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广西壮族自治区农业机械化管理局2016年度部门决算

发布时间：2017/8/10 10:30:32 来源：字体大小：【小中大】

广西壮族自治区农业机械化管理局2016年度部门决算

目录

第一部分：广西壮族自治区农业机械化管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区农业机械化管理局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区农业机械化管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区农业机械化管理局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规；研究提出农业机械化发展方向；根据自治区人民政府委托,起草有关农业机械化的地方性法规、规章，并依法监督实施。

（二）研究提出农业机械化重大技术措施建议；编制广西支持推广的农业机械产品目录，负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施；负责新技术引进、开发、推广、应用，引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化普及和应用水平。

（三）拟订农业机械化作业规范和技术标准；负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作。

（四）负责组织实施全区农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理。

（五）负责国家和自治区重大农业机械化项目资金和其他专项资金的实施和监管。

（六）负责农业机械购置补贴专项的组织实施和管理，包括编制实施方案、制定补贴机具目录和组织开展购机申请、审核、登记、公示等。

（七）负责组织实施全区农机使用管理和驾驶操作等各类人员的培训与管理工作。

（八）预测全区农用柴油需要量，参与农用柴油供应和价格政策的协调；负责农业救灾柴油指标及补贴资金的分配使用与管理。

（九）承办自治区人民政府和自治区农业厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区农机化管理局

广西壮族自治区农机化管理局本级

广西壮族自治区农机安全监理总站

广西壮族自治区农机鉴定站

广西壮族自治区机电工程学校

广西壮族自治区农机化技术推广总站

广西农机化管理局机关服务中心

第二部分：广西壮族自治区农业机械化管理局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	12078.39	一、一般公共服务支出
二、事业收入	400	二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出	8376.09
四、其他收入	251.87	八、社会保障和就业支出	97.44
		九、医疗卫生与计划生育支出	127.22
		十二、农林水支出	3867.87
		十九、住房保障支出	189.8
		二十一、其他支出	214.17
本年收入合计	12730.25	本年支出合计	12872.6
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	1340.87	年末结转与结余	1198.52

收入总计	14071.12	支出总计	14071.12

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,730.25	12,078.39		400.00			251.87
205	教育支出	8,235.78	7,835.78		400.00
20503	职业教育	8,235.78	7,835.78		400.00
2050302	中专教育	8,235.78	7,835.78		400.00
208	社会保障和就业支出	97.44	97.44
20808	抚恤	97.44	97.44
2080801	死亡抚恤	97.44	97.44
210	医疗卫生与计划生育支出	127.22	127.22
21005	医疗保障	127.22	127.22
2100502	事业单位医疗	127.22	127.22
213	农林水支出	3,851.14	3,828.14					23.00
21301	农业	3,851.14	3,828.14					23.00
2130101	行政运行	770.15	770.15
2130102	一般行政管理事务	556.61	553.61					3.00
2130103	机关服务	229.54	229.54
2130104	事业运行	1,458.20	1,438.20					20.00
2130106	科技转化与推广服务	439.12	439.12
2130109	农产品质量安全	257.83	257.83
2130110	执法监管	139.70	139.70
221	住房保障支出	189.80	189.80
22102	住房改革支出	189.80	189.80
2210201	住房公积金	189.80	189.80
229	其他支出	228.87						228.87
22999	其他支出	228.87						228.87
2299901	其他支出	228.87						228.87

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,872.60	4,619.37	8,253.22
205	教育支出	8,376.09	2,310.75	6,065.34
20503	职业教育	8,376.09	2,310.75	6,065.34
2050302	中专教育	8,376.09	2,310.75	6,065.34
208	社会保障和就业支出	97.44	90.96	6.48
20808	抚恤	97.44	90.96	6.48
2080801	死亡抚恤	97.44	90.96	6.48
210	医疗卫生与计划生育支出	127.22	127.22
21005	医疗保障	127.22	127.22
2100502	事业单位医疗	127.22	127.22
213	农林水支出	3,867.87	1,900.64	1,967.23
21301	农业	3,867.87	1,900.64	1,967.23
2130101	行政运行	770.41	770.41
2130102	一般行政管理事务	553.12		553.12
2130103	机关服务	214.75	77.64	137.11
2130104	事业运行	1,455.62	1,052.59	403.03
2130106	科技转化与推广服务	435.39		435.39
2130109	农产品质量安全	242.00		242.00
2130110	执法监管	196.57		196.57
221	住房保障支出	189.80	189.80
22102	住房改革支出	189.80	189.80
2210201	住房公积金	189.80	189.80
229	其他支出	214.17		214.17
22999	其他支出	214.17		214.17
2299901	其他支出	214.17		214.17

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,078.39	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20	7,976.09	7,976.09
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		八、社会保障和就业支出	23	97.44	97.44
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	24	127.22	127.22
	8		十二、农林水支出	25	3,842.87	3,842.87
	9		十九、住房保障支出	26	189.80	189.80
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	12,078.39	本年支出合计	29	12,233.42	12,233.42
年初财政拨款结转和结余	13	1,332.99	年末财政拨款结转和结余	30	1,177.95	1,177.95
一般公共预算财政拨款	14	1,332.99		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
总计	17	13,411.37	总计	34	13,411.37	13,411.37

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,233.42	4,619.37	7,614.05
205	教育支出	7,976.09	2,310.75	5,665.34
20503	职业教育	7,976.09	2,310.75	5,665.34
2050302	中专教育	7,976.09	2,310.75	5,665.34
208	社会保障和就业支出	97.44	90.96	6.48
20808	抚恤	97.44	90.96	6.48
2080801	死亡抚恤	97.44	90.96	6.48
210	医疗卫生与计划生育支出	127.22	127.22
21005	医疗保障	127.22	127.22
2100502	事业单位医疗	127.22	127.22
213	农林水支出	3,842.87	1,900.64	1,942.23
21301	农业	3,842.87	1,900.64	1,942.23
2130101	行政运行	770.41	770.41
2130102	一般行政管理事务	553.12		553.12
2130103	机关服务	214.75	77.64	137.11
2130104	事业运行	1,435.62	1,052.59	383.03
2130106	科技转化与推广服务	435.39		435.39
2130109	农产品质量安全	242.00		242.00
2130110	执法监管	191.57		191.57
221	住房保障支出	189.80	189.80
22102	住房改革支出	189.80	189.80
2210201	住房公积金	189.80	189.80

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	4619.37	3688.61	930.76
工资福利支出	2,853.89	2,853.89
基本工资	1,159.95	1,159.95
津贴补贴	538.58	538.58
奖金	218.06	218.06
其他社会保障缴费	159.64	159.64
伙食补助费	23.65	23.65
绩效工资	63.85	63.85
机关事业单位基本养老保险缴费	320.53	320.53
职业年金缴费	8.61	8.61
奖金	361.00	361.00
其他社会保障缴费	2,853.89	2,853.89
伙食补助费	1,159.95	1,159.95
绩效工资	538.58	538.58
机关事业单位基本养老保险缴费	218.06	218.06
职业年金缴费	159.64	159.64
其他工资福利支出	23.65	23.65
商品和服务支出	930.76		930.76
办公费	58.07		58.07
印刷费	2.49		2.49
咨询费	0.00		0.00
手续费	0.00		0.00
水费	2.98		2.98
电费	11.90		11.90
邮电费	74.09		74.09
取暖费	0.00		0.00
物业管理费	4.41		4.41
差旅费	76.52		76.52
因公出国（境）费用	4.98		4.98
维修(护)费	159.90		159.90
租赁费	0.00		0.00
会议费	8.48		8.48
培训费	43.22		43.22
公务接待费	1.09		1.09
专用材料费	50.65		50.65
被装购置费	0.00		0.00
专用燃料费	0.00		0.00
劳务费	3.59		3.59
委托业务费	0.00		0.00
工会经费	31.63		31.63
福利费	4.73		4.73
公务用车运行维护费	55.41		55.41
其他交通费用	112.71		112.71
税金及附加费用	0.00		0.00
其他商品和服务支出	223.91		223.91
对个人和家庭的补助	834.72	834.72
离休费	98.48	98.48
退休费	14.47	14.47
退职（役）费	0.00	0.00
抚恤金	90.96	90.96
生活补助	9.29	9.29
救济费	0.00	0.00
医疗费	0.00	0.00
助学金	360.01	360.01
奖励金	0.00	0.00
生产补贴	0.00	0.00
住房公积金	189.80	189.80
提租补贴	0.00	0.00
购房补贴	0.00	0.00
采暖补贴	0.00	0.00
物业服务补贴	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助支出	71.71	71.71

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137.51	44.98	67.61		67.61	24.92	82.59	7.28	55.41		55.41	19.9

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

广西壮族自治区农业机械化管理局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：广西壮族自治区农业机械化管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计14071.12万元，比上年减少684.37万元。主要原因是上年结转和结余同比减少372.93万元，其他收入同比减少260.13万元，农业部拨款减少。

1.财政拨款收入12078.39万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。比上年减少61.98万元，主要是项目经费预算收入减少。

2.事业收入400万元，全部是广西机电工程学校学员学费、住宿费、函授培训费等教育收费收入。与上年持平。

3.经营收入0万元。上年也没有。

4.其他收入251.87万元，同比减少260.13万元，主要原因是农业部拨款减少。其中：农业部拨入人事统计培训费用2万元、联席会议先进奖1万元、全国农机事故应急处置演练经费20万元，自治区农业厅转入水稻农机农艺融合项目经费9万，广西绿色食品办公室转入甘蔗机械作业标准编制项目经费6万，利息收入3.3万元，学校固定资产出租收入79.69万元，学校职工交来水电费、职业技能鉴定培训费、公租房租金及技能比赛赞助等收入130.88万元。比上年减少260.1万元,增减变化主要是2015年有农业部拨入农机融资租赁示范经费500万元，而2016年增加学校固定资产出租收入79.7万元和有职工交来水电费、职业技能鉴定培训费、公租房租金及技能比赛赞助等收入130.9万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。上年也没有。

6.上年结转和结余1340.87万元。比上年减少372.93万元，主要由于跨年度的项目实施完成了，当年的项目也能够按时完成，形成支出增加。

（二）支出总计14071.12万元。比上年减少684.37万元，主要原因是年末结转和结余减少642.35万元。其中：

1.教育支出8376.09万元，同比减少9.75万元，变化不大。主要是广西机电工程学校教职工工资、学生助学金、学校校园维修、学校运行保障、学校建设等支出。

2.社会保障和就业支出97.44万元，同比减少20.38万元，全部是职工死亡抚恤金。

3. 医疗卫生与计划生育支出127.22万元，同比增加42.09万元，原因是随工资的调整而调整。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

4．农林水支出3867.87万元，同比减少265.52万元，增减变化原因是上年安排有甘蔗机械化作业信息建设专项500万元，2016年不再安排；2016年安排农林业技术推广服务（新品种新技术生产机械化示范推广）250万元，上年没有安排。主要用于自治区农机局及直属单位按国家规定发放职工工资津补贴及离退休人员工资、行政事业单位管理运行、农机技术推广专项、农机生产安全专项、行政执法、绩效考核、购机补贴督查等支出。

5．住房保障支出189.8万元，同比增加27.44万元，原因是随工资的调整而调整。全部用于按照国家政策规定给在职在编职工缴纳的住房公积金。

6.其他支出214.17万元，同比增加184.08万元。主要一是广西机电工程学校的代收职工个人水电费、职业技能鉴定培训费、公租房维修及技能比赛赞助等支出增加；二是全国农机事故应急处置演练在我区举办，增加农业部拨款20万元支出。

7.结余分配0万元。

8.年末结转和结余1198.52万元，同比减少642.35万元，主要原因是上年的结余项目资金结算完成，本年度的项目基本也形成了支出。结转和结余规模中较大的一是广西机电工程学校995.28万元，全部是项目支出。主要原因一是中等职业教育免学费补助459.05万元，由于部分企业实习的学生未能返校签收，因此不能按计划支付；二是新能源汽车示范特色专业及实训基地建设500万元，资金下达时间为2016年12月，经费下达后立即编制经费使用预算方案提交自治区教育厅、财政厅，月末取得批复后立即上报政府采购计划但已无充足时间完成招标、支付工作，因此结转2017年继续使用。二是局机关本级147.95万元，主要是信息化建设项目由于建设进度、政府采购等原因延缓了支出，因此结转2017年继续使用。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区农业机械化管理局2016 年度一般公共预算支出12233.42万元，其中：基本支出4619.37万元，比上年增加518.74万元，主要一是工资调整，二是2016年起实行公务车制度改革，发放的公务交通补贴增加列入；项目支出7614.05万元，比上年减少773.52万元，主要是新增整体压减项目经费支出，新增的项目少，而对于上年已完成的项目，今年就不再安排这部分项目的经费。

1.中专教育支出7976.09万元，其中：基本支出2310.75万元，项目支出5665.34万元。主要是广西机电工程学校教职工工资、学生助学金、学校校园维修、学校运行保障、学校建设等支出。

2. 死亡抚恤支出97.44万元，其中：基本支出90.96万元，项目支出6.48万元。全部是职工死亡抚恤金。

3. 事业单位医疗支出127.22万元，全部是基本支出。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

4．农林水支出3842.87万元，其中：基本支出1900.64万元，项目支出1942.23万元。主要用于自治区农机局及直属单位按国家规定发放职工工资津补贴及离退休人员工资、行政事业单位管理运行、农机技术推广专项、农机生产安全专项、行政和执法、绩效考核、购机补贴督查等支出。

5．住房公积金支出189.8万元，全部是基本支出，用于按照国家政策规定给在职在编职工缴纳的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

广西壮族自治区农业机械化管理局2016年度政府性基金支出0万元，我局没有政府性基金收支，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4619.37万元，其中：人员经费3688.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金其他对个人和家庭的补助支出；公用经费930.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数总额82.59万元，占年初预算数137.51万元的60.1%，比上年决算数109.22万元减少26.63万元，下降24.4%。其中:因公出国（境）费支出决算7.28万元；公务用车购置及运行费支出决算55.41万元；公务接待费支出决算19.9万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出7.28万元，占年初预算数44.98万元的16.2%，比上年决算数19.62万元减少12.34万元，下降62.9%，下降的原因一是严格控制出国（境）团组和人次；二是组团较晚而无法在当年出行。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区农业机械化管理局机关、5个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组4个，全年因公出国（境）团组共计4个，累计7人次。开支内容包括：出国人员办证费、机票、团费等。

（二）公务用车购置及运行费支出55.41万元，占年初预算数67.61万元的82%，比上年决算数73.39万元减少17.98万元，下降24.5%，下降原因一是公车制度改革后移交车辆产权和报废部分公务用车；二是公车制度改革后职工出差都选择社会化公共交通出行，使用单位公车出差减少；三是加强了对公务用车的使用管理。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出55.41万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，广西壮族自治区农业机械化管理局机关、5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆，全年运行费支出55.41万元，平均每辆2.64万元。

（三）公务接待费支出19.9万元，占年初预算数24.92万元的79.9%，比上年决算数16.21万元增加3.69万元，增长22.8%，增长的原因是2016年国内公务接待、外事接待的批次和人次均比上年增加。国内公务接待批次128次，人次1088次，国（境）外公务接待批次6次，人次127次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出333.36万元，比2015年198.97万元增加134.39万元，增长67.5%。主要原因是：公车改革后，发放给在职在编职工的公务交通补贴列入此项经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额584.52万元，其中：政府采购货物支出233.45万元、政府采购工程支出0.04万元、政府采购服务支出351.03万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车4辆，局机关服务中心1辆、广西机电工程学校9辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本单位共组织对 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 250万元，占年初预算的4.09%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况优秀，达到项目申请时设定的各项绩效目标，自评分100分。

其中：技术推广与服务专项——新品种新技术生产机械化示范与基层服务体系建设专项，2016年经费250万元，立项有据可依，绩效目标设定合理可行，具有可操作性。制定项目管理制度并严格执行，项目管理规范，财务支出严格遵守财务管理制度，档案资料收集整理齐全，按时完成年初预算制订的绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。