治区农机局本级处级以上领导干部、市农机局局长和部分重点县农机局长共60人,培训时间6天,60人×6天×450//=16.2万元。

6.全区农机化管理统计培训3万元。

培训人员:全区农机人员,负责统计的科长:40人×2天×400//=3万元

7.农机系统人事统计、绩效管理培训班3万元。

参加人员:各单位人事、绩效管理人员:60人×1.5天×400//=3.6万元

8.全区拖拉驾驶培训学校教练员、理论教员资格培训班8万元。

参加人员;市县农机校(拖拉机驾驶培训学校)教练员

100人×2天×400//=8万元

9.农机职业技能鉴定培训学习经费3万元。调研、学习、参加上级有关培训,本局相关人员,6人次,每人5000元。

10.水稻生产机械化生产技术培训班6万元。

重点培训市、县基层农机管理、推广人员、农机合作社技术人员。

项目经费预算。培训100人,培训1.5天,每人每天400元,共计6万元。

11.政务中心工作人员培训班3.6万元

参加人员:市县农机政务中心工作人员60人,

60人×1.5天×400//=3.6万元

12.购机补贴督查培训3万元

参加人员为购机补贴督查人员,培训1.5天,50人×1.5天×400元//=3万元。

13.全区农机化信息宣传与公文写作培训5.6万元

参加人员为全区各市、县(市、区)农机管理部门办公室人员100人。

95人×1.5天×400//=5.6万元

14.农机系统干部廉政培训专项4.3万元。

拟重点培训自治区农机局本级处级以上领导干部、市农机局局长和部分重点县农机局长共60人,培训时间2天,60人×2天×400//=4.3万元。

15.全区农机购置补贴政策、业务培训6万元。

参会人员:各市农机局分管副局长、科长,各县农机局购机补贴业务骨干,自治区农机局领导、相关处室、站负责人,共计150人。按片区轮训两次。150人×1天×400//=6万元。

16.全区农机社会化服务管理培训6万元。

参会人员:各市分管副局长、科长,各县农机局分管副局长,共计100人。100人×1.5天×400//=6万元。

17.全区农机深松作业培训费用6万元。

参会人员:各市农机局分管副局长、科长,部分县农机局深耕深松作业业务骨干,部分农机合作社理事长,共计100人。100人×1.5天×400//=6万元。

18.全区基层农村“两委”干部和农村党员全员培训专项35万元。

为适应农村改革发展的新形势,培养造就一批推进全区农村改革发展的领头人和生力军,根据自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅《印发<关于开展新一届农村“两委”干部大培训的实施意见>的通知》(桂办发〔200978号)要求。

培训时间:5天。

培训对象:培训对象为全区村“两委”干部。村“两委”干部中的农机操作手、农机维修人员、农机大户、农机专业合作社负责人或有意购置农机者优先安排培训。

经费概算:自治区党委组织部、财政厅的安排,我局承担的村“两委”干部农机手培训1400人,按每人400元计算,需要经费70万元,根据全区村“两委”干部培训经费实行分级负担原则,自治区、市、县三级分别负50%20%30%。本级所需培训经费35万元,本级经费根据各市承担的任务委托各市培训。

项目四 出国专项费用10万元

依据自治区人民政府《印发自治区农机化管理中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发〔2000126号),我局2018年计划组织一个考察团1人,到巴西、北欧、南美、东盟等地考察农业机械化情况,每人6万元,计6万元,另派2人到台湾参观考察,每人2万元,计4万元,共需费用10万元。

绩效目标:通过考察学习,学习世界先进的农机技术,为提高我区农机化生产水平提供参考。

指标内容:学习国外的先进技术和管理经验,提高广西农业机化管理水平。

考察(培训)过程指标:选定考察地点和时间,到台湾参加桂台经贸合作论坛活动7天,到巴西、北欧、南美、东盟等地考察农业机械化情况12天。

总结反馈指标:每一次出国考察写出总结一份。

考察成果指标:每一次出国考察写出一份考察报告,说明考察内容,取得的经验,提出借鉴的方法。

成果:借鉴国外先进技术和管理水平,引进适合广西地区的农机具和技术。

该项目由广西农机局实施。

项目五 信息化系统建设82万元

(一)广西农机数据标准审定发布20万元

1.项目依据

《广西壮族自治区人民政府办公厅关于促进电子政务协调发展的实施意见》(桂政办发〔201540号)要求:建立和完善电子政务标准规范。完善全区电子政务标准规范体系,研究制定广西电子政务发展中共性的、基础性的地方标准,加强现有成熟标准规范在电子政务中的运用。

2.项目实施内容

广西农机数据标准(《农业机械信息化工程基础信息数据集规范》)通过自治区质监局审定并发布。

1)广西农机数据标准送审:15万元;

2)广西农机数据标准印刷并发布:5万元。

3.项目绩效目标

研究制定网络、安全、应用、信息资源等方面的技术和业务标准规范,为进一步实现广西农机电子政务网络和应用系统的互联互通、资源共享、业务协同和安全管理提供技术标准和保障。

(二)软件正版化15万元

1.项目依据

《国务院办公厅关于印发政府机关使用正版软件管理办法的通知》(国办发〔201388号)要求:各级政府机关的计算机办公设备及系统必须使用正版软件,禁止使用未经授权和未经软件产业主管部门登记备案的软件;各级财政部门应当将政府机关软件采购经费纳入本级财政预算。

2.项目实施内容

购买正版操作系统和正版办公软件,在局机关计算机上统一安装正版软件。

3.项目绩效目标

通过更换及安装正版软件,增强工作人员使用正版软件的意识,树立政府机关的良好形象,保证计算机信息安全。

4.项目支出内容、经费安排

购买正版操作系统和正版办公软件:15万元。

(三)广西农机化信息网站运维专项10万元

1.项目依据

《广西壮族自治区人民政府办公厅关于促进电子政务协调发展的实施意见》(桂政办发〔201540号)要求:加快推进公共服务运行全程信息化。优化完善政府网站体系建设。进一步优化完善政府网站体系,在确保安全的前提下,自治区建设统一的政府网站技术平台。推进政务服务数字电视平台建设和应用,加强微信、微博等新媒体,以及移动智能终端开发及应用,拓展传播渠道,方便社会公众及时获取政府信息。

2.项目实施内容

广西农机化信息网站专题新增调整;网站栏目新增调整;网站功能BUG优化;网站安全预防性维护;网站数据备份;网络安全维护;网站搜索引擎优化;网站互动栏目优化等。

3.项目绩效目标

通过维护好广西农机化信息网,打造更优秀的新媒体宣传平台,能加强政民互动的功能,全面提升政府机关形象,更好地促进全区农机化管理与服务水平的提高。

4.项目支出内容、经费安排

网站专题新增调整;网站栏目新增调整;网站功能BUG优化;网站安全预防性维护;网站数据备份;网络安全维护;网站搜索引擎优化;网站互动栏目优化等功能:10万元。

(四)农机购置补贴辅助管理系统建设专项20万元

1.立项依据

农业部对省级农机购置补贴辅助管理系统的软件环境做出如下规定:“操作系统:win2003/2008 32/64位企业版;数据库:SQL2005/2008企业版。”《农业部农机化司关于完善农机购置补贴辅助管理系统运行维护工作有关事项的通知》要求:“为尊重各省个性化管理需求,充分体现地方自主管理权限,积极发挥就近就地管理优势,决定从2016年起,辅助管理系统的技术开发、功能完善、系统升级和运行维护等全部由省级农机化主管部门负责组织。各省可结合实际,自主决策对在用标准版软件进行改版优化或功能升级,软件的改版调整等事宜不需再报我司。根据事权与支出责任相一致的原则,辅助管理系统的开发、维护等所需费用由各省统筹考虑,自行解决,各省根据需要可自行与山西万鸿或其它软件公司协商购买技术服务相关事宜。”

2.项目实施内容

网络防火墙升级费;升级1UPS不间断电源系统;2台高性能笔记本;农机购置补贴辅助管理系统软件服务年费和升级费。

网络防火墙升级费:1年×5万元/=5万元;

升级1UPS不间断电源系统:1套×5万元/=5万元;

2台高性能笔记本电脑:2台×0.5万元/= 1万元;

农机购置补贴辅助管理系统软件年度服务费和升级费:5万元;

农机购置补贴信息公开专栏升级费用:4万元。

三项合计20万元。

3.项目绩效目标、社会效益

通过完善农机购置补贴辅助管理系统软件环境,能很大程度上提升系统数据的安全性能、提高系统数据的灾难抵抗力,保证系统的正常运行。

(五)信息安全17万元

1.项目依据

《国务院办公厅关于促进电子政务协调发展的指导意见》(国办发〔201466号)要求:切实加强安全保密,建立安全保密持续监管和运维系统,提升信息安全管控和运维管理水平。

2.项目实施内容。

增加服务器上网行为管理系统1套;入侵检测系统1套;升级网络安全设备防护数据库1套。

3.项目绩效目标

通过加强网络安全措施,提高信息安全防护能力,保障基础网络和重要系统的安全。

4.项目支出内容、经费安排。

上网行为管理系统1套:6万元/套×1=6万元;

入侵检测系统1套:6万元/套×1=6万元;

升级网络安全设备防护数据库1套:5万元/套×1=5万元;

以上3项合计17万元。

项目六 大型会议费专项25万元

本项目为经常性业务项目。

依据自治区人民政府《印发自治区农机化管理中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发〔2000126号),随着我区农业结构调整、农业生产及农村经济发展和农机管理经营体制改革的深化,我区农业机械化工作的任务越来越繁重。为了做好农业机械化管理服务各项工作,更好地推进农业机械化及农业现代化进程,必须必要地召开全区农机化工作年终总结会、农机具购机补贴布置工作会、春耕生产动员会、党风廉政建设会,经费预算25万元,分别召开如下会议:

(一)全区农机化工作年终总结大会7万元。

目的在于总结一年来的农机化管理服务工作经验,分析存在问题,部署新一年的工作,为进一步落实好农机化管理服务工作打好基础。年度总结大会是全区性会议,参加会议人员为各市、县农机局局长、副局长、业务科长等和上级有关领导,共有120人,会期1天,报到1天,共2天。123人×1.5天×380/=7万元。

(二)购机补贴工作大会6.55万元。

参会人员:各市农机局局长、分管副局长、科长,各县农机局局长,自治区农机局领导、相关处室、站负责人,共计150人。

115人×1.5天×380//=6.55万元。

(三)春耕生产动员会5.45万元。

参会人员:各市农机局局长、分管副局长、科长,各县农机局局长,自治区农机局领导、相关处室、站负责人,重点企业代表,共计131人。

96人×1.5天×380//=5.45万元。

(四)党风廉政建设会议6万元。

2次,2次×80人×1天×380/=6万元

项目七 对外合作与行业产业宣传50万元

依据《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》(国发〔201223号)提出,完善农业农村综合信息服务体系,继续推进农村基层信息服务站和信息员队伍建设,形成村为节点、县为基础、省为平台、全国统筹的农村综合信息服务体系。并提出,各级财政要加大对信息安全宣传教育和培训等公益性活动的支持。加快培养创新型、应用型信息化人才。

农机信息化是农业农村信息化的重要组成部分,是发展现代农业的迫切需要。农机化信息宣传是推动农机化政策法规落实的重要途径,是推动业务工作开展的重要举措,是争取社会理解支持和树立系统良好形象的重要措施。抓好农机化信息宣传工作,对确保农机化各项业务工作顺利推进,实现农机化事业又好又快发展创造良好氛围具有重要意义。2018年,我局将进一步加强农机化信息宣传工作,明确农机化新闻宣传工作目标和责任,建立考核和激励机制。加强基层农机信息员队伍建设,提高农机化信息服务水平。加强与中央媒体、地方主要媒体的沟通协调,主动提供新闻线索,挖掘新闻点,共同开展新闻选题和宣传内容研究,共同制作农机化宣传专题片,实现“广播有声、电视有影、报刊有文、网络有言”的目标,为全区农机化又好又快发展提供强有力的舆论支持。

经费预算50万元:用于与广西电视台、广西日报及有关刊物合作宣传24万元、设计与制作宣传板报2万元、制作宣传片8万元、印制宣传资料10万元,照片征集支出2万元,其他支出4万元。

项目八 接待专项7.17万元

广西农机局是我区农机业务主管部门,在工作中,经常需对东盟各国、台湾省及国内农机企业等开展交流合作活动,研讨适用我区的农机技术,以推进我区农机事业发展,因业务需要接待各地来访人员必不可少。因此,全年需接待费7.17万元。

项目九 立法执法与安全生产管理专项75万元

一、政务中心农机窗口建设及行政执法普法监督10万元

项目立项依据。2004年3月,国务院发布《全面推进依法行政实施纲要》,明确要求“创新层级监督新机制,强化上级行政机关对下级行政机关的监督。上级行政机关要建立健全经常性的监督制度,探索层级监督的新方式,加强对下级行政机关具体行政行为的监督”。20085月发布的《国务院关于加强市县政府依法行政的决定》对强化行政监督提出了新要求。2010520日,自治区十一届人民政府第59次常务会议审议通过《广西壮族自治区行政执法监督办法》明确规定,县级以上人民政府领导并组织实施本行政区域内的行政执法监督,政府法制工作部门为本级人民政府行政执法监督机构,负责行政执法监督具体工作。政府部门法制工作机构负责本系统的行政执法监督具体工作。2014118日,《广西壮族自治区人民政府办公厅关于进一步深化行政审批制度改革的意见》(桂政办发〔201488号)明确规定,各级各部门要创新监管方式,切实加强行政审批事中事后监管。

项目实施内容。一是加强政务中心农机窗口建设,推动全区农机部门行政许可和公共服务事项全面进驻当地政务中心。二是对全区拖拉机驾驶培学校、培训班行政许可事项进行监督检查,主要检查市、县农机部门对承接的拖拉机驾驶培学校、培训班行政审批事项纳入当地政务中心实行标准化管理,编制办事指南并向社会公开以及行政审批事后资格条件和规范实施拖拉机驾驶培训等情况,推动落实行政审批事后监管工作。

项目经费预算。主要支出内容是:一是政务中心农机窗口人员服装费支出2万元;二是在全区开展《拖拉机驾驶培训资格许可证》监督检查1次,人员共15人,检查时间为7天,按每人每天600元计,支出差旅费6.3万元;其他宣传支出1.7万元,合计10万元。

项目绩效目标。通过开展农机行政许可事项监督检查,推动各级农机部门行政许可事项和公共服务事项进驻当地政务中心办理,推动全区拖拉机驾驶培训学校、培训班许可事项委托下发市级农机局落到实处,推动该许可事项下放、衔接和事后监管等工作的落实。

项目组织实施。该项目由自治区农机化管理局科教质量处、审批办负责组织实施。

、农机购置补贴组织监督管理专项65万元

立项依据、理由

2010年75日,国务院下发《关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》,《意见》同时明确:“继续实施农机购置补贴政策”;财政部、农业部《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》、自治区财政厅、农机化管理局《广西农机购置补贴专项资金使用管理办法》规定:“农机管理部门具体负责补贴专项的组织实施和管理”,“地方各级财政部门要积极支持和参与补贴资金落实和监督工作,增加资金投入,并保证必要的组织管理经费。”财政部、农业部多次文件要求:“加强对中央有关政策要求落实情况的监督;加强对农机购置补贴实施工作的监督”。近年来,中央每年安排给我区的农机购置补贴资金维持在5亿元左右的水平,对拉动农民投入、推进新技术新机具的推广应用、优化农机装备结构、提高农业综合生产能力等方面取得了明显成效,有力地促进了农村经济发展和农民增收。但在农机购置补贴政策实施过程中,遇到了一些新情况、新问题,出现了一些矛盾,这些情况、问题、矛盾亟待我们深入调查研究,分析原因,采取对策,进行有效监管。

项目实施内容

1.开展农机购置补贴政策调研,制定实施方案;

2.制定广西农机购置补贴机具补贴额一览表;

3.农机购置补贴信息公开专栏和管护工作;

4.开展农机购置补贴专项督查;

5.农机购置补贴政策宣传。

项目支出内容、经费安排

(一)农机购置补贴政策调研专项10万元。

为创新工作方式,稳步推进广西农机购置补贴工作,促进我区农机化和农机工业又好又快的发展,加快农业生产全程机械化进程,2018年计划安排4个调研组(每组5人,共20人次)分别在区内及前往农机购置补贴工作先进省市进行考察调研,共需调研费10万元,其中:

差旅费:20人×5天×500/=5万元;

城际(含下到县、乡、村)交通费:20人×2500/=5万元。

(二)广西农机购置补贴机具补贴价格认定费用20万元。

根据农业部农机购置补贴相关文件规定,从当年农机购置补贴实施方案规定的机具种类范围中,选取广西需要补贴的机具,进行分档并测算补贴额,制定(或调整)、完善《广西2018年农机购置机具补贴额一览表》。预计2018年广西农机购置补贴产品超过1万个。委托第三方机构对新产品、认为补贴额异常的产品进行市场询价、调查市场平均价、提出分档方案和测算分档补贴额,进行全区的农机购置补贴机具补贴价格认定。

委托第三方机构进行农机购置补贴机具补贴价格认定费用:20万元。

(三)开展农机购置补贴专项督查费用17万元。

抽调区、市、县有关人员组成检查组,检查各市、县农机购置补贴政策的落实情况,各地经销商规范经营补贴产品情况、农民购机使用情况。参加大检查人员:自治区农机局计划安排14,每组3-4人,共约50人,预计督查周期为5天。

督查支出费用17万元,具体如下:

差旅费:50人×5天×500//=12.5万元;

城际交通费、进村入户核查交通费(含租车费):50人×900/=4.5万元。

(四)农机购置补贴信息公开专栏和管护工作费用5万元。

根据农业部《关于做好2015年农机购置补贴信息公开专栏建设和管护工作的通知》(农机产〔201529号)精神,自治区农机局委托第三方机构对补贴咨询投诉电话的准确性和有效性进行全面监测、核查,同时对市、县级农机购置补贴专栏信息公开情况进行100%检查。委托第三方机构查验费用:5万元。

(五)农机购置补贴政策宣传费用13万元

电视广告宣传费:5万元;

宣传材料汇编:3万元;

机手专刊:5万元。

三、项目绩效目标、社会效益

此项目将进一步强化购机购置补贴组织监督管理工作,加快农机购置补贴资金的实施,保障农机购置补贴资金的安全,在深入基层调研的基础上指导各地农机购置补贴的政策实施。

行政事业单位运行项目。

项目十 行政事业管理和运行保障196.75万元

一、中国甘蔗机械化博览会40万元

为进一步加快我区甘蔗机械化生产进程,促进甘蔗机械研发与推广应用,加强国内外合作交流,经自治区人民政府批准,定于20171210-11日在来宾市举办第二届中国甘蔗机械化博览会,博览会由中国农机协会、中国农机工业协公、中国农机流通协会主办,来宾市人民政府、自治区农机局、糖业办承办。以后每年举办一届,因此,2018年预算安排中国甘蔗机械化博览会工作经费40万元,用于博览会前期工作招展差旅费、博览会期间差旅费等支出。其中:差旅费共30万元,40×6000元/=24万元,20×600元/×5天 =6万元;其他支出10万元。

二、党建及党风廉政专项经费27.3万元

1、党建工作专项经费15万元

立项依据

《中国共产党党章》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《中国共产党广西壮族自治区委员会贯彻<中国共产党党和国家机关基层组织工作条例>实施办法》等党内法规明确规定:“机关基层党组织的活动经费,列入行政经费预算,保障工作需要”。中央办公厅印发《2014-2018年全国党员教育培训工作规划》明确提出:“从2014年开始,用5年时间,在深入开展党的群众路线教育实践活动、切实加强经常性教育的基础上,对广大基层党员普遍进行教育培训。党员教育培训经费要列入各级财政预算;机关、事业单位党员教育培训经费要列入本单位年度经费预算。”

立项理由

按照中央和自治区党委对机关党建的总体要求——全面加强党的组织建设、思想建设、作风建设、队伍建设和反腐倡廉建设,努力建设学习型、服务型、创新型马克思主义执政党,全面提高机关党员服务发展、推动改革的素质和能力,推动机关党员在广西“两个建成”的伟大实践中走前头、作表率。2015年自治区党委组织部、自治区直属机关工委要求区直机关党建重点抓好以下几方面工作:一是加强机关党组织建设,重点整顿软弱涣散落后基层党组织,建设先进基层党组织。二是加强机关思想作风建设,巩固和深化党的群众路线教育实践活动取得的成果,重点整治机关党员干部“门难进、脸难看、事难办”和懒散、拖沓等不良作风。三是加强区直机关全体党员培训,提高党员素质能力。自治区直属机关工委印发了《区直机关十万党员素质能力大提升工程实施方案》(桂直工发〔201410号),全面部署区直机关全体党员培训工作。四是开展机关党组织与社区党组织“结对共建”活动,组织在职党员到社区报到为群众服务活动。自治区党委组织部印发了《关于在职党员到社区报到为群众服务的实施意见》(桂组通〔201442号),全面部署开展在职党员到社区报到为群众服务活动,帮助社区居民办实事、做好事、解难事,推动形成党组织有责、在职党员有为、社区群众受益的良好格局。五是落实区直机关党内激励关怀帮扶措施,体现党组织内部关怀温暖。根据自治区直属机关工委印发《关于建立和完善区直机关党内激励关怀帮扶机制的意见》(桂直工发〔201425号)文件精神,开展“七一”、元旦春节期间走访慰问老党员困难党员活动。六是加强基层党组织和党员的日常教育、管理和服务。组织开展植树绿化、兴修水利、红色之旅、主题党课、调查研究、运动比赛、党风廉政教育等主题实践活动。组织开展先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者评选表彰活动和庆祝建党96周年系列活动。

经费安排

2018年区农机局直属机关党建工作经费15万元,重点保障以下党建工作正常开展。具体分项如下:

1)加强基层党组织建设经费3万元。经费主要用于:加强基层党组织的组织建设和作风建设,开展局机关组织党务干部培训、购买学习资料等。

2)开展全体党员党性教育活动经费5万元。经费主要用于组织局机关全体党员到乡村、扶贫点、革命老区开展党员活动,组织局机关党组织和党员开展主题党课、调研研究、运动比赛、党风廉政教育等主题实践活动,组织开展庆祝建党97周年系列活动。

3)开展局机关党组织与城区、农村基层党组织“结对共建”活动经费2万元。经费主要用于:组织局机关在职党员到社区、扶贫点、生态乡村联系点开展结对共建活动,帮助基层群众办实事、做好事、解难事,推动形成党组织有责、在职党员有为、社区群众受益的良好格局。

4)开展走访慰问老党员困难党员活动经费1万元,经费主要用于:“七一”和元旦春节期间,分别走访慰问老党员困难党员10人共计20人次,每人次300元),落实党内激励帮扶关于措施。

5)组织干部职工参加区直机关第八届职工运动会4万元。购买运动服装、运动鞋和运动会训练体育耗材等。

2、党风廉政专项12.3万元

1)印制、购买廉政资料1.5万元。

2)纪检案件查办专项经费1万元。主要用于:调查、核实举报件,案件查办出差、交通等费用。

3)进行爱国主义和传统教育活动经费9.8万元。主要用于:组织全体干部职工到革命老区等地开展廉政观摩相互学习活动及进行传统教育活动。

三、其他行政运行费21.85万元

包括:根据桂财综〔201788号精神,安排全年重大节日和重要活动值班补助1.4万元,标准是35人×2天×200/人次;农机职业技能鉴定培训鉴定基地牌匾制作费0.65万元;年终优秀等奖励0.8万元;律师服务费5万元,聘用律师为单位各类合同把关,进行法律咨询;聘用中介机构财务审计支出6万元;缴纳各种会费1万元;报表印刷等支出3万元;其他支出4万元。

、企业改制专项6万元

2018年我局受托管直属公司8个,按自治区人民政府对国有企业改制工作要求,2017年基本实现脱钩。但后续工作仍需完成:

1、10人次×5天×500/人次=25000

2、离休人员委托管理费(含活动费)35000

广西农机桂林公司2个(离2)、广西农机供应总公司2个(2离)、贵港公司1个(离1)、南宁公司2个(2离),5000/,35000元。

五、农业信息服务专项7万元

农机化统计制表、年报汇总项目。本项目属经常性业务项目。根据中华人民共和国《统计法》第十九条规定和农业部《农业机械化管理统计报表制度》要求,以及自治区人民政府赋予自治区农机化管理中心的农机化统计职能,该中心承担组织行业统计调查,收集、整理、提供本行政区域内的农机化统计资料,进行统计分析、管理和协调制定统计调查表和统计标准,实行统计监督等工作,为国家农业部、自治区人民政府和各级农机部门提供制定政策、宏观决策的准确依据,以指导该区农机化事业持续、有序、健康发展。农机化统计制表、年报汇总是完成农机化统计职能不可缺少的工作,全年预算全区农机化统计制表、年报汇总支出7万元,申请自治区本级财政安排。

项目支出内容、经费安排7万元,包括:

1、印刷全区年报报表4万元。

报表印刷:10000本×3/=30000元;

抽样记录本:2000本×2/=4000元;

抽样记录卡、问卷调查表:10000张×0.1/=1000元;

报表封面:10000张×0.1/=1000元;

排版费:3000元;

报表包装托运费:1000元。

2、印刷广西农业机械化管理统计报表制度及指标解释1.5万元。

全区、市、县农机局、监理站(所)、推广站(所)、农机研究所、农机校各2本,小计940本;全区每个乡镇各1本,小计1360本;机动数200本,共2500本。2500本×6/=15000元。

3、印刷广西农业机械化管理统计年报1.5万元。

全区、市、县农机局各4本,小计500本;监理站(所)、推广站(所)、农机研究所、农机校各2本,小计700本;全区每个乡镇各1本,小计1360本;机动数40本,共2600本。2600本×5.8/=15000元。

六、绩效考评与项目管理专项80万元

(一)立项依据

根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011285号)要求,为加强财政支出管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效率,我单位计划对本部门实施的项目实行绩效评价,通过实行绩效评价,调动项目管理者管理项目的积极性,做到项目资金专款专用,提高财政资金的使用效益。

(二)具体实施内容

1.绩效考评年中校核和年度考评10万元。按自治区统一要求,农机购置补贴列入自治区为民办实事绩效考评专项,自治区绩效办牵头对设区市和自治区机关进行考评。农业部也对此开展绩效延伸管理考评工作。开展的相关工作:一是组织督查,全面检查14个市,抽查28个县、28个乡、56个村、560台以上机具;二是开展年中校核和年度考评。主要用于一是差旅费42人(每个市3人)×3天×650//=81900元;二是资料印刷及其他材料费1.81万元。

2.农机化发展调研20万元。为加强农机管理需要组织业务干部到外省进行调研,每年3次,每次10人,每次5天,每次需支出交通费3.35万元,住宿费10人×350/天×5=17500元,补助费180/天×5天×10=9000元。3次共需20万元。

3.项目监管专项经费50万元,其中:农机化项目监管20万元;甘蔗生产全程社会化服务项目监管25万元;农机维修网点建设项目管理5万元。

1)农机化项目监管20万元。

每年,我局均有不少中央资金、自治区本级资金和补助市县资金的项目在实施,为确保项目顺利完成,全年须不定期抽调区、市、县三级农机部门人员和业务骨干到项目实施地开展核验督查、业务指导、服务管理等,每年约5次,每次15人,每次3天,每天600/人,共需差旅费13.5万元;组织相关人员到外省学习先进经验,共组织10人次,每天差旅费600元,学习时间为5天,共3万元,交通费每人3000元,计3万元;其他不可预见支出0.5万元。

2)甘蔗生产全程社会化服务项目监管25万元。

2017年,农业部办公厅、国家发改委办公厅、财政部办公厅、工业和信息化部办公厅联合印发了《推进广西甘蔗生产全程机械化行动方案(2017-2020)》,这一方案将大大的提高我区甘蔗生产社会化服务水平,加快推进“双高”基地甘蔗生产全程机械化。2017年,自治区财政厅下达了全区甘蔗生产全程社会化服务试点项目补助资金4000万元。20178月,区农机局与区财政厅联合下发了《关于印发广西壮族自治区2017年甘蔗生产全程社会化服务试点工作实施方案的通知》(桂农机办〔2017125号)。为做好我区甘蔗生产全程社会化服务工作,有必要安排这一专项经费,用于调研、督查差旅费等支出。

① 甘蔗生产全程社会化服务工作调研专项10万元。

为落实农业部办公厅、国家发改委办公厅、财政部办公厅、工业和信息化部办公厅联合印发了《推进广西甘蔗生产全程机械化行动方案(2017-2020)》,每年计划安排4个调研组(每组5人,共20人次)分别在区内及前往甘蔗生产全程社会化服务工作先进省市进行考察调研,共需调研费10万元,其中:

A、区内调研费用3.5万元。

差旅费:10人×5天×500/=2.5万元;

城际(含下到县、乡、村)交通费:10人×1000/=1万元。

B、区外考察学习费用6.5万元。

差旅费:10人×5天×500/=2.5万元;

城际交通费:10人×4000/=4万元。

②开展甘蔗生产全程社会化服务工作专项督查15万元。

区、市、县有关人员组成14个联合检查组,检查各级农机系统甘蔗生产全程社会化服务工作的落实情况。

参加大检查人员:自治区农机局计划安排14组,每组3-4人,共约30人,拟组织检查2次,每次检查为4天。

每次大检查支出费用10万元,具体如下:

差旅费:30人×4天×500//=6万元;

城际交通费:30人×500/=1.5万元。

合计:2次×7.5万元/=15万元。

3)全区农机维修示范网点项目管理督查、项目验收费用5万元。督查、验收组由自治区、市、县三级财政和农机部门人员组成,分5个组,自治区本级每组4人,共计20人,5天完成督查、验收。差旅费:20人×5天×500//=5万元。

(三)项目绩效目标、社会效益

通过实行项目管理,加强财政支出管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效率,调动项目管理者管理项目的积极性,做到项目资金专款专用,提高财政资金的使用效益。

七、《广西农机化志》修订专项4.6万元

根据广西通志办要求,继续修订《广西农机化志》,2018年继续安排该项目经费4.6万元,用于《广西农机化志》编制劳务费4万元,其他支出0.6万元。

八、农机化生产与社会化服务管理专项10万元

立项依据、理由

2013年1011日,农业部下发《关于大力推进农机社会化服务的意见》。《意见》明确:“农机社会化服务是指农机服务组织、农机户为其他农业生产者提供的机耕、机播、机收、排灌、植保等各类农机作业服务,以及相关的农机维修、供应、中介、租赁等有偿服务的总称。农机社会化服务与农机化公共服务相互结合、相互补充,分别为农业生产提供了经营性、公益性的农机化服务,共同构成了推进农业机械化发展的重要力量”,“要坚持把农机社会化服务作为农业机械化发展的重要内容”,“要加强与财政、国土、金融、保险等相关部门和机构的协调,加大扶持力度。积极推动已有扶持政策的落实,同时创设新的政策扶持措施。争取将扶持农机社会化服务的投入纳入地方财政预算,建立稳定的投入机制”。近年来,我区农机社会化服务得到了一定的发展,但距离先进省份还有很大一段距离。为此,引导我区农机社会化服务发展、加强农机社会化服务管理工作急待加强

项目实施内容

1.开展农机专业合作社发展情况调研。

2.开展农机维修网点发展情况调研。

3.组织农机手参加全国农机手大赛。

项目支出内容、经费安排

(一)农机专业合作社发展情况调研费用5万元

差旅费:10人×5天×500/=2.5万元;

城际(含下到县、乡、村)交通费(含租车费用):10人×2500/=2.5万元。

(二)组织农机手参加全国农机手大赛费用5万元

参赛机手:初赛17人、总决赛3人,共20人。

交通费(高铁等):20人×2000/= 4万元。

餐费(往返):20人×2天×100//= 0.4万元。

租用机具(操作练习)费:0.6万元。

项目绩效目标、社会效益

此项目将进一步强化我区农机社会化服务管理工作,大力推进农机社会化服务持续快速健康发展。

项目十一  办公设备购置26.15万元

(一)桌子6张,办公椅10张,办公用公柜5个,文件柜6组,预算5.2万元。

(二)台式计算机6台,每台5000元,预算3万元。

(三)复印机1台,每台4万元,计4万元。

(四)碎纸机2台,每台0.13万元,计0.26万元。

(五)在档案库房安装视频监控设备,预计0.2万元。

(六)对归档的2017年度文书档案、照片档案、实物档案、录音录像档案进行数字化工作,预计3.71万元。

(七)添置2台高效自动双面打印机,预计0.32万元,佳能LBP6230dn黑白激光自动双面打印机参数,1分钟可以打印25页,1600元/台。

(八)添置3台数码相机,索尼DSCH300相机,2010万有效像素,5倍光学变焦,4000元/台,计1.13万元。

(九)文秘室添置2只录音笔,预计0.18万元。

(十)资产卡片打印机10.35万元。

(十一)门禁系统一套4.3万元。安装办公楼出入门禁系统一套。

(十二)购A4复印纸200箱,每箱120元,计2.4万元;购A4复印纸50箱,每箱220元,1.1万元。

残疾人保障金项目。

项目十二 残疾人保障金专项经费5万元

根据财政厅、地方税务局、残疾人联合会联合发文《关于印发广西壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》(桂财税〔2016〕47号),各单位应尽可能安排残疾人就业,实在无法安排确需缴纳残疾人保障金。由于我局实在无法安排残疾人就业,故适用的年缴纳残疾人保障金计算公式为:上年用人单位在职职工工资总额×1.5%。即282.51万元×1.5%5万元。

建国初期退休干部医疗补助费和护理费。

项目十三 建国初期退休干部医疗补助费和护理费2.82万元

根据自治区党委组织部 自治区党委老干局 自治区财政厅 自治区人社厅《关于给予我区建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活及医疗方面适当照顾的通知》(桂组通字〔201625号)精神,从201511日开始,对我区1949101日至1950630日期间参加革命工作的部分退休干部在生活及医疗方面给予适当照顾,并明确了给予适当照顾对象及标准:

①我区1949101日至19491211日镇南关解放日以前参加革命工作符合桂办〔198519号文件规定的退休干部,增发医疗补助费和护理费。医疗补助费标准为每人每年2000元,护理费标准为每人每月600元。

②我区1949101日至所在解放期间参加中国共产党所领导的地下游击武装、地下党组织及党的秘密外围组织(经中组部审定的)符合桂组通字〔2003106号文件规定的退休干部,增发医疗补助费和提高护理费标注。医疗补助标准为每人每年2000元,护理费标准为每人每月600元。

③我区1949101日至1950630日期间参加革命工作、脱产享受供给制待遇、且未间断革命工作时间、未享受桂办〔198519号和桂组通字〔2003106号文件规定待遇的退休干部,增发医疗补助费和护理费。医疗补助费标准为每人每年2000元,护理费标准为每人每月500元。

部门二 广西区农机安全监理总站

区农机监理总站2018年预算项目支出总计242.16万元,全部为财政补助收入。其中:

业务工作项目。

项目一 干部培训专项36万元

为提高农机监理人员的整体素质,做到依法行政,更好地为人民群众提供高效、优质服务,确保农机安全生产,依据广西区人民政府《关于贯彻落实国务院进一步加强安全生产工作决定的意见》,自治区农机安全监理总站2018年计划举办干部培训班,费用开支36万元。具体如下:

(一)全区农村道路交通安全管理培训班16.2万元

为贯彻落实好国家、自治区关于加强道路交通安全工作的一系列文件精神,学习借鉴外省工作,更好地组织实施我区拖拉机道路交通安全监管工作,努力推动广西农村道路交通安全形势持续稳定好转,自治区农机安全监理总站计划2018年在区外举办全区农村道路交通安全管理培训班。

1、报到及培训时间共6天。

2、培训人员共60人(全国先进县所在市、县农机局局长,各市农机安全监理所所长,区局分管农机安全监理领导及相关处室领导,总站各科室负责人以上干部及业务骨干,自治区道交联部分领导,各市道交联主要领导)。

3、培训费用预算共16.2万元,具体为:60人×6天×450/人•天=162000元。

(二)考验员资格培训班13.8万元

1、培训考试内容包括:(1)理论培训:农业机械考验员管理规定, 拖拉机、联合收割机检验规定,农业机械驾驶人考试规定,农业机械及驾驶人牌证管理规定。(2)考验员资格理论考试。(3)场地驾驶考试。

2、报到及培训时间共3天。

3、培训人员共115人(每个所、站各1人,总站相关人员5人)。

4、培训费用预算共13.8万元,具体为:115人×3天×400/人•天=138000元。

(三)选送干部培训学习3万元。

(四)全区农机安全监理统计培训费3万元:28人×3天×400/人•天=33600元。

项目二  出国费用6万元

根据业务工作安排,2018年计划安排2名工作人员到国外考察学习农机安全监理,共需费用6万元。

项目三  评审费支出1万元。

2018年计划公开招录、遴选公务员各一次,面试等考官劳务费,经费约1万元。

项目四   招待费2万元

主要用于市县农机局和监理部门人员到南宁办理业务的工作用餐和国家部委及兄弟省市农机局和监理部门人员到广西(南宁)检查、考察工作等招待支出。

项目五  会议专项10万元

(一)全区农机安全生产工作会议10万元

根据国家《安全生产法》以及国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定》和自治区人民政府关于抓好农机安全生产工作一系列重要指示精神的要求,依照《道路交通安全法》、《广西壮族自治区农业机械安全监督管理条例》等法律法规的规定,为了能够及时贯彻执行全国及全区关于安全生产的方针政策,研究部署我区农机安全生产的工作措施,开展农机监理“创先争优”工程,总结推广经验,营造良好的生产环境,实现“安全、稳定、发展”的工作目标,更好地服务“三农”,促进我区农业和农村经济的发展,为建设社会主义新农村作出农机监理部门应有的贡献,2018年拟召开全区农机安全生产年度大会。会议主要内容:总结交流安全生产工作经验,评选表彰全区先进。参加会议主要人员有:各市农机局局长14人;各市农机监理所所长14人;全国(全区)先进县农机局局长、监理站长代表14人;全国(全区)先进个人代表10人;自治区农机局、农机安全监理总站及区直各有关单位的领导20人;会议工作人员3人;每个市按2名司机到会计算)。会议具体时间、地点待定,会期合计2.5天,会议费总计:106人×380/人·天×2.5=100700元。

项目六   立法执法与安全生产管理123.14万元

(一)办公设备购置5万元

由于一些办公设备或因使用时间长、或因耗损报废而不能继续使用,2018年需购置和更新一批办公设备,经费5万元。具体如下:

1、高速双面扫描仪1*3.5万元/=3.5万元

2、传真机1*0.2万元/=0.2万元。

3、铁皮书柜2*0.15万元/=0.3万元。

双开门文件资料柜1*0.1万元/=0.1万元

4、票据打印机1*0.3万元/=0.3万元

5、台式电脑1*0.6万元=0.6万元

(二)牌、证、书、手册工本费57.78万元

根据农业部关于印发《拖拉机联合收割机牌证制发监督管理办法》的通知(农机发〔20166号)第十八条“所有牌证均由各省(自治区、直辖市)农机安全监理机构在农业部农机监理总站公布的牌证定点生产企业集中订制,分批验收,定向分发到地(市)或县级农机安全监理机构,并建立分发档案”的规定,以及财政部国家发改委《关于扩大18项行政事业性收费免征范围的通知》(财税〔201642号)“农业部门的拖拉机号牌(含号牌架、固定封装置)费、拖拉机行驶证费、拖拉机登记证费、拖拉机驾驶证费、拖拉机安全技术检验费列入扩大免征范围的18项行政事业性收费,自201651日起执行”的要求,为了妥善安排农机监理部门牌证制发成本等方面预算,保障工作正常开展,依照往年需求量等测算,全区农机安全监理每年需农机监理牌证书表卡工本费支出共57.78万元。具体如下:

1、拖拉机号牌:16000副×18.5/=296000

2、联合收割机号牌:5000副×18.5/=92500

3、拖拉机驾驶证:25000本×1.30/=32500

4、拖拉机行驶证:20000本×1.30/=26000

5、联合收割机驾驶证:3000本×1.30/=3900

6、联合收割机行驶证:3000本×1.30/=3900

7、临时号牌(纸牌):15000张×1.00/=15000

8、拖拉机登记证书:20000本×2.4/=48000

9、拖拉机年检合格标志:200000张×0.30/=60000

(三)农机安全宣传教育专项经费37万元

2018年计划开展多种形式的农机安全宣传教育活动,经费预算37万元,主要用于以下支出:

1、开展农机安全文化下乡活动,印刷农机安全宣传资料3万册,每册5元,经费15万元;

2、“安全生产月”期间,自治区农机安全监理总站拟选择3县(区、市)开展农机安全生产宣传咨询日活动,具体活动委托市农机监理所或农机监理站具体承办,主要是农机道路安全警示牌、指示牌等费用,每个点5万元,经费15万元;

3、征订国家安监总局、自治区安委会、广西安全生产管理协会指定和推荐的安全生产宣传用品:1万元;

4、农机安全生产宣传教育板报制作费:1万元;

5、征订《中国农机化导报》、《中国农机监理杂志》、《农机手安全宣传教育专刊》、《广西农机化杂志社》:1万元;

6、活动摄影、摄像、录音及冲扩费:1万元;

7、新闻媒体农机安全宣传费用:3万元;

(四)安全生产活动18.36万元

1、开展全区农机安全生产大检查及农机安全生产专项整治督查费用9万元

根据国家《农业机械安全监督管理条例》及国务院、自治区的有关部署,2018年将组织农机安全专项整治,重点整治拖拉机“黑车非驾”、违法载人、拼装、改装等“非法违规”行为。全年计划开展3次交叉大检查,每次检查时间为5天,参加交叉大检查人员每次10人。活动共约需支出9万元。具体为:

3次交叉大检查人员差旅费:3次×10人×5/次×600/人·天=90000元。

2、与自治区安监局联合开展创建全国“平安农机”示范市、县检查评审工作差旅费6.48万元。

根据国家农业部和国家安监总局《关于印发<“十三五”时期创建“平安农机”活动工作方案>的通知》(农机发〔20171号)要求,自治区农机安全监理总站和自治区安监局每年都要组织若干检查小组,对全区创建“平安农机”工作进行检查指导,对申报创建全国“平安农机”示范市、县(区、市)的单位进行评审。

检查指导差旅费3次×9/次×4天×600/人·天=64800元。

3、参加自治区安委会、道路交通厅(局)际联席会议组织开展的全区安全生产大检查差旅费2.88万元。

预计6次,每次2人参加,检查时间为4天,差旅费为6次×2人/次×4天×600/人·天=28800元。

(五)农机监理工作调研经费5万元

本项目为经常性业务工作。

为全面了解、及时掌握全区农机安全监理工作情况,顺应安全生产形势,科学应对工作中的新情况、新问题,自治区农机安全监理总站2018年计划组织5次调研工作,预计需要差旅费5万元:5次×6/次×3天×600/人·天=50000元。

编外人员经费项目。

项目七   编外人员经费13.2万元。

聘请打字员、司机、网络工程师及清洁卫生临时工等4人工资,每月支出临时工工资、保险等费用1.1万元,全年共支出13.2万元。

行政事业单位运行项目。

项目八   行政事业管理和运行保障30.32万元

广西农机监理总站作为全区农机安全生产的总机关和总指挥,要组织开展相关工作,要经常深入基层、下乡督查指导安全生产,要协同相关部门处置重、特大农机事故,需行政事业管理和运行保障经费30.32万元。支出情况如下:

(一)统计报表、零星文件资料印刷费2万元。主要用于印刷全区农机安全监理统计报表。

(二)档案工作1万元。主要用于整理档案人工支出和补充必要配套设备设施等。

(三)履职考评专项6.4万元。每年在全区进行一次履职考评,人数21人,天数5天,按每人每天600元计,共6.4万元。

(四)单位党建工作支出3万元。用于加强党支部建设、“三会一课”学习教育、党员活动日、组织全体党员到乡村、扶贫点、革命老区开展党员活动;开展“结对共建”活动;开展慰问退休老党员困难党员活动等。

(五)车库租赁费0.72万元。为解决单位没有停车库问题,租用广西农机大厦负一楼车位1个,每个600/月,计0.72万元。

(六)扶贫慰问支出3万元。

(七)维修费2万元。主要用于:办公楼水、电等设施维修、更换2万元。

(八)其他行政运行费用6.7万元。用于工青妇幼、缴纳各种会费、财务审计、软件购买、律师服务费等。

(九)水费2万元,电费3.5万元。

项目九   农机监理业务管理系统网络维护、系统更新升级等费用20.5万元

本项为经常性业务工作。

为使农机安全监理业务管理系统能不间断地持续运行,确保全区110个农机安全监理机构500多个终端用户能正常为农业机械所有人及驾驶人办理业务,总站2018年需支出全区农机监理业务管理系统网络维护、系统软件更新升级等后续费用20.5万元,其中:

1.服务器托管费用4万元。

2.办公网络费用8.5万元

3.《农机监理业务管理系统》更新升级费用8万元

农业部修订的《拖拉机、联合收割机登记规定》、《拖拉机、联合收割机驾驶证管理规定》、《拖拉机、联合收割机登记业务工作规范》、《拖拉机、联合收割机驾驶证业务工作规范》、《拖拉机和联合收割机驾驶证考试内容与合格标准》实施后,《农机监理业务管理系统》相关业务程序需做相应的更新。对《农机监理业务管理系统》应用中的存在的问题及修改建议进行充分调研,以便对《农机监理业务管理系统》进行调整、修改。

部门三 广西区农机鉴定站

区农机鉴定站项目经费预算450万元,全部是经费拨款。其中:

业务工作项目。

项目一   出国(境)经费6万元

1.项目申请理由及主要内容

我区农业机械装备制造业要以国家实施的“中国制造2025”、“一带一路”战略为契机,促进农业机械领域的国际合作与交流,推动我区农机产品“走出去”战略,增强国内外农机行业间沟通与联系,促进我区农机化事业又好又快发展。参观考察国外农机管理机构及农机生产企业,学习其先进的农机化发展模式、鉴定检测经验和农机质量管理方式,参加有关培训,增进对国外农机的了解和认识,把握农机化发展的动态与趋势,不断提高和更新我站质量管理人员、检测人员的质量意识和业务技术素质。

2.经费预算6万元,主要支出:

国际交流培训经费6万元。

3.绩效目标。了解国外先进的农机鉴定检测模式和管理运行方式,提高我站质量管理人员、检测人员的质量意识和业务技术素质。

4.社会效益。增进与国际农业机械鉴定检测机构的合作与交流,推动广西农业机械鉴定检测业务发展。

项目二   接待专项2万元

1.立项依据。根据《广西壮族自治区党政机关国内公务接待管理办法》(桂发〔20149号)、《广西壮族自治区党政机关国内公务接待管理办法补充规定》(桂财行〔20151号)等相关文件。

2.申请理由。对上级机关、兄弟省市有关部门、基层单位到我站检查、指导、交流、汇报工作的人员,按规定安排适当的公务接待。

3.经费预算2万元

4.绩效目标。程序规范、符合规定、文明节俭、热情周到。

5.社会效益。树立厉行勤俭节约、反对铺张浪费的良好形象。

项目三  业务培训专项20万元

(一)项目立项依据

1.《农业部关于加强农产品质量安全检验检测体系建议的意见》(农市发[2003]8号)第四点意见(加强对检验检测体系的管理)中提到:“从事农产品质量安全检验检测的人员,应当经过培训,考核合格,持证上岗。”

2.《检验检测机构资质认定评审准则》(国认实 [2016]33号)4.2.5 检验检测机构应对抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释的人员,依据相应的教育、培训、技能和经验进行能力确认并持证上岗。

3.《农业部产品质量监督检验测试中心基本条件》(农市发[2005]21号)第十一条:所有人员应经专业技术、标准化、计量、质量监督与管理以及相关法律法规知识培训,考核合格,持证上岗。同一检测项目至少有2人持有上岗证。第十二条:部级质检机构应有短期和中长期培训计划,对各类人员进行技术培训。

4.《农业机械质量投诉监督工作管理办法》(农机发[2008]1号)第八条:从事投诉受理、调解工作的人员应具备的基本条件:…(三)经省级以上农业机械质量投诉监督机构培训合格。

5.《农业机械质量调查办法》(农业部令2006年第69号)第十五条:调查承担单位应当对调查人员进行培训,发放当次质量调查证件;第十六条:进行质量调查时,调查人员应当向被调查方出示质量调查任务书和质量调查证件。

(二)项目申请理由

1.为了持续保持和提高我站管理人员及检测人员的业务素质,保证其知识技能和管理知识能得到不断提高和更新,确保质量体系有效运行和适应鉴定检验业务技术发展的需要,为鉴定检验工作的科学性与公正性提供人员素质保证,符合《实验室资质认定评审准则》和确保农机鉴定机构的鉴定能力。取得相应的合格证书,满足岗位工作需要,提升鉴定检测能力,把好产品质量关。

2.强化服务,通过开展农机鉴定及检验检测业务规范的宣贯学习和鉴定过程的服务,积极引导企业提高产品质量保障能力,不断提高产品质量。

3.为了规范农机投诉处理工作,依法处理农机用户投诉,切实做好农机投诉工作,我站负责对各市、县站的农机投诉工作人员进行业务指导与培训;

4.为规范农业机械质量投诉监督工作,对参与质量调查、市场整顿及专项检查、质量保障督导人员进行培训。

(三)培训内容

1.人员资质培训。安排质量管理人员及鉴定检测人员参加区内外行业技能培训,技术研讨和资格、上岗操作培训;聘请资深专家授课。学习培训内容主要是质量管理知识,农业机械化专业技术、技术标准、鉴定大纲学习,抽样和检验技术、仪器设备操作技能等。

2.农机鉴定及检验检测业务规范、农机鉴定规章制度及标准宣贯学习培训。组织企业负责人、技术人员及本站相关人员参加农机鉴定及检验检测业务规范、农机鉴定规章制度及标准宣贯学习培训。

3.全区农机质量投诉监督体系人员培训。对投诉监督工作人员进行质量投诉受理、投诉处理、信息报送、集中整治和专项检查、质量保障督导及相关法律法规等培训。

4.全区农机质量调查人员培训。对调查人员进行质量调查内容、程序、样本数量和分布、技术路线、调查方法、依据标准、调查表格、填写说明、数据统计处理方法等质量调查内容培训。

(四)项目经费预算20万元,主要支出:

1.人员培训14.5万元。

主要包括内审员、检验员、抽样员、质量调查员、鉴定检测技术、仪器设备操作等培训,以及法规、标准、大纲宣贯。

培训费、培训差旅费等:50人次×2900/人次=145000

2.全区农机质量投诉监督体系人员培训专项经费5.5万。

1)农机质量投诉监督、集中整治和专项检查、质量保障督导培训2.2万元。

培训内容:对全区农机质量投诉监督体系工作人员进行质量投诉受理、投诉处理、信息报送、集中整治和专项检查、质量保障督导业务知识及相关法律法规等培训。

全区农机质量投诉监督体系培训班每年举办一次,并开展相关内容工作,区、市、县级农机质量投诉监督相关人员60人,会期2天(其中途中一天)。

② 住宿:150/人天×60人×1天=9000

②伙食:60/人餐×2×60人=7200

③会场费、资料、文印及其他费用:5800

2)农机质量调查培训3.3万元。

培训内容:对全区农机质量调查人员进行调查机具的结构原理以及质量调查内容、程序、样本数量和分布、技术路线、调查方法、依据标准、调查表格、填写说明、数据统计处理方法等质量调查内容培训。

全区农机质量调查培训班每年举办一次,区、市、县级农机质量调查相关人员80人,会期2天(其中途中一天)。

①住宿:150/人天×80人×1天=12000

②伙食:60/人餐×3×80人=14400

③会场费、资料、文印及其他等费用:6600

项目四   立法执法与安全生产管理支出142.8万元

(一)质量管理体系建设和资质认定、计量认证/审查认可31万元

1.立项依据

1)《检验检测机构资质认定管理办法》(国家质量监督检验检疫总局令 2015年第163号)第九条规定:申请资质认定的检验检测机构应当符合以下条件:(一)依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织;(二)具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员;(三)具有固定的工作场所,工作环境满足检验检测要求;(四)具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施;(五)具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系;(六)符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求。

2)《农业机械推广鉴定实施办法》(农业部公告2331号)第三十四条  申请鉴定能力认定的鉴定机构,应当满足以下要求方可通过鉴定能力考核:(三)建立并有效实施规范开展鉴定工作的质量管理体系;

3)《农业部产品质量监督检验测试机构基本条件》第一条规定:“本条件规定了农业部产品质量监督检验测试机构(以下简称部级质检机构)在机构与人员、质量体系、仪器设备、检测工作、记录与报告和设施与环境六个方面应达到的基本要求”;第十四条规定:“部级质检机构应建立与检验工作相适应的质量体系,并保持体系的有效运行”。

4)《产品质量法》第十九条规定:“产品质量检验机构必须具备相应的检测条件和能力,经省级以上人民政府产品质量监督部门或者其授权的部门考核合格后,方可承担产品质量检验工作。法律、行政法规对产品质量检验机构另有规定的,依照有关法律、行政法规的规定执行。”

5)《检验检测机构资质认定评审准则》(国认实 [2016]33号)4.5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系。

6)《广西壮族自治区农机鉴定机构能力认定细则》第二条本细则所称的省级鉴定能力,是指农机鉴定机构依据正式颁布的农机鉴定大纲(包含部级、省级大纲),开展省级推广鉴定、选型鉴定和专项鉴定,对农业机械适用性、安全性和可靠性等进行准确评价,并向社会出具鉴定数据和结果的能力。本细则所称的认定,是指自治区农业机械化主管部门(以下简称农机化主管部门)对省级农机鉴定机构是否具备省级鉴定能力所实施的评价和承认活动。

7)《中华人民共和国农业机械化促进法》第十一条规定“国家加强农业机械化标准体系建设,制定和完善农业机械产品质量、维修质量和作业质量等标准。”以及《中华人民共和国标准化法》的有关规定:省、自治区、直辖市政府农机化行政主管部门分工管理本行政区域内本行业的标准化工作,我站一直承担我区农机产品技术标准的制定和实施工作。

8)《中华人民共和国档案法》第十三条规定:“各级各类档案管,机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案机构,应当建立科学的管理制度,便于对档案的利用;配置必要的设施,确保档案的安全;采用先进技术,实现档案管理的现代化。”

9)外派干部到先进省、地区、先进单位学习。探索与外省市交流,到工作成绩突出的省市学习他们的先进工作经验,并实地考察调研,推动我站相关专业工作水平的不断提升。力争到2020年,培养出一批在全区乃至全国有影响力的高层次专业人才。

2.主要内容及项目支出。

(一)质量管理体系建设31万元

①质量体系文件制修订、资料收集、调研,业务软件、信息平台升级维护、订购标准及缴纳标准网费等经费4万元;

②实验室及样品室建设及维护、仪器设备检定及维修(含邮寄检定仪器设备所需的物流费)、实验耗材、水电费等试验经费17.5万元;

③实验室资产清查及财务年度审计、档案室整理维护 5.5万元;

④外派干部学习4万元。外派技术人员到鉴定检测专业机构和企业学习鉴定、检验技术。食宿费:3*90*100/=27000元,差旅费13000元。

3.绩效目标

(1)完善质量体系文件,建设符合有关法律法规和相关规定的质量体系,按规定进行检测设备的检定和维修,保证鉴定检测结果准确有效。

2)完善相应的检测条件,加强质量体系的建立、维护、管理,具有与从事鉴定检验活动相适应的技术人员和管理人员,使我站鉴定检测工作符合资质认定、能力认定的程序和要求,进一步提升管理能力和技术能力。

3)加强农业机械化标准体系建设,制定和完善农业机械产品质量标准体系和鉴定大纲,推进农业机械标准化建设。

4)建立科学的档案管理制度,确保档案的妥善保管及安全。

4.社会效益

规范农机鉴定检测工作,建立健全质量管理体系,推动我区农业机械鉴定检测工作的有序发展。

(二)开展农机检验鉴定50万元

1.立项依据

1)《中华人民共和国农业机械化促进法》(2004年 中华人民共和国主席令第 十六 号)第十六条 :农业机械生产者或者销售者,可以委托农业机械试验鉴定机构,对其定型生产或者销售的农业机械产品进行适用性、安全性和可靠性检测,作出技术评价。农业机械试验鉴定机构应当公布具有适用性、安全性和可靠性的农业机械产品的检测结果,为农民和农业生产经营组织选购先进适用的农业机械提供信息。

2)《农业机械试验鉴定办法》(中华人民共和国农业部令 2015年第2号)第二条 本办法所称农业机械试验鉴定(以下简称农机鉴定),是指农业机械试验鉴定机构(以下简称农机鉴定机构)通过科学试验、检测和考核,对农业机械的适用性、安全性和可靠性做出技术评价,为农业机械的选择和推广提供依据和信息的活动。 第七条  农机鉴定由省级以上人民政府农业机械化行政主管部门所属的农机鉴定机构实施。

3)《农业机械推广鉴定实施办法》(中华人民共和国  农业部公告 2331号)第二条 本办法所称农业机械推广鉴定(以下简称农机推广鉴定),是指农业机械试验鉴定机构(以下简称农机鉴定机构)通过科学试验、调查和考核,对农业机械的适用性、安全性和可靠性等进行技术评价,评定其是否适于推广的活动。农机推广鉴定包括部级农机推广鉴定和省级农机推广鉴定。第七条 …前款规定的产品定型证明文件由《企业承诺书》和以下材料之一组成:(一)…(二)…(三)…(四)其他单位按相关部门规定出具的产品鉴定证书;(五)具有资质的产品质量检验机构或通过实验室认可的企业实验室出具的型式试验报告。

4)《农业机械部级推广鉴定工作程序》(农机鉴[2017]61号)第四条 通过部级能力认定的农机鉴定机构(以下称项目承担单位)在部级鉴定能力认定范围内承担部级推广鉴定任务、证书续展检查及须经试验验证的产品信息变更的审查确认等相关工作。第十条 …(四)…产品定型证明文件由《企业承诺书》和以下材料之一组成,内容应完整齐全。1.… 2.…3.…4.其他单位按相关部门规定出具的产品鉴定证书(或鉴定报告)。其他单位是指第三方检测机构、行业协会、地市级(含)以上政府部门等。相关部门规定是产品鉴定类(不含成果鉴定类)管理办法,并应在鉴定证书(或鉴定报告)中明示。… 5.型式试(检)验报告,应符合企业执行标准的型式检验要求。

5)《广西壮族自治区农业机械化促进条例》第二十八条 县级以上人民政府应当逐年增加公益性农业机械化基础设施、技术推广、培训的投入,把农村机耕道路、规模化育秧(苗)场所、粮食烘干场所等农业机械化基础设施的建设和维护纳入地方年度基础设施计划;将农业机械化技术推广、技术培训、安全监理、质量投诉监督、鉴定机构履行公益性职能所需经费纳入同级财政预算。

6)自治区财政厅会同自治区物价局联合印发了桂财税〔201713号文件《转发财政部、国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》,再取消一批行政事业性收费,包括农机产品测试检验费等。通知要求取消、停征或减免上述行政事业性收费后,有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费,由同级财政预算予以保障,不得影响依法履行职责。

2.申请理由

1)是依据《农业机械化促进法》、《农业机械试验鉴定办法》、《广西壮族自治区农业机械化促进条例》等法律法规所赋予的职责,行使农业机械试验鉴定机构进行试验鉴定的权力;

2)为国家、自治区政府部门宏观决策、为各级农机化管理部门选择推广和补贴先进适用的农业机械提供依据。为建立全国统一开放的农机市场把好关、服务好;

3)是自治区农机主管部门为农机生产企业进行服务的方式之一。为农机生产企业获得产品定型文件等技术资料提供条件;

4)通过试验鉴定和公布检测结果,为广大农民和农机使用者选择先进适用的农机产品提供参考;

5)有利于依法规范我区农机产品生产经营秩序,有利于新形式下提高农业综合生产能力、推进现代农业建设。

3.主要内容及项目经费

项目经费50万元,主要支出:

1)农机产品检验12万元。主要是产品样机检测(或型式试(检)验)。预计每年开展40项,共需人员差旅费:40项×3000 /项=120000元(每个项目差费大概构成:样机检测差费3人×2.5天×400/人日=3000元)。

2)可靠性试验11万元。包括产品样机检测,试验过程中的实地跟踪、记录。每年约开展15项,每项需要2人×10日=20人日,差旅费按360/人日计算,需11项×7200 /项=110000元。

3)推广鉴定21万元。包括项目受理文件审查、样机一致性检查、安全性评价、可靠性评价、适应性评价。每年约开展部、省级推广鉴定(包括推广鉴定证书有效期满续展)共约50项,共需费用人员差旅费:50项×4200 /项= 210000元。

4)其他检验、测试2万元。包括委托检验、定期监督检验、鉴定信息变更核查等。每年约开展20项,共需费用人员差旅费:20项×1000 /项=20000元。

5)甘蔗生产机械化试验示范园区项目承担运行差旅费2万元。包括甘蔗机械产品样机检测,试验、鉴定过程中的实地跟踪、记录。每年在示范园区开展工作约200人日,共需费用人员差旅费:200人次×200 /人次=20000元。

6)文印资料费等 2万元。

4.绩效目标

1)按依法鉴定、科学鉴定、规范鉴定、高效鉴定的要求开展各项农机产品推广鉴定工作和为农机产品出具定型证明文件的鉴定或检验,为农机生产企业提供科学公正、准确可靠、优质高效的服务。

2)积极根据我区农业产业发展需求,及时提升农机产品鉴定的能力和拓宽承检项目(产品),为农机产业的升级和创新发展提供用力支持。

5.社会效果

1)有效规范我区农机产品生产经营秩序、促进我区农业机械产品质量的提高和先进适用农业机械的推广应用。

2)有效的为《国家支持推广的农业机械产品目录》制修订提供技术支持,为国家、自治区政府部门宏观决策、为各级农机化管理部门选择推广和补贴先进适用的农业机械提供可靠的依据。为广大农民和农机使用者选择先进适用的农机产品提供有力参考。

(三)农机鉴定设施设备购置20

1.立项依据

1)《产品质量法》第19条 产品质量检验机构必须具备相应的检测条件和能力,经省级以上人民政府产品质量监督部门或其授权的部门考核合格后,方可承担产品质量检验工作。

根据国家有关规定,产品质量检测机构应当具有相应的检测条件和能力, 其中最重要的一项要求是对仪器、设备具备的要求:仪器设备应满足检测机构所承担的检测任务的要求;检测机构的仪器、设备的性能、精度应当符合相应的要求。

2)《检验检测机构资质认定评审准则》(国认实〔201633号)中4.4条中规定:具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施。4.4.1条中规定:检验检测机构应配备满足检验检测(包括抽样、物品制备、数据处理与分析)要求的设备和设施。用于检验检测的设施,应有利于检验检测工作的正常开展。

3)《农业部产品质量监督检验测试中心基本条件》(农市发〔200521号)第二十一条:部级检测机构应确保检测用仪器设备数量、性能满足开展检测工作的要求,仪器配备率应在98%以上。

4)国家质量监督检验检疫总局发布的《检验检测机构资质认定管理办法》(总局令第163号)中 第二条 本办法所称检验检测机构,是指依法成立,依据相关标准或者技术规范,利用仪器设备、环境设施等技术条件和专业技能,对产品或者法律法规规定的特定对象进行检验检测的专业技术组织。第九条  申请资质认定的检验检测机构应当符合以下条件:…(四)具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施;…

5)《农业机械试验鉴定办法》(中华人民共和国农业部令 2015年第2号)第八条 农机鉴定机构应当具备下列条件:…(三)具有与鉴定工作相适应的工作人员、场所和设施设备;…

6)《农业机械推广鉴定实施办法》(中华人民共和国  农业部公告 2331号) 第三十四条 申请鉴定能力认定的鉴定机构,应当满足以下要求方可通过鉴定能力考核:…(二)具有开展申请认定项目试验鉴定的设施、设备、场所和操作规范;…

2.主要内容和项目支出

1)农机鉴定检测仪器设备购置20万。

常规检测设备更新、升级和新扩项鉴定检测项目所需新检测设备每年约20万元(具体购置规划见附表)。

2018年申购仪器计划

序号

设备/物品名称

数量

单价(元)

金额(元)

1

电子分析天平

1

19000

19000

2

卤素快速水分测定仪

1

12800

12800

3

全自动硅整流充电机

1

800

800

4

三相电参数测量仪

1

12500

12500

5

涂层测厚仪

3

4000

12000

6

手持式振动分析仪(配倍层分析模块一套)

1

50000

50000

7

电子天平

3

2400

7200

8

数显显微硬度计

1

23800

23800

9

分光光度计(配比色皿)

1

1960

1960

10

汽车拖拉机综合测试仪

1

30000

30000

11

数字温度计

3

500

1500

12

汽车制动踏板/手刹力计

3

2500

7500

13

农机作业远程监测设备

6

3000

18000

  

197060

3.绩效目标

完成鉴定检测所需仪器设备配备,满足鉴定检测能力要求。

4.社会效果

提升鉴定检测能力,按照依法鉴定、科学鉴定、规范鉴定、高效鉴定的要求开展各项农机产品技术鉴定和推广鉴定工作,为农机生产企业提供科学公正、准确可靠、优质高效的服务,为政府部门提供技术支持。

(四)农机产品质量监督检查与市场整顿打假25万元

1.立项依据及理由

1)《农业机械质量投诉监督工作管理办法》第三条规定:凡因农业机械产品质量、作业质量、维修质量和售后服务引起的争议,均可向农业机械质量投诉监督机构投诉。

2)《农业机械质量投诉监督工作管理办法》第四条规定:农业机械质量投诉的受理和调解实行无偿服务,鼓励就地就近进行投诉。

3)《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十七条规定:各级人民政府应当加强领导,组织、协调、督促有关行政部门做好保护消费者合法权益的工作。各级人民政府应当加强监督,预防危害消费者人身、财产安全行为的发生,及时制止危害消费者人身、财产安全的行为。

4)《广西壮族自治区农业机械化促进条例》第二十一条规定:…县级以上人民政府农业机械化主管部门应当及时处理农业机械产品质量、作业质量、维修质量和服务质量投诉。

县级以上人民政府农业机械化主管部门开展调查或者处理质量投诉,不得收取任何费用。

5)《农业机械推广鉴定实施办法》第二十六条规定:省级以上人民政府农业机械化行政主管部门应当组织对通过农机推广鉴定的产品进行监督抽查。监督抽查内容包括:

①制造商名称、地址及产品一致性情况;

②证书和标志使用情况。

我站一直承担对各市、县站的农机投诉工作进行业务指导,并对棘手案件进行协调处理;具体组织实施全区农机质量“打假” 集中整治和专项检查、补贴机具质量保障督导等质量投诉监督工作以及开展对通过农机推广鉴定的产品进行监督抽查。

2.主要内容和项目支出

农机化质量监督管理与市场整顿打假及宣传25万元。

1)开展每年度的农机产品质量投诉监督与市场整治及投诉监督宣传,指导督查市、县级投诉监督机构开展工作12万元。

①人员差旅费3万元:10个市县×2/市县×3人×500/人·天=30000元;

②宣传资料文印费:“3.15”宣传专题板报编制费4万元;

③征订《广西农业机械化》杂志费:5万元;

2)省级农机化质量监督管理交流学习专项4万元。

组织农机化质量监管人员到先进省站进行经验交流学习,每年4人,时限3/省。

①人员差旅费:3/省×2省×4人×500/人·天=12000

②省、城市间交通费:3500/人省×2省×4人=28000

3)组织农机化质量监管人员到外省大型农机企业开展农机质量生产监控及产品售后服务方面的经验交流学习,每年4人,时限3/,专项4万元。

①人员差旅费:3/省×2省×4人×500/人天= 12000

②城市间交通费:3500/人省×2省×4人= 28000

4)农机推广鉴定证书有效期内产品监督检查1.7