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广西壮族自治区农机局2015年部门决算

发布时间:2016/8/25 18:03:48 来源: 字体大小:【

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第一部分:自治区农机局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区农机局2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:自治区农机局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。


第一部分:自治区农机局概况

一、主要职能

1)贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规;研究提出农业机械化发展方向;根据自治区人民政府委托,起草有关农业机械化的地方性法规、规章,并依法监督实施。

(2)研究提出农业机械化重大技术措施建议;编制广西支持推广的农业机械产品目录,负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施;负责新技术引进、开发、推广、应用,引导农业机械产品结构调整与更新,提高农业机械化普及和应用水平。

(3)拟订农业机械化作业规范和技术标准;负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作。

(4)负责组织实施全区农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理。

(5)负责国家和自治区重大农业机械化项目资金和其他专项资金的实施和监管。

(6)负责农业机械购置补贴专项的组织实施和管理,包括编制实施方案、制定补贴机具目录和组织开展购机申请、审核、登记、公示等。

(7)负责组织实施全区农机使用管理和驾驶操作等各类人员的培训与管理工作。

(8)预测全区农用柴油需要量,参与农用柴油供应和价格政策的协调;负责农业救灾柴油指标及补贴资金的分配使用与管理。

(9)承办自治区人民政府和自治区农业厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

 

广西壮族自治区农机化管理局

 

广西壮族自治区农机化管理局本级

 

广西壮族自治区农机安全监理总站

 

广西壮族自治区农机鉴定站

 

广西壮族自治区机电工程学校

 

广西壮族自治区农机推广总站

 

广西农机化管理局机关服务中心

第二部分:自治区农机局2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

 

单位:万元

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

12129.7

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

400

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

8385.84

四、其他收入

512

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

117.82

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

85.13

 

 

八、农机水支出

4133.39

 

 

九、住房保障支出

162.36

 

 

十、其他支出

30.09

本年收入合计

13041.7

本年支出合计

12914.63

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

1713.8

年末结转与结余

1840.87

 

 

 

 

收入总计

14755.5

支出总计

14755.5



表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13041.7

12129.7


400



512

205

教育支出

7868.57

7468.57


400




20503

职业教育

7868.57

7468.57


400




2050302

中专教育

7868.57

7468.57


400




208

社会保障和就业支出

117.82

117.82






20801

人力资源和社会保障管理事务

80

80






2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

80

80






20808

抚恤

37.82

37.82






2080801

死亡抚恤

33.82

33.82






2080899

其他优抚支出

4

4






210

医疗卫生与计划生育支出

85.13

85.13






21005

医疗保障

85.13

85.13






2100502

事业单位医疗

85.13

85.13






213

农林水支出

4807.82

4295.82





512

21301

农业

4807.82

4295.82





512

2130101

行政运行

844.25

844.25






2130102

一般行政管理事务

636.87

634.87





2

2130103

机关服务

44.09

44.09






2130104

事业运行

1265.82

1265.82






2130106

科技转化与推广服务

1459.1

959.61





500

2130109

农产品质量安全

249.17

249.17






2130110

执法监管

308.01

298.01





10

221

住房保障支出

162.36

162.36






22102

住房改革支出

162.36

162.36






2210201

住房公积金

137.36

137.36






2210203

购房补贴

25

25







表三:支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12914.63

4089.97

8824.66

 

 

 

205

教育支出

8385.84

1978.66

6407.18

 

 

 

20503

职业教育

8385.84

1978.66

6407.18

 

 

 

2050302

中专教育

8285.84

1978.66

6407.18

 

 

 

208

社会保障和就业支出

117.82

34.94

82.88

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

80

 

80

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

80

 

80

 

 

 

20808

抚恤

37.82

34.94

2.88

 

 

 

2080801

死亡抚恤

33.82

30.94

2.88

 

 

 

2080899

其他优抚支出

4

4

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

85.13

85.13

 

 

 

 

21005

医疗保障

85.13

85.13

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

85.13

85.13

 

 

 

 

213

农林水支出

4133.39

1853.88

2279.51

 

 

 

21301

农业

4133.39

1853.88

2279.51

 

 

 

2130101

行政运行

843.99

843.99

 

 

 

 

2130102

一般行政管理事务

542.83

 

542.83

 

 

 

2130103

机关服务

44.09

44.09

 

 

 

 

2130104

事业运行

1252.33

965.8

286.53

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

960.34

 

960.34

 

 

 

2130109

农产品质量安全

236.57

 

236.57

 

 

 

2130110

执法监管

253.24

 

253.24

 

 

 

221

住房保障支出

162.36

137.36

25

 

 

 

22102

住房改革支出

162.36

137.36

25

 

 

 

2210201

住房公积金

137.36

137.36

 

 

 

 

2210203

购房补贴

25

 

25

 

 

 

2299901

其他支出

30.09

 

30.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 12129.7

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

7985.84 

7985.84

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

117.82 

 117.82

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

85.13 

 85.13

 

 

8

 

八、农机水支出

25

4126.39 

41236.39

 

 

9

 

九、住房保障支出

26

162.36 

162.36 

 

 

10

 

十、其他支出

27

 

 

 

本年收入合计

12

12129.7 

本年支出合计

29

12477.54 

年初财政拨款结转和结余

13

1680.83 

年末结转和结余

30

1332.99 

一般公共预算财政拨款

14

1680.83 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

13810.53 

合计

34

13810.53 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

12477.54

4089.97

 8387.57

205

教育支出

7985.84

1978.66

 6007.18

20503

职业教育

7985.84

1978.66

 6007.18

2050302

中专教育

7985.84

1978.66

6007.18

208

社会保障和就业支出

117.82

34.94 

82.88

20801

人力资源和社会保障管理事务

80

 

80

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

80

 

80

20808

抚恤

37.82

34.94

2.88

2080801

死亡抚恤

33.82

30.94

2.88

2080899

其他优抚支出

4

4

 

210

医疗卫生与计划生育支出

85.13

85.13

 

21005

医疗保障

85.13

85.13

 

2100502

事业单位医疗

85.13

85.13

 

213

农林水支出

4126.39

1853.88

2272.51

21301

农业

4126.39

1853.88

2272.51

2130101

行政运行

843.99

843.99

 

2130102

一般行政管理事务

540.83

 

540.83

2130103

机关服务

44.09

44.09

 

2130104

事业运行

1252.33

965.8

286.53

2130106

科技转化与推广服务

960.34

 

960.34

2130109

农产品质量安全

236.57

 

236.57

2130110

执法监管

248.24

 

248.24

221

住房保障支出

162.36

137.36

25

22102

住房改革支出

162.36

137.36

25

2210201

住房公积金

137.36

137.36

 

2210203

购房补贴

25

 

25

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

                                                                         单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 408999

 33618

72819 

工资福利支出

 164097

 164097

 

  基本工资

 67106

 67106

 

  津贴补贴

 47987

47987 

 

奖金

 2566

 2566

 

社会保障缴费

 15414

 15414

 

  绩效工资

 

 

 

  其他工资福利支出

 31024

 31024

 

商品和服务支出

 72819

 

 72819

  办公费

 4851

 

 4851

  印刷费

 249

 

 249

水费

 13319

 

 13319

电费

7946

 

7946

邮电费

4433

 

4433

物业管理费

284

 

284

差旅费

619

 

619

维修(护)费

775

 

775

会议费

537

 

537

培训费

 4498

 

 4498

公务接待费

109

 

109

专用材料费

7539

 

7539

劳务费

162

 

162

工会经费

214

 

214

福利费

216

 

216

公务用车运行维护费

7339

 

7339

  税金及附加费用

 

 

 

  其他商品和服务支出

 12232

 

 12232

对个人和家庭的补助

 172083

 172083

 

  离休费

 11754

 11754

 

  退休费

 102989

 102989

 

抚恤金

 3494

 3494

 

生活补助

 842

 842

 

助学金

36162

36162

 

 

 

 

 

  购房补贴

 13736

 13736

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 3106

 3106

 

……

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 



表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 138.63

 40

79.8 

 

 79.8

 18.83

109.22 

 19.62

73.39 

 

73.39 

16.21 


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治区农机局没有政府性基金预算财政拨款收入数字,没有政府性基金预算财政拨款支出数字。因此,此表为空白。

 


第三部分:自治区农机局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计13,041.7万元。

1.财政拨款收入12,129.7万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 400万元,为广西机电工程学校收取的学生住宿费等收入。

3.经营收入0万元。

4.其他收入512万元,主要是农业部拨入农机融资租赁示范专项500万元,人事统计培训费用2万元,异地外挂车辆整治专项10万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余1,713.8万元,其中:自治区农机局本级项目结余25.84万元,是项目支出没有完成,形成结余,结转到2015年继续使用;广西农机安全监理总站项目结余2.12万元,是项目支出结余,结转到2015年继续使用;广西农机推广总站项目经费结余32.97万元,为与华南农业大学合作的公益性科研项目《广西农村中小规模全程机械化生产技术和关键装备的开发和集成试验示范》与五菱桂花车辆有限公司合作的《基于作业分段式的小型甘蔗机械集成技术中试与示范》项目经费结余,为项目实施的后续支出;广西机电工程学校结余1652.86万元,主要是国家助学金结余142.88万元,中职免学费补助结余655.07万元,教育教学改革立项专项结余12万元,机电技术示范专业实训基地建设补助经费结余342.51万元,物流技术示范专业实训基地建设补助经费结余5,00万元,区政府奖学金结余0.4万元。结余资金全部结转到2015年执行。

(二)支出总计 12,914.63万元。包括:

1、中专教育支出8,385.84万元。主要是广西机电工程学校教职工工资、学生助学金、学校校园维修、学校运行保障、学校建设等支出。

2.社会保障和就业支出117.82万元。主要是财政拨入的农民工创业专项扶持资金80万元,职工死亡抚恤金33.82万元,抗战老兵补助费4万元。

3、事业单位医疗费85.13万元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

4.农林水支出4,133.39万元。主要用于自治区农机局及直属单位按国家规定发放职工工资津补贴及离退休人员工资,行政事业单位管理运行、农机技术推广、农机生产安全等支出。

5.住房保障支出162.36万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。其中:住房公积金支出137.36万元,住房补贴25万元。

6、其他支出30.09万元。主要是广西农机技术推广总站承担的科技推广专项支出。

7.结余分配0万元。自治区农机局没有提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余1,840.87万元。其中:基本支出结余6.16万元,主要是局本级、农机安全监理总站公车运行维修费用结余;项目结余1,834.71万元,其中:局本级结余611.07万元,具体结余情况如下:招待费结余3.25万元,会议费结余0.5万元,培训费结余34.24万元,对外合作宣传专项结余8.5万元,行政管理和运行费用结余46.35万元,信息化建设结余6.68万元,立法执行与安全生产专项结余18.89万元,农机融资租赁结余500万元;区农机安全监理总站结余85万元,具体是:行政管理和运行费用结余20.7万元,网络维护使用费1.68万元,招待费结余1.38万元,干部培训4.51万元,立法执行与安全生产专项结余51.87万元;区农机技术推广总站基于作业小型分段式甘蔗机械化技术试验与示范项目2.87万元;广西机电工程学校2015年年末结余1,135.59万元,全部为项目支出结余,主要包括国家助学金结余152.83万元,结余原因主要是因为资助相关部门材料审批手续未完成,导致2015级新生的国家助学金无法按时发放;中职免学费补助结余457.36万元,结余原因是部分企业实习的学生未能返校签收,因此不能按计划支付;教育教学改革立项专项结余5.6万元,结余原因是由于个别教改项目为跨年度项目,因此按照此类项目资金使用进度,个别费用支出要在2016年完成;农业机械化示范专业实训基地建设补助经费结余500万元,结余原因是项目经费12月方下拨,从制定项目经费使用细则到实施政府采购已至月底,时间上无法完成支付工作,故计划在2016年一季度完成支付80%以上进度;学校建设还贷专项经费结余15万元,结余原因是还贷本金降低后利息支付有所减少,故项目经费有所结余;区政府奖学金结余4.8万元,结余原因是部分学生提供错误信息导致银行因账号与户名不符退回学校账户,该笔款项待信息重新核实后计划在2016年一季度予以补发。结余结转到2016年执行。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

自治区农机局2015年度一般公共预算支出12,477.54万元,其中:基本支出4,089.97万元,项目支出8,387.57万元。

1、中专教育支出7,985.84万元。其中:基本支出1,978.66万元,项目支出6,007.18万元。主要是广西机电工程学校教职工工资、学生助学金、学校校园维修、学校运行保障、学校建设等支出。

2.社会保障和就业支出117.82万元。其中:基本支出34.94万元,项目支出82.88万元。主要是财政拨入的农民工创业专项扶持资金80万元,职工死亡抚恤金33.82万元,抗战老兵补助费4万元。

3、事业单位医疗费85.13万元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

4.农林水支出4,126.39万元。其中:基本支出2,272.51万元,项目支出1,853.88万元。主要用于自治区农机局及直属单位按国家规定发放职工工资津补贴及离退休人员工资、行政事业单位管理运行、农机技术推广专项、农机生产安全专项、行政和执法、绩效考核、购机补贴督查等支出。

5.住房保障支出162.36万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。其中:住房公积金支出137.36万元,住房补贴25万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

自治区农机局没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出。2015年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  19.62 万元;公务用车购置及运行费支出决算  73.39 万元;公务接待费支出决算16.21 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  19.62万元。全年使用财政拨款安排自治区农机局机关、5个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组4个,全年因公出国(境)团组共计4个,累计  6人次。开支内容包括:出国人员机票,团费。

(二)公务用车购置及运行费支出73.39万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出73.39万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及下乡调研、农机具购置补贴督查等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,自治区农机局机关、5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为29辆,全年运行费支出73.39万元,平均每辆2.53万元。自2015年11月起,参公管理的事业单位公车改革封存车辆,我单位参公管理的事业单位4个。因此,2015年汽车运行维护费减少。

(三)公务接待费支出16.21万元,国内公务接待批次107次,人次1010次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)我单位2015年的“三公”经费支出均没有超预算支出。2015年,出国经费预算安排40万元,决算支出19.62万元,完成全年预算49.05%,汽车运行维护费预算安排79.8万元,决算支出73.39万元,完成全年预算91.97%,接待费预算安排18.83万元,决算支出16.21万元,完成全年预算86.09%。

与上年相比,出国费用比上年减少40.26%,主要是2015年出国人次减少,其中台湾团、日本团都因组团较晚,无法在2015年出行;接待费比上年增加43.45%,主要是2015年东盟会议我单位有接待任务,2014年没有,所以2015年接待费支出比上年增加;汽车运行维护费比上年减31.09%,主要是2015年用公车出差减少,自2015年11月起公车改革封存车辆,因此,汽车运行维护费减少。


“三公”经费支出对比表                                单位:万元

项目名称

      上下年对比

预算支出对比

人均支出

2014年

2015年

增减%

预算

支出

完成%

合计

150.67

109.21

-27.52

138.63

109.21

78.78

0.29

出国费用

32.84

19.62

-40.26

40

19.62

49.05

0.05

接待费

11.3

16.21

43.45

18.83

16.21

86.09

0.04

汽车运行维护费

106.5

73.39

-31.09

79.8

73.39

91.97

0.2


五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2015年自治区农机局机关运行经费支出198.97万元,比2014年减少0.77万元,降低0.39%。主要原因是:人员比2014年减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年自治区农机局政府采购支出总额780.51万元,其中:政府采购货物支出637.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110.56万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆29辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车18辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是广西机电工程学校用车9辆,广西农机局机关服务中心后勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。


广西壮族自治区农机局2015年部门决算

发布时间:2016/8/25 18:03:48 字体大小:【
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标题 广西壮族自治区农机局2015年部门决算
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第一部分:自治区农机局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区农机局2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:自治区农机局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。


第一部分:自治区农机局概况

一、主要职能

1)贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规;研究提出农业机械化发展方向;根据自治区人民政府委托,起草有关农业机械化的地方性法规、规章,并依法监督实施。

(2)研究提出农业机械化重大技术措施建议;编制广西支持推广的农业机械产品目录,负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施;负责新技术引进、开发、推广、应用,引导农业机械产品结构调整与更新,提高农业机械化普及和应用水平。

(3)拟订农业机械化作业规范和技术标准;负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作。

(4)负责组织实施全区农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理。

(5)负责国家和自治区重大农业机械化项目资金和其他专项资金的实施和监管。

(6)负责农业机械购置补贴专项的组织实施和管理,包括编制实施方案、制定补贴机具目录和组织开展购机申请、审核、登记、公示等。

(7)负责组织实施全区农机使用管理和驾驶操作等各类人员的培训与管理工作。

(8)预测全区农用柴油需要量,参与农用柴油供应和价格政策的协调;负责农业救灾柴油指标及补贴资金的分配使用与管理。

(9)承办自治区人民政府和自治区农业厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

 

广西壮族自治区农机化管理局

 

广西壮族自治区农机化管理局本级

 

广西壮族自治区农机安全监理总站

 

广西壮族自治区农机鉴定站

 

广西壮族自治区机电工程学校

 

广西壮族自治区农机推广总站

 

广西农机化管理局机关服务中心

第二部分:自治区农机局2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

 

单位:万元

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

12129.7

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

400

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

8385.84

四、其他收入

512

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

117.82

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

85.13

 

 

八、农机水支出

4133.39

 

 

九、住房保障支出

162.36

 

 

十、其他支出

30.09

本年收入合计

13041.7

本年支出合计

12914.63

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

1713.8

年末结转与结余

1840.87

 

 

 

 

收入总计

14755.5

支出总计

14755.5



表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13041.7

12129.7


400



512

205

教育支出

7868.57

7468.57


400




20503

职业教育

7868.57

7468.57


400




2050302

中专教育

7868.57

7468.57


400




208

社会保障和就业支出

117.82

117.82






20801

人力资源和社会保障管理事务

80

80






2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

80

80






20808

抚恤

37.82

37.82






2080801

死亡抚恤

33.82

33.82






2080899

其他优抚支出

4

4






210

医疗卫生与计划生育支出

85.13

85.13






21005

医疗保障

85.13

85.13






2100502

事业单位医疗

85.13

85.13






213

农林水支出

4807.82

4295.82





512

21301

农业

4807.82

4295.82





512

2130101

行政运行

844.25

844.25






2130102

一般行政管理事务

636.87

634.87





2

2130103

机关服务

44.09

44.09






2130104

事业运行

1265.82

1265.82






2130106

科技转化与推广服务

1459.1

959.61





500

2130109

农产品质量安全

249.17

249.17






2130110

执法监管

308.01

298.01





10

221

住房保障支出

162.36

162.36






22102

住房改革支出

162.36

162.36






2210201

住房公积金

137.36

137.36






2210203

购房补贴

25

25







表三:支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12914.63

4089.97

8824.66

 

 

 

205

教育支出

8385.84

1978.66

6407.18

 

 

 

20503

职业教育

8385.84

1978.66

6407.18

 

 

 

2050302

中专教育

8285.84

1978.66

6407.18

 

 

 

208

社会保障和就业支出

117.82

34.94

82.88

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

80

 

80

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

80

 

80

 

 

 

20808

抚恤

37.82

34.94

2.88

 

 

 

2080801

死亡抚恤

33.82

30.94

2.88

 

 

 

2080899

其他优抚支出

4

4

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

85.13

85.13

 

 

 

 

21005

医疗保障

85.13

85.13

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

85.13

85.13

 

 

 

 

213

农林水支出

4133.39

1853.88

2279.51

 

 

 

21301

农业

4133.39

1853.88

2279.51

 

 

 

2130101

行政运行

843.99

843.99

 

 

 

 

2130102

一般行政管理事务

542.83

 

542.83

 

 

 

2130103

机关服务

44.09

44.09

 

 

 

 

2130104

事业运行

1252.33

965.8

286.53

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

960.34

 

960.34

 

 

 

2130109

农产品质量安全

236.57

 

236.57

 

 

 

2130110

执法监管

253.24

 

253.24

 

 

 

221

住房保障支出

162.36

137.36

25

 

 

 

22102

住房改革支出

162.36

137.36

25

 

 

 

2210201

住房公积金

137.36

137.36

 

 

 

 

2210203

购房补贴

25

 

25

 

 

 

2299901

其他支出

30.09

 

30.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 12129.7

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

7985.84 

7985.84

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

117.82 

 117.82

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

85.13 

 85.13

 

 

8

 

八、农机水支出

25

4126.39 

41236.39

 

 

9

 

九、住房保障支出

26

162.36 

162.36 

 

 

10

 

十、其他支出

27

 

 

 

本年收入合计

12

12129.7 

本年支出合计

29

12477.54 

年初财政拨款结转和结余

13

1680.83 

年末结转和结余

30

1332.99 

一般公共预算财政拨款

14

1680.83 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

13810.53 

合计

34

13810.53 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

12477.54

4089.97

 8387.57

205

教育支出

7985.84

1978.66

 6007.18

20503

职业教育

7985.84

1978.66

 6007.18

2050302

中专教育

7985.84

1978.66

6007.18

208

社会保障和就业支出

117.82

34.94 

82.88

20801

人力资源和社会保障管理事务

80

 

80

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

80

 

80

20808

抚恤

37.82

34.94

2.88

2080801

死亡抚恤

33.82

30.94

2.88

2080899

其他优抚支出

4

4

 

210

医疗卫生与计划生育支出

85.13

85.13

 

21005

医疗保障

85.13

85.13

 

2100502

事业单位医疗

85.13

85.13

 

213

农林水支出

4126.39

1853.88

2272.51

21301

农业

4126.39

1853.88

2272.51

2130101

行政运行

843.99

843.99

 

2130102

一般行政管理事务

540.83

 

540.83

2130103

机关服务

44.09

44.09

 

2130104

事业运行

1252.33

965.8

286.53

2130106

科技转化与推广服务

960.34

 

960.34

2130109

农产品质量安全

236.57

 

236.57

2130110

执法监管

248.24

 

248.24

221

住房保障支出

162.36

137.36

25

22102

住房改革支出

162.36

137.36

25

2210201

住房公积金

137.36

137.36

 

2210203

购房补贴

25

 

25

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

                                                                         单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 408999

 33618

72819 

工资福利支出

 164097

 164097

 

  基本工资

 67106

 67106

 

  津贴补贴

 47987

47987 

 

奖金

 2566

 2566

 

社会保障缴费

 15414

 15414

 

  绩效工资

 

 

 

  其他工资福利支出

 31024

 31024

 

商品和服务支出

 72819

 

 72819

  办公费

 4851

 

 4851

  印刷费

 249

 

 249

水费

 13319

 

 13319

电费

7946

 

7946

邮电费

4433

 

4433

物业管理费

284

 

284

差旅费

619

 

619

维修(护)费

775

 

775

会议费

537

 

537

培训费

 4498

 

 4498

公务接待费

109

 

109

专用材料费

7539

 

7539

劳务费

162

 

162

工会经费

214

 

214

福利费

216

 

216

公务用车运行维护费

7339

 

7339

  税金及附加费用

 

 

 

  其他商品和服务支出

 12232

 

 12232

对个人和家庭的补助

 172083

 172083

 

  离休费

 11754

 11754

 

  退休费

 102989

 102989

 

抚恤金

 3494

 3494

 

生活补助

 842

 842

 

助学金

36162

36162

 

 

 

 

 

  购房补贴

 13736

 13736

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 3106

 3106

 

……

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 



表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 138.63

 40

79.8 

 

 79.8

 18.83

109.22 

 19.62

73.39 

 

73.39 

16.21 


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治区农机局没有政府性基金预算财政拨款收入数字,没有政府性基金预算财政拨款支出数字。因此,此表为空白。

 


第三部分:自治区农机局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计13,041.7万元。

1.财政拨款收入12,129.7万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 400万元,为广西机电工程学校收取的学生住宿费等收入。

3.经营收入0万元。

4.其他收入512万元,主要是农业部拨入农机融资租赁示范专项500万元,人事统计培训费用2万元,异地外挂车辆整治专项10万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余1,713.8万元,其中:自治区农机局本级项目结余25.84万元,是项目支出没有完成,形成结余,结转到2015年继续使用;广西农机安全监理总站项目结余2.12万元,是项目支出结余,结转到2015年继续使用;广西农机推广总站项目经费结余32.97万元,为与华南农业大学合作的公益性科研项目《广西农村中小规模全程机械化生产技术和关键装备的开发和集成试验示范》与五菱桂花车辆有限公司合作的《基于作业分段式的小型甘蔗机械集成技术中试与示范》项目经费结余,为项目实施的后续支出;广西机电工程学校结余1652.86万元,主要是国家助学金结余142.88万元,中职免学费补助结余655.07万元,教育教学改革立项专项结余12万元,机电技术示范专业实训基地建设补助经费结余342.51万元,物流技术示范专业实训基地建设补助经费结余5,00万元,区政府奖学金结余0.4万元。结余资金全部结转到2015年执行。

(二)支出总计 12,914.63万元。包括:

1、中专教育支出8,385.84万元。主要是广西机电工程学校教职工工资、学生助学金、学校校园维修、学校运行保障、学校建设等支出。

2.社会保障和就业支出117.82万元。主要是财政拨入的农民工创业专项扶持资金80万元,职工死亡抚恤金33.82万元,抗战老兵补助费4万元。

3、事业单位医疗费85.13万元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

4.农林水支出4,133.39万元。主要用于自治区农机局及直属单位按国家规定发放职工工资津补贴及离退休人员工资,行政事业单位管理运行、农机技术推广、农机生产安全等支出。

5.住房保障支出162.36万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。其中:住房公积金支出137.36万元,住房补贴25万元。

6、其他支出30.09万元。主要是广西农机技术推广总站承担的科技推广专项支出。

7.结余分配0万元。自治区农机局没有提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余1,840.87万元。其中:基本支出结余6.16万元,主要是局本级、农机安全监理总站公车运行维修费用结余;项目结余1,834.71万元,其中:局本级结余611.07万元,具体结余情况如下:招待费结余3.25万元,会议费结余0.5万元,培训费结余34.24万元,对外合作宣传专项结余8.5万元,行政管理和运行费用结余46.35万元,信息化建设结余6.68万元,立法执行与安全生产专项结余18.89万元,农机融资租赁结余500万元;区农机安全监理总站结余85万元,具体是:行政管理和运行费用结余20.7万元,网络维护使用费1.68万元,招待费结余1.38万元,干部培训4.51万元,立法执行与安全生产专项结余51.87万元;区农机技术推广总站基于作业小型分段式甘蔗机械化技术试验与示范项目2.87万元;广西机电工程学校2015年年末结余1,135.59万元,全部为项目支出结余,主要包括国家助学金结余152.83万元,结余原因主要是因为资助相关部门材料审批手续未完成,导致2015级新生的国家助学金无法按时发放;中职免学费补助结余457.36万元,结余原因是部分企业实习的学生未能返校签收,因此不能按计划支付;教育教学改革立项专项结余5.6万元,结余原因是由于个别教改项目为跨年度项目,因此按照此类项目资金使用进度,个别费用支出要在2016年完成;农业机械化示范专业实训基地建设补助经费结余500万元,结余原因是项目经费12月方下拨,从制定项目经费使用细则到实施政府采购已至月底,时间上无法完成支付工作,故计划在2016年一季度完成支付80%以上进度;学校建设还贷专项经费结余15万元,结余原因是还贷本金降低后利息支付有所减少,故项目经费有所结余;区政府奖学金结余4.8万元,结余原因是部分学生提供错误信息导致银行因账号与户名不符退回学校账户,该笔款项待信息重新核实后计划在2016年一季度予以补发。结余结转到2016年执行。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

自治区农机局2015年度一般公共预算支出12,477.54万元,其中:基本支出4,089.97万元,项目支出8,387.57万元。

1、中专教育支出7,985.84万元。其中:基本支出1,978.66万元,项目支出6,007.18万元。主要是广西机电工程学校教职工工资、学生助学金、学校校园维修、学校运行保障、学校建设等支出。

2.社会保障和就业支出117.82万元。其中:基本支出34.94万元,项目支出82.88万元。主要是财政拨入的农民工创业专项扶持资金80万元,职工死亡抚恤金33.82万元,抗战老兵补助费4万元。

3、事业单位医疗费85.13万元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

4.农林水支出4,126.39万元。其中:基本支出2,272.51万元,项目支出1,853.88万元。主要用于自治区农机局及直属单位按国家规定发放职工工资津补贴及离退休人员工资、行政事业单位管理运行、农机技术推广专项、农机生产安全专项、行政和执法、绩效考核、购机补贴督查等支出。

5.住房保障支出162.36万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。其中:住房公积金支出137.36万元,住房补贴25万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

自治区农机局没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出。2015年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  19.62 万元;公务用车购置及运行费支出决算  73.39 万元;公务接待费支出决算16.21 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  19.62万元。全年使用财政拨款安排自治区农机局机关、5个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组4个,全年因公出国(境)团组共计4个,累计  6人次。开支内容包括:出国人员机票,团费。

(二)公务用车购置及运行费支出73.39万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出73.39万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及下乡调研、农机具购置补贴督查等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,自治区农机局机关、5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为29辆,全年运行费支出73.39万元,平均每辆2.53万元。自2015年11月起,参公管理的事业单位公车改革封存车辆,我单位参公管理的事业单位4个。因此,2015年汽车运行维护费减少。

(三)公务接待费支出16.21万元,国内公务接待批次107次,人次1010次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)我单位2015年的“三公”经费支出均没有超预算支出。2015年,出国经费预算安排40万元,决算支出19.62万元,完成全年预算49.05%,汽车运行维护费预算安排79.8万元,决算支出73.39万元,完成全年预算91.97%,接待费预算安排18.83万元,决算支出16.21万元,完成全年预算86.09%。

与上年相比,出国费用比上年减少40.26%,主要是2015年出国人次减少,其中台湾团、日本团都因组团较晚,无法在2015年出行;接待费比上年增加43.45%,主要是2015年东盟会议我单位有接待任务,2014年没有,所以2015年接待费支出比上年增加;汽车运行维护费比上年减31.09%,主要是2015年用公车出差减少,自2015年11月起公车改革封存车辆,因此,汽车运行维护费减少。


“三公”经费支出对比表                                单位:万元

项目名称

      上下年对比

预算支出对比

人均支出

2014年

2015年

增减%

预算

支出

完成%

合计

150.67

109.21

-27.52

138.63

109.21

78.78

0.29

出国费用

32.84

19.62

-40.26

40

19.62

49.05

0.05

接待费

11.3

16.21

43.45

18.83

16.21

86.09

0.04

汽车运行维护费

106.5

73.39

-31.09

79.8

73.39

91.97

0.2


五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2015年自治区农机局机关运行经费支出198.97万元,比2014年减少0.77万元,降低0.39%。主要原因是:人员比2014年减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年自治区农机局政府采购支出总额780.51万元,其中:政府采购货物支出637.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110.56万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆29辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车18辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是广西机电工程学校用车9辆,广西农机局机关服务中心后勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。


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